Бизнес-план Реконструкция кинотеатра
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Гипероглавление:
Резюме
Информация о заявителе
Условия расчетов
Инвестиционный план
Анализ ситуации
План маркетинга.
План производства
Финансовый план
Экономическая эффективность и риски
Приложения.
Согласовано: Утверждено:
Директор Директор
ООО «Финансовые технологии» МУК «СДК «Детство»
______________ Бех Д.П. _______________ Никитенко В.В.
Бизнес-план
«Деятельность
МУК «СДК «Детство»
в 2007-2010 гг.»
Инициатор проекта:
Муниципальное учреждение культуры
«СДК «Детство»
N-ск, 2007
Резюме
Информация о заявителе
Условия расчетов
Инвестиционный план
Анализ ситуации
План маркетинга.
План производства
Финансовый план
Экономическая эффективность и риски
Приложения.
Согласовано: Утверждено:
Директор Директор
ООО «Финансовые технологии» МУК «СДК «Детство»
______________ Бех Д.П. _______________ Никитенко В.В.
Бизнес-план
«Деятельность
МУК «СДК «Детство»
в 2007-2010 гг.»
Инициатор проекта:
Муниципальное учреждение культуры
«СДК «Детство»
N-ск, 2007
Содержание
Резюме. 3
Информация о заявителе. 6
Условия расчетов. 8
Инвестиционный план. 9
Анализ ситуации. 12
План маркетинга. 14
План производства. 17
Финансовый план. 19
Экономическая эффективность и риски. 20
Приложения. 23
Резюме
Кино – синтез искусства, массового досуга, пропаганды определенных ценностей и производственно-экономической деятельности. Именно такой синтез определяет массовое развитие и популярность данного жанра в последнее десятилетие. Массовое потребление создает большой спрос на кинопродукцию, на экранах представлено кино разных культур, жанров, пропагандируемых ценностей.
Бытие человека определяется сознанием, основа которого формируется в возрасте до 14 лет. В этот период закладываются основные ценности, жизненные принципы человека, которые в дальнейшем определяют его судьбу. Массовость потребления кино ведет к тому, что ценности представленные в основной массе фильмов определенного поколения становятся ценностью, которое несет в себе все поколение, а значит это существенно отражается на развитие страны. Ранее кино перед выходом в массовый прокат проходило строгий контроль на соответствие ценностей, представленных в нем, ценностям, принятым в государстве. Такая цензура позволяла сформировать у большей части потребителей важные ценности и принципы жизни.
С началом перестройки наступил этап «вседозволенности», когда можно было снимать, говорить обо всем, что только интересовало человека. Это позитивным образом сказалось на развитии творческих способностей, установлении устойчивых рыночных отношений, на уровне жизни основной массы населения. Но у медали всегда 2 стороны, так и тут отсутствие контроля за тем, что показывают, позволяет сегодня формировать любые ценности в нашем будущем поколении. В настоящий момент через просмотр видеофильмов, передач, телесериалов, клипов в сознании современной молодежи легко занести любую информацию. Для воспитания в современном поколении социально-культурных ценностей предлагается создать центр, в котором будет разработана определенная программа, позволяющая сформировать в подрастающем поколении жизненно важные принципы культурного государства.
Цель предлагаемого проекта: сформировать в N-ске центр работы с детьми дошкольного и школьного возраста для использования киноискусства в развитии поколения.
Наименование проекта: «Деятельность «СДК «Детство»» в 2007-2010гг»
Часть данного проекта уже реализована в 2005-2006 годах в данном бизнес-плане представлено завершение инвестиционных затрат на реализацию данного проекта.
Суть бизнес-плана: завершение реконструкции кинотеатра, приобретение оборудования для старта работы кинотеатра. Бизнес-план отражает инвестиционную и текущую деятельность СДК «Детство» исходя из концепции развития учреждения.
Инвестиционная стоимость по рассматриваемому проекту составляет 13 084 300 рублей, в т.ч.:
- 2007 год – 5 004 800 рублей – затраты на завершение реконструкции кинотеатра (закреплены в смете доходов и расходов на 2007 год)
- 2008 год – 4 955 000 рублей – затраты на приобретение кинопроекционного оборудования;
- 2008 год - 814 500 рублей – затраты на приобретение оборудования для кафе и для администрации кинотеатра;
- 2009 год – 1 580 000 - затраты на приобретение оборудования для организации работы киношколы, первоначального съемочного реквизита школы (костюмы, декорации и т.д.)
- 2010 год – 730 000 рублей – затраты на приобретение рекламно-информационного оборудования.
Финансирование инвестиций – 100% бюджетные поступления.
СДК – уникальное для N-ска учреждение, которое выполняет важные социально значимые проекты. Основными задачами выполняемыми СДК «Детство» реализации социально-культурной политики города являются:
- сделать кинотеатр привлекательным для детей и юношества, излюбленным местом посещения;
- обеспечить юного зрителя качественной высоконравственной кинопродукцией
- дать юным зрителям возможность личного контакта и общения с ведущими деятелями отечественной кинофикации;
- создать в детских кинотеатрах интересную молодому поколению инфраструктуру, позволяющую ему реализовать свой творческий потенциал;
- повысить техническое оснащение кинотеатров, включая инфраструктуру, до уровня европейских и мировых стандартов,
- дать возможность знакомства с новыми кино- и видеотехнологиями, азами экранного творчества;
- обеспечить низкую стоимость услуг инфраструктуры;
- средствами киноискусства прививать лучшие общечеловеческие качества молодому поколению - нравственность, доброту, любовь к семье и дому и через это обеспечить профилактику наркомании, алкоголизма, детского насилия и жестокости;
- формировать гражданственность и патриотизм;
- обеспечивать равные возможности для всех категорий юного зрителя;
- проводить городские и краевые кинофестивали для детей и юношества;
- поддерживать инновации детского кино.
Для решения поставленных задач детский кинотеатр должен иметь устойчивую экономическую основу, позволяющую им сохранять предельно низкую стоимость кинобилетов и услуг инфраструктуры.
В последнее время хороших новых фильмов для детей выходит мало. В своей работе кинотеатр планирует использовать богатейшую классику детского кино. Свою задачу детский кинотеатр видит в том, чтобы познакомить ребят с фильмами А.Роу, А.Птушко, Р.Быкова, многих других замечательных мастеров, с блестящей отечественной анимацией. Верно, что многие из этих фильмов можно увидеть на телеэкране. Но глубоко ошибочно утверждение, что знакомство с кинофильмом должно происходить таким образом. Кинопроизведение должно жить на киноэкране, потому как именно на экране происходит максимальная эмоциональная включенность ребенка в кино, сопереживание героям, наиболее яркая передача образности, языковой, звуковой и зрительной структуры фильмов. Кроме того, кинотеатр позволяет смотреть фильм в большой группе. А это, по мнению психологов, создает дополнительный эффект сопереживания. Тот, кто хотя бы раз увидел, предположим, сказку "Морозко" в зале, полном детей, когда все живут одними эмоциями, вместе смеются и необычайно искренне переживают за героев, не станет с этим спорить. В сфере кино, как и в любой другой сфере жизни, ребенка нужно правильно ориентировать. Перейдя исключительно на демонстрацию голливудской развлекательной продукции (которая сама по себе, разумеется, не плоха), мы рискуем воспитать поколение, абсолютно не знакомое с уникальным пластом русской культуры, которым является наше детское кино.
Город N-ск является одним из центров экономического развития России, одним из крупнейших городов в Сибири, а N-ский край - самым большим субъектом Российской Федерации. В N-ск проживает более 150 000 детей в возрасте от 4 до 19 лет и при этом в городе нет ни одного СДК. Создание такого кинотеатра – это возможность максимально доступными способами влиять на формирование сознания будущего поколения, а значит и будущего N-ска, N-ского края и России в целом. Все это в совокупности определяет важную социальную роль рассматриваемого учреждения.
Определяя потенциальных потребителей кино необходимо честь и тот факт, что в Ленинском районе проживает свыше 162 000 человек, но район не имеет ни одного кинотеатра.
Социальная значимость проекта также оценивается следующими показателями:
- количество новых рабочих мест – не менее 43 человек, в том числе высококвалифицированные специалисты – 16 человек, прочие - 27 человек;
- прирост фонда оплаты труда по новым сотрудникам в ценах 2007 года составит не менее 92 540,80 рублей.
Экономическая эффективность проекта оценивается через превышение доходов, полученных от реализации проекта над затратами, осуществленными для получения дохода. В проект вложено в рамках инвестиционного финансирования в течение 2007-2010 года 13 084 300 рублей, чистый приведенных доход от реализации проекта составляет 971 935 рублей (с учетом ставки дисконтирования 1,2%), что говорит о том, что проект не окупает себя за рассчитываемые 4 года. Выполняя большое количество социальных программ, работа учреждения направлена на реализацию социальной значимости проекта и коммерческая деятельность учреждения позволяет финансировать только текущие затраты учреждения, не принося при этом существенной прибыли, способной в течение 4-5 лет окупить вложения.
Информация о заявителе
Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры «СДК «Детство»
Местонахождение:
Дата основания: 25.04.2006г.
Уставный капитал: нет
Форма собственности: муниципальная
Форма управления имуществом: оперативное управление, имущество числится на балансе учреждения: договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление № 348 от 19.09.2001г., распоряжение о предоставлении МУК «СДК «Детство» земельного участка зарегистрированное за № 59/12-3723 29 декабря 2004 года
Основные виды деятельности, осуществляемые организацией:
- организация детских киносеансов для детей дошкольного и школьного возраста;
- демонстрация кино- и видеофильмов для школ и учебных заведений по школьной программе;
- проведение дискотек, вечеров отдыха;
- проведение торжественных культурно-массовых мероприятий в вечернее время;
- проведение кинофестивалей, презентаций, выставок, творческих вечеров с деятелями искусства;
- организация развлекательных игровых установок для детей.
Численность персонала :в соответствии со штатным расписанием
2005 год –10,5 штатных единиц;
2006 год – 10.5 штатных единиц;
2007 год - 11,5 штатных единиц.
Цели основания кинотеатра: - создание и обеспечение многофункционального центра досуга детей и юношества.
Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач:
- использование киноискусства в образовании, воспитании, досуге подрастающего поколения
- взаимовыгодное сотрудничество с государственными, общественными и иными организациями
На текущий момент деятельность по оказанию услуг учреждением не ведется, происходит реконструкция кинозала. Открытие кинозала и оказание услуг, заявленных в Уставе учреждения, планируется с сентября 2008 года.
Финансовое состояние заявителя:
100% текущих затрат учреждение осуществляет за счет бюджетных средств, начиная с 2006 года бухгалтерский учет осуществляется по плану счетов бюджетного учета. За 2006 год увеличились затраты учреждения на текущее содержание на 19,88%, в 2007 году по сравнению с 2006 годом запланировано снижение затрат на осуществление текущей деятельности.
Основная сумма затрат приходится на оплату труда и начисления на оплату труда.
Не осуществляя внебюджетную деятельность, функционирование предприятия и его финансовое положение полностью зависит от бюджетных поступлений. За 2006 год была существенной сокращена кредиторская задолженность, уменьшена сумма дебиторской задолженности.
Финансовые показатели учреждения.
Таблица 1
| | 2005 | 2006 | |
| Кредиторская задолженность, значение, руб. | 508 800,00 | 1 890,27 | |
| - бюджетная деятельность | 508 800,00 | 1 890,27 | |
| - внебюджетная деятельность | | | |
| Дебиторская задолженность (только авансы выданные) | 9 100,00 | 5 931,52 | |
| - бюджетная деятельность | 9 100,00 | 5 931,52 | |
| - внебюджетная деятельность | | | |
| Стоимость материальных запасов | 0,00 | 3 243,15 | |
| - бюджетная деятельность | 0,00 | 3 243,15 | |
| - внебюджетная деятельность | 0,00 | 0,00 | |
| Стоимость основных фондов (остаточная) | 149 800,00 | 3 876 787,71 | |
| - бюджетная деятельность | 149 800,00 | 3 876 787,71 | |
| - внебюджетная деятельность | | | |
| Финансовый результат текущей деятельности | | | |
| - бюджетная деятельность | | | |
| - внебюджетная деятельность | | | |
| Поступило бюджетных средств | 3 301 400,00 | 1 248 702,04 | |
| Выручка | 0,00 | 0,00 | |
| - реализация услуг | | | |
| -реализация активов (животных) | | | |
| - прочие доходы | | | |
| Затраты на содержание | 3 916 300,00 | 1 226 218,64 | |
| - бюджетная деятельность | 3 916 300,00 | 1 226 218,64 | |
| в т..ч капитальный ремонт и приобретение основных средств | 2 893 400,00 | | |
| Доля затрат, профинансированных из бюджета | 0,84 | 1,02 | |
| Доля затрат, профинансированных из внебюджетных поступлений | 0,00 | 0,00 | |
| Доля затрат за счет изменения задолженности, запасов | 0,16 | -0,02 |
Затраты бюджета на финансирование учреждения в 2005-2007 гг.
Таблица 2
| | 2005 | 2006 | 2007 план |
| Финансирование из бюджета | 3 301 400,00 | 1 248 702,04 | 5 814 600,00 |
| затраты бюджета на текущее финансирование | 1 022 900,00 | 1 226 218,64 | 809 800,00 |
| затраты бюджета на реконструкцию и приобретение ОФ | 2 893 400,00 | 0,00 | 5 004 800,00 |
| % прироста текущих затрат | | 19,88% | -33,96% |
Условия расчетов
Дата начала проекта - ~PE_Object(4){01.01.2007}
Продолжительность - ~PE_Object(5){48} мес.
Финансовый год начинается в ~PE_Get( 3,0){январе}.
Принцип учета запасов: ~PE_Get( 3,1){по стоимости приобретения}.
Основная валюта проекта - ~PE_Get( 5,0){Рубли(руб.)
Список продуктов/услуг
| | | |
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| | | |
| кинопоказ | ~PE_Get( 1,0,1){руб.} | ~PE_Get( 1,0,2){01.09.2008} |
| кафе | ~PE_Get( 1,1,1){покупка} | ~PE_Get( 1,1,2){01.09.2008} |
| экскурсии | ~PE_Get( 1,2,1){человек} | ~PE_Get( 1,2,2){01.09.2009} |
| клуб | ~PE_Get( 1,3,1){человек} | ~PE_Get( 1,3,2){01.09.2009} |
Учитывая, что основная задача кинотеатра - использование киноискусства в образовательных целях, а не получение прибыли – в проекте заложена незначительная инфляция на повышение цен на билеты.
Инфляция на общие и прямые издержки заложена с учетом прогнозов Правительства РФ. Расчет инфляции по заработной плате дополнительно к значению инфляции учитывает ежегодное увеличение заработной платы, которое наблюдается в данном учреждении в 2005, 2006 годах и необходимо для того, чтобы привлекать квалифицированные кадры для работы.
Инфляция(Рубли)
| | | | | |
| Объект | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| | | | | |
| Сбыт | ~PE_Get( 7,0,0){0,00} | ~PE_Get( 7,0,1){7,00} | ~PE_Get( 7,0,2){6,00} | ~PE_Get( 7,0,3){3,00} |
| Прямые издержки | ~PE_Get( 7,1,0){0,00} | ~PE_Get( 7,1,1){6,00} | ~PE_Get( 7,1,2){6,00} | ~PE_Get( 7,1,3){6,00} |
| Общие издержки | ~PE_Get( 7,2,0){0,00} | ~PE_Get( 7,2,1){6,00} | ~PE_Get( 7,2,2){6,00} | ~PE_Get( 7,2,3){6,00} |
| Зарплата | ~PE_Get( 7,3,0){0,00} | ~PE_Get( 7,3,1){20,00} | ~PE_Get( 7,3,2){20,00} | ~PE_Get( 7,3,3){20,00} |
| Недвижимость | ~PE_Get( 7,4,0){0,00} | ~PE_Get( 7,4,1){0,00} | ~PE_Get( 7,4,2){0,00} | ~PE_Get( 7,4,3){0,00} |
Налоги
| | | | |
| Название налога | База | Период | Ставка |
| | | | |
| Налог на прибыль | ~PE_Get( 9,0,1){Прибыль} | ~PE_Get( 9,0,2){Квартал} | ~PE_Get( 9,0,3){24 %} |
| НДС | ~PE_Get( 9,1,1){Добав. стоим.} | ~PE_Get( 9,1,2){Месяц} | ~PE_Get( 9,1,3){Освобождение} |
| Налог на имущество | ~PE_Get( 9,2,1){Настраиваемая} | ~PE_Get( 9,2,2){Квартал} | ~PE_Get( 9,2,3){Льгота} |
| ЕСН | ~PE_Get( 9,3,1){Зарплата} | ~PE_Get( 9,3,2){Месяц} | ~PE_Get( 9,3,3){26 %} |
| травматизм | ~PE_Get( 9,4,1){Зарплата} | ~PE_Get( 9,4,2){Месяц} | ~PE_Get( 9,4,3){0.2 %} |
Ставка дисконтирования в проекте составляет 1,2%, рассчитывается как (1+0,1)/(1+0,087), где:
0,1 – ставка рефинансирования ЦБ РФ (10%);
0,087 – ожидаемый уровень инфляции в 2007 году (8,7%).
Для начисления амортизации по существующим основным средствам:
- балансовая стоимость имущества составляет: 7 811 059,39 рублей
- сумма накопленной амортизации: 3 934 271,68
- остаточная стоимость: 3 876 787,71
- износ здания составляет 51%
Инвестиционный план
Описание здания.
Здание кинотеатра построено в 60-х годах, размещается в застроенном микрорайоне города, в соответствии с заключением №Э-949-3 Управления Главгосэкспертизы России требует реконструкции, проведение которой предусмотрено в 2 очереди.
Первая очередь строительства предусматривает разделение зрительного зала на 2 части, перепланировку помещений второго этажа, расширение вестибюлей за счет новой пристройки, решение инженерных сетей всего здания. Прилегающая территория благоустраивается с размещением на ней детских игровых площадок. Зрительный зал первой очереди рассчитан на 220 посадочных мест.
Вторая очередь строительства предполагает реконструкцию второй части зрительного зала площадью 242,2 кв .м., сдаваемого в аренду, организацию автономного входа, строительство летнего кафе и дополнительной парковочной площадки на 8 автомашин.
Территория первой очереди разделена на следующие зоны:
· с южной стороны – хозяйственная, с контейнерами для мусора и парковкой на 5 автомобилей;
· с северной стороны в зеленой зоне – детские игровые площадки;
· с северо-восточной стороны- парковка на 25 автомобилей для посетителей;
· с западной стороны – главный вход в кинотеатр, площадь с газонами и скамейками для отдыха.
На территорию кинотеатра предусмотрено 2 заезда – с ул. Мичурина и с местного проезда. Перед кинотеатром расположена остановка общественного транспорта, ширина тротуара составляет
Планировка кинотеатра состоит из двухсветного зрительного зала общим размеров 28*18м. Зал разделен на 2 части: 16*18м. для первой очереди строительства и 12*18м. для второй очереди строительства. К зрительному залу примыкает 2этажный блок с вестибюлем, туалетами, кассой, буфетом, гардеробом и вспомогательными помещениями. На втором этаже расположен кинопроекционная, административные помещения, бухгалтерия, санузел для персонала.
Для маломобильных посетителей (инвалидов) предусмотрены наружные пандусы, туалеты специально оборудованы санбанами.
Проектом предусматривается свободный вход в вестибюль, в котором расположена касса, комната администрации, гардероб, туалеты для посетителей, буфет на 16 мест для торговли горячими и холодными напитками, кондитерскими изделиями и мороженым.
Загрузка в буфет производится с отдельного входа. В буфете устанавливается морозильная камера для мороженого, холодильная двухкамерная витрина, кофеварка, кассовый аппарат, пристенная горка. В подсобном помещении установлен шкаф для хлебобулочных изделий, холодильник, производственный стол, моечная ванна. Буфет рассчитан на применение одноразовой посуды, для сбора использованной посуды предусмотрен контейнер с крышкой.
Показатели генерального плана.
- общая площадь земельного участка составляет 6519,0 кв .м.;
- общая площадь застройки – 727,3 кв .м.;
- площадь асфальтового покрытия, брусчатки с учетом тротуаров, проездов – 4927,0 кв .м.;
- площадь озеленения – 1070,7 кв .м.;
- общая площадь здания – 767,5 кв. .м, в т.ч. подвал – 39,8 кв .м.;
- строительный объем – 4380,0 куб. .м, в том числе подвал – 156,6 куб. .м.
- вместимость – 200 посадочных мест, по проекту 220 посадочных мст
- стоимость работ по реконструкции в базовых ценах 2000 года составляет 5560,95 тыс. руб.
Инженерные коммуникации.
Снабжение здания кинотеатра холодной водой предусмотрено от существующих наружных сетей 2 вводами с установкой счетчика воды. В проекте предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой задвижки с электроприводом для пропуска противопожарного расхода воды. Внутренняя сеть пожарных кранов – кольцевая. Горячее водоснабжение предусмотрено от узла управления, расположенного в существующей пристройке. Канализование здания осуществляется самотеком.
Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети ТЭЦ – 1 , теплоноситель – перегретая вода 150-170 градусов Цельсия. В узле ввода установлены датчики температуры и счетчики воды. В кинопроекционной предусмотрено электроотопление.
Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением, естественная через входные двери и окна.
Освещение выполнено люминесцентными лампами в основных помещениях и лампами накаливания во вспомогательных, эвакуационное освещение выполнено световыми указателями.
Связь – местное радиовещание и местная оперативная телефонная связь (мини АТС на 6 номеров).
Инвестиционный план на 2007-2010 гг.
Для завершения реконструкции кинотеатра выделены средства в 2007 году в размер 5 004 800 рублей. Завершение реконструкции планируется в декабре 2007 года, в 2008 году планируется приобретение цифрового оборудования, кресел. Ввод в эксплуатацию кинотеатра - с началом нового учебного года в сентябре 2008 года.
В 2009 году планируется дополнительно приобрести оборудование для открытия киношколы, которая позволит проводить обучающие занятия, экскурсии.
В 2010 году планируется приобретение рекламно-информационного оборудования.
Список этапов
| | | | | |
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания | Стоимость, тыс. руб. |
| | | | | |
| Завершение реконструкции кинотеатра | ~PE_Get( 10,21,1){365} | ~PE_Get( 10,21,2){01.01.2007} | ~PE_Get( 10,21,3){31.12.2007} | 5 004.80 |
| Оборудование кинозала | ~PE_Get( 10,7,1){190} | ~PE_Get( 10,7,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,7,3){09.07.2008} | 4 955.80 |
| ПСД, СМР по оборудованию | ~PE_Get( 10,6,1){90} | ~PE_Get( 10,6,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,6,3){31.03.2008} | 1 830.80 |
| кинотехнологическое, звуковое оборудование | ~PE_Get( 10,1,1){100} | ~PE_Get( 10,1,2){01.04.2008} | ~PE_Get( 10,1,3){09.07.2008} | 976.80 |
| кинообъективы | ~PE_Get( 10,2,1){100} | ~PE_Get( 10,2,2){01.04.2008} | ~PE_Get( 10,2,3){09.07.2008} | 112.80 |
| силовое оборудование | ~PE_Get( 10,3,1){100} | ~PE_Get( 10,3,2){01.04.2008} | ~PE_Get( 10,3,3){09.07.2008} | 61.80 |
| звуковое оборудование | ~PE_Get( 10,4,1){100} | ~PE_Get( 10,4,2){01.04.2008} | ~PE_Get( 10,4,3){09.07.2008} | 1 916.80 |
| световове оборудование | ~PE_Get( 10,5,1){100} | ~PE_Get( 10,5,2){01.04.2008} | ~PE_Get( 10,5,3){09.07.2008} | 60.80 |
| Производство [кинопоказ] | ~PE_Get( 10,100001,1){0} | ~PE_Get( 10,100001,2){01.09.2008} | ~PE_Get( 10,100001,3){...} | |
| Офисная мебель | ~PE_Get( 10,8,1){30} | ~PE_Get( 10,8,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,8,3){31.01.2008} | 231.50 |
| кресла (5+1) | ~PE_Get( 10,9,1){30} | ~PE_Get( 10,9,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,9,3){31.01.2008} | 22.50 |
| шкафы (3) | ~PE_Get( 10,10,1){30} | ~PE_Get( 10,10,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,10,3){31.01.2008} | 9.80 |
| ККМ "Премьера -UCS" | ~PE_Get( 10,11,1){30} | ~PE_Get( 10,11,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,11,3){31.01.2008} | 200.80 |
| Оборудование для кафе | ~PE_Get( 10,12,1){30} | ~PE_Get( 10,12,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,12,3){31.01.2008} | 583.80 |
| стулья (20 шт.) | ~PE_Get( 10,13,1){30} | ~PE_Get( 10,13,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,13,3){31.01.2008} | 32.80 |
| столы (5) | ~PE_Get( 10,14,1){30} | ~PE_Get( 10,14,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,14,3){31.01.2008} | 24.80 |
| барная стойка | ~PE_Get( 10,15,1){30} | ~PE_Get( 10,15,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,15,3){31.01.2008} | 27.80 |
| кухонное оборудование | ~PE_Get( 10,16,1){30} | ~PE_Get( 10,16,2){02.01.2008} | ~PE_Get( 10,16,3){31.01.2008} | 500.80 |
| Производство [кафе] | ~PE_Get( 10,100002,1){0} | ~PE_Get( 10,100002,2){01.09.2008} | ~PE_Get( 10,100002,3){...} | |
| Киностудия | ~PE_Get( 10,17,1){152} | ~PE_Get( 10,17,2){01.04.2009} | ~PE_Get( 10,17,3){30.08.2009} | 1580.80 |
| цифровое оборудование | ~PE_Get( 10,18,1){60} | ~PE_Get( 10,18,2){31.05.2009} | ~PE_Get( 10,18,3){29.07.2009} | 1050.80 |
| съемочный реквизит | ~PE_Get( 10,22,1){30} | ~PE_Get( 10,22,2){01.08.2009} | ~PE_Get( 10,22,3){30.08.2009} | 500.80 |
| оформление документов | ~PE_Get( 10,19,1){60} | ~PE_Get( 10,19,2){01.04.2009} | ~PE_Get( 10,19,3){30.05.2009} | 30.80 |
| Рекламно-информационное оборудование | ~PE_Get( 10,20,1){90} | ~PE_Get( 10,20,2){01.06.2010} | ~PE_Get( 10,20,3){29.08.2010} | 730.80 |
Проектные показатели:
- Наличие ПСД – в соответствии с ПСД в текущий момент проводится реконструкция здания, имеется Заключение Управления Главгосэкспертизы России № Э-949-3 от 12.12.2005 года ;
- Год начала строительства – ввод здания кинотеатра в эксплуатацию – 1967, реконструкция в соответствии с рассматриваемым бизнес-планом начата в 2005 году;
- Год окончания строительства – плановая дата окончания реконструкции 4 квартал 2007г.
- Сметная стоимость в базовых ценах – стоимость работ по реконструкции в базовых ценах 2000 года составляет 5560,95 тыс. руб.
- Остаток сметной стоимости на начало планируемого года в текущих ценах) – 5 004,8 тыс. руб.
- Проектная мощность - 220 посадочных мест, закуплены кресла на организацию 200 посадочных мест
- Источник финансирования: бюджетные поступления
- План на год: 2007 год - 5004,8 тыс. руб., 2008 год – 5769,5 тыс руб., 2009 год – 1580 тыс. руб, 2010 год – 730 тыс. руб.
- Доля инвестиций, осуществляемых за счет внебюджетных источников – 0%
Анализ ситуации
Психологические и социальные исследования показывают, что досуговая деятельность различных групп населения зависит от возрастной структуры, а именно:
- дети 3-5 лет – определяется поведением взрослых, преобладает игровая деятельность;
- дети 6-12 лет – самостоятельное поведение, предпочитают игры, основанные на определенных правилах;
- подростки 13-16 лет – активно посещают учреждения, рассчитанные на удовлетворение культурных потребностей: общение, возможность самореализации, значимости;
- Молодежь 16-30 лет – предпочитают рекреационные досуговые формы отдыха, при наличии детей – семейный досуг.
Родительская среда, как правило, не служит центром досуга детей и молодежи. Подавляющее большинство молодых людей предпочитает проводить свободное время вне дома, в компании сверстников, что приводит к созданию многочисленных самоуправляющихся молодежных групп (компаний). Пик посещений культурно-зрелищных учреждений – 13-16 лет.
Необходимость организации свободного времени молодежи обуславливается следующими факторами:
· формирование мировоззрения, жизненных принципов, идеалов;
· физическое и нравственное совершенствование подрастающего поколения;
· творческое развитие подростков;
· профилактика детской преступности, наркомании, алкоголизма и прочих форм ненормативного поведения.
Российские исследования показывают, что комфортабельные кинозалы с качественным оборудованием и высоким уровнем демонстрации кино, увеличивают посещаемость кинозалов более чем в 2 раза. Кино лидирует не только по распространенности, но и в иерархии предпочтений населения России. По результатам исследований кино, ТВ и компьютер стали главным каналом информации для различных слоев населения о социальной, политической и экономической жизни, а также главным вектором развития культуры.
За последние 5 лет в г. N-ске активно развивается кинопрокатное направление. Были реконструированы и введены в эксплуатацию в новом качестве такие комплексы как «Луч», «Каро-фильм», «Чайка» и др. Сегодня основу функционирующего в стране репертуара составляют фильмы, аккумулирующие в себе культурный и идеологический материал других стран, а иной раз и вовсе «отупляющие» фильмы (многочисленные детективы, убийства, насилие, мыльные оперы, подменяющие собственную жизнь зрителя на переживание жизни экранных героев). Информация становится все более вездесущей, более навязываемой ребенку, который практически не готов выбирать из нее то, что ему действительно востребовано. Такое важное влияние кино и вместе с тем неразборчивость зрителя, говорят о необходимости формирования определенного репертуара, который прививает детям морально-этические, нравственные и культурные ценности и традиции.
Детские и юношеские годы закладывают основы художественной и общей культуры человека, в значительной мере определяют его взрослое поведение. Существует теснейшая связь между отношением взрослых людей к искусству в их детские годы и уровнем духовного развития в зрелом возрасте. Среди взрослых, посещавших в детские годы театры, художественные музеи, концерты развитой личностной структурой отличаются 52%, а непосещавших - 29%. Именно по этому чрезвычайно важно именно а детском и юношеском возрасте сформировать культурные ценности ребенка, показать ему определенные социально и духовно значимые принципы, сформировать его мировоззрение с учетом культурных традиций страны, в которой живет ребенок.
О необходимости постоянного воспитания средствами искусства свидетельствуют даны зрительских предпочтений. Фильмы о сложных проблемах жизни, непростые по киноязыку, требующие напряженной работы ума, чувства сопереживания и эмоциональной включенности в фильм чаще всего нравятся людям, получившим в школе представление о природе и истории искусства, и наобоброт, фильмы второй категории – боевики, детективы, фильмы ужасов больше привлекают тех, кто в детстве был лишен даже минимального художественно-эстетического воспитания.
На сегодняшний день в г. N-ске проживает более 900 000 человек, в том числе дети в возрасте от 5 до 19 лет – 19% (около 170 000). Все это - потенциальные посетители специализированного кинотеатра. Кинотеатр расположен в Ленинском районе, численность населения которого составляет 162 000 человек (31 000 детей). В данном районе нет современного большого кинотеатра, посещение которого было бы интересным и развивающим для детей и их родителей. Поскольку кино является не только досуговым видом развития детей и молодежи, но и обладает возможностью получения специальных профессиональных навыков, СДК «Детство» предполагает организовать не только просмотры, киноконференций, встречи, но и сформировать центр использования кино как особого вида искусства в дополнительном образовании детей с помощью:
- формирования художественного критического мышления;
- овладения техническими средствами мультимедиа;
- творчество с помощью новых технологий мультимедиа.
План маркетинга.
СДК предлагает уникальный продукт, которого практически нет на рынке на сегодняшний день – выборочное предложение о кино, организация встреч с деятелями искусства для детей, рассказы об истории кино, киношкола, тон-студия. СДК «Детство» предлагает объединить в одном месте для детей:
- возможности просмотра;
- возможности овладения новыми навыками и профессией, раскрытие творческого потенциала через создание видеороликов, клипов, мультфильмов и т.д.;
- возможности изучении истории кино и искусства в кино.
Также СДК «Детство» предлагает расширение спектра социальных программ, которое выражается в:
· демонстрация фильмов для незащищенных и малоимущих слове населения;
· благотворительные киносеансы для школ-интернатов;
· досуговые и профессионально-ориентированные образовательные программы для детей-инвалидов.
Коммерческую функцию кинотеатра будут выполнять:
· вечерние киносеансы и досуговые программ для взрослых;
· «кино-кафе»;
· организация и проведение разовых коммерческих проектов – презентации, семинары, конференции с использованием современного оборудования.
На сегодня основной задачей СДК является открытие кинозала и кафе для осуществления основной деятельности – кинопоказа.
Планируемая дата открытия:
Внебюджетная деятельность СДК, которая рассчитана в бизнес-плане, представляет собой оказание следующих платных услуг:
- платный показ кинопродукции;
- услуги кафе.
Организация разовых коммерческих проектов рассчитывается индивидуально, в бизнес-плане не учтена, т.к нет статистики организации таких мероприятий с одной стороны, с другой стороны данный вид деятельности не является основным для учреждения.
Расчет посещаемости кино.
Сеансы:
- дообеденное время – 2 сеанса , проводятся с 9-00 до 14-00, время подстраиваемое в зависимости от расписания школьных занятий и занятий в детских садах;
- послеобеденное время – 2 сеанса с 14-00 до 18-00;
- вечернее время – 1 сеанс в период с 18-00 до 23-00.
Сеансы с 9-00 до 14-00 проводится для детей дошкольного и школьного возраста, носят преимущественно обучающий и развивающий характер. Льготная стоимость показа составляет 30 рублей. Средняя наполняемость зала: только рабочие дни с учетом каникул см. в таблице 3 (доля в общем объеме). При проведении данных кинопоказов планируется небольшие лекционные материалы по тематике показа, встреча с деятелями искусств, проведение развлекательных игр с заданной тематикой.
Сеансы с 14-00 до 18-00 (2 сеанса) проводится для детей школьного возраста, молодежи, носят более развлекательный характер. Стоимость показа составляет 70 рублей. Средняя наполняемость зала: только рабочие дни с учетом каникул см. в таблице 3.
Вечерний сеанс с 18-00 до 23-00 планируется на коммерческой основе, стоимость билета составляет 100 рублей. Репертуар формируется из киноновинок и фильмов, признанных в мировом сообществе, получивших премии на различных кинофестивалях. Сеансы проводятся в рабочие, праздничные, выходные дни. Наполняемость зала - в таблице 3.
