Бизнес-план Разработка бизнес-плана компании ООО Скарте л Yota
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Введение
Бизнес-план — план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, услуге, ее производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
Целью проводимого исследования является разработка бизнес-плана, направленного на охват нового рынка потребителей услуг широкополосной беспроводной связи, обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ компании ООО «Скарте́л» Yota и завоевание прочных рыночных позиций.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи исследования:
провести маркетинговое исследование;
разработать организационный план проекта;
разработать производственный план проекта;
провести анализ экономической эффективности проекта и оценить возможные риски.
Объектом данного исследования является компания ООО «Скарте́л» Yota, которая предоставляет услуги широкополосной беспроводной связи.
Резюме
В данном курсовом проекте предлагается разработать план по расширению рынка потребителей компании ООО «Скарте́л» Yota, посредством запуска в эксплуатацию новых сетей Mobile WiMAX на частоте 2,5 — 2,7 ГГц в
г. Челябинск под брендом Yota.
Yota (интернет 4G) — первая в России сеть беспроводного быстрого интернета по технологии Mobile WiMAX. Эта технология обеспечивает высокую скорость доступа в интернет — до 10 Мбит/с, в любое время, в любом месте зоны покрытия и поддерживает соединение даже в движении, на скорости до
Доступ к Yota уже получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара и Сочи. Сеть работает по стандарту IEEE 802.16e-2005. Выпущены абонентские Mobile WiMAX-устройства в различных форм-факторах (4G USB-модемы, 4G Express-карты, первый в мире 4G телефон, ноутбуки со встроенным модулем Mobile WiMAX, мобильная точка доступа Yota Egg). Выпущено устройство коллективного доступа — Mobile WiMAX/Wi-Fi Center. Построена ИТ-инфраструктура, включающая системы авторизации и аутентификации абонентов и устройств, программное обеспечение, веб-сайты. Выполнены собственные разработки в области мобильных сервисов: музыкальных, видео, телевизионных, социальных.
1. План маркетинга
1.1
Описание услуги
WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — телекоммуникационная технология, основанная на стандарте IEEE 802.16, предоставляющая высокоскоростной, беспроводной доступ к сети, максимальная скорость до 1 Гбит/сек.
Для предполагаемого сегмента (г. Челябинск) рассматривается услуга, которая представляет собой высокоскоростной, широкополосный и беспроводной доступ в Интернет со скоростью 10 Мбит/cек в течение месяца за фиксированную абонентскую плату 700 рублей. Для получения услуги необходимо приобрести абонентское Mobile WiMAX-устройство в двух форм-факторах (4G USB-модемы, мобильная точка доступа Yota Egg). Бренд Yota разработан британским агентством «300million». Основной посыл бренда — взгляд на привычные вещи под другим углом. В качестве логотипа выбрано изображение человечка, стоящего вниз головой.
Рисунок 1 – Логотип компании Yota
Основными преимуществами
Yota
WiMAX
являются:
1. Высокие скорости передачи данных.
Технология Mobile WiMAX обеспечивает высокую скорость передачи данных в зоне покрытия сети Yota.
2. Надежность
Надежность сети Yota обеспечивается собственной транспортной сетью, способной передавать данные со скоростью до 180 Гбит/с. Круглосуточно проводится мониторинг качества работы сети. Организован Контактный центр по технической поддержке клиентов.
3. Мобильность
Переключение абонентского устройства между базовыми станциями в сети Yota происходит за время 40 мс, благодаря чему полноценный доступ к сети возможен в движении, на скорости до
Для этого в автомобиль устанавливается Mobile WiMAX/Wi-Fi Center. Специализированное оборудование, подключенное через него по Wi-Fi или Ethernet, позволяет вести в прямом эфире теле- и радиотрансляции, проводить видеоконференции.
Установленные в автомобилях одной службы маршрутизаторы Mobile WiMAX/Wi-Fi объединяются в общую защищенную сеть на базе сетевой инфраструктуры Yota.
Рисунок 2 – Полноценный доступ к сети
4. Качество сервисов
Встроенная в стандарт Mobile WiMAX система обеспечения качества сервиса (QoS) позволяет приоритезировать пользователей в зависимости от характера используемых услуг и гарантирует качество таких сервисов, как онлайновое видео, голосовая и видео-конференц-связь.
5. Безопасность
Для обеспечения конфиденциальности и безопасности в технологии Mobile WiMAX используется шифрование данных с периодически меняющимся 128-битным ключом (AES-CCM). Кроме того, контроль целостности информации, определение подлинности пользователя и проверка права выхода в сеть (EAP PKMv2) позволяют практически исключить несанкционированный доступ к данным.
1.2
Описание потенциального рынка сбыта и определение спроса
Для расширения охвата рынка компании Yota выбран город Челябинск. Данный выбор обусловлен быстрыми темпами роста основных социально-экономических показателей развития данного региона, а, следовательно повышением потребности в использовании новейших технологий. Челябинск является крупным промышленным центром с предприятиями металлургии, машиностроения и металлообработки, приборостроения, лёгкой и пищевой промышленности.
Для определения потенциального спроса рынка, было проведено маркетинговое исследование в г. Челябинск в форме анкетного опроса. По его результатам сделан вывод, что наиболее перспективным рынком сбыта на данный момент времени, являются люди в возрасте от 16 до 45 лет, учащиеся в школах или ВУЗах, люди занимающиеся профессиональной и трудовой деятельностью. Исходя из выполненного опроса, определяем величину реального спроса на рассматриваемую услугу связи.
Величина реального спроса на услугу связи:
Qp=Q
П
·k1·k2·k3·k4·k5·k6·,
где Q
Р
– величина реального спроса;
Q
П
=1096000 чел - величина потенциального спроса (принимается равным численности населения г. Челябинск по данным на 2010 год, т.к. потенциальными потребителями, т.е. целевым сегментом, являются жители г.Челябинск);
k
1 – влияние уровня потребности. Принимается равным k
1
=0,4, что обусловлено возрастанием уровня потребности в услугах связи, так как в настоящее время это является неотъемлемой частью жизни большинства людей;
k
2
– влияние цены, принимается равным k
2
=0,5 т.к. анализ результатов опроса показал, что для 50% респондентов цена на оказание услуг связи имеет существенное значение;
k
3 – уровень среднемесячного дохода потребителей. Принимается равным k
3
=0,9, т.к. результаты опроса показали влияние уровня доходов потребителей (около 90%) на выбор услуги связи;
k
4
– влияние уровня качества услуги. Принимается равным k
5
=0,4 по результатам анкетного опроса;
k
5
=0,7 – влияние цены товаров – заменителей;
k
6
=0,5- влияние субъективных вкусов и предпочтений.
Тогда:
Q
Р
=1096000 ·0,4·0,5·0,9·0,4·0,7·0,5=27619 чел
Таким образом, рассчитанная величина спроса позволяет спрогнозировать число потребителей на рассматриваемую услугу связи, предоставляемых компанией Yota, на 2011 год.
По данным анкетного опроса 70% реальных потребителей предпочтут приобрести 4G USB-модемы для подключения, а 30%- мобильную точку доступа Yota Egg. Следовательно, при планировании материалов, необходимо 19 334 штуки 4G USB-модемов и 8 285 штук Yota Egg.
1.3
Описание основных конкурентов
В настоящее время на рынке телекоммуникационных услуг г. Челябинск, у компании Yota нет конкурентов, которые бы предоставляли полностью аналогичную услугу. Однако к конкурентам можно отнести компании сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, которые предоставляют услуги беспроводного интернета с использованием портативного USB-устройства и телефонной SIM-карты. Данные компании уступают рассматриваемой по основным потребительским свойствам: цена и качество. В данном случае под качеством связи понимается скорость передачи данных.
Рисунок 3 – Схема позиционирования услуги беспроводного интернета
Как видно из рисунка, Yota занимает выгодную рыночную позицию, что проявляется в оптимальном соотношении качества услуги и цены за ее предоставление.
1.4
Стратегия маркетинга
На основе проведенного маркетингового исследования, можно сделать вывод, что наиболее приемлемой стратегией является стратегия дифференциации. Данный подход предполагает следующее поведение: организации следует выделить свою услугу среди других, подобной этой. Для достижения этого результата необходимо, чтобы услуга воспринималась как уникальная, посредством придания услуге отличительных свойств.
Дифференциация осуществляется в разнообразных формах: интересный дизайн, неповторимая технология, необычные функциональные возможности. Следует подчеркнуть, что стратегия дифференциации не означает ослабления внимания к издержкам, в данном случае они лишь являются не первостепенной стратегической целью.
Рисунок 4 – роутер Yota Egg
2.
Организационный план
«Скартел» является дочерней компанией WIMAX Holding Ltd. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге, второй находится в Москве. Компания «Скартел» входит в некоммерческую международную ассоциацию разработчиков и производителей оборудования WiMAX Forum, объединяющую компании, работающие в области технологий и предоставления услуг широкополосной беспроводной связи. Партнеры «Скартел» — Samsung Electronics Со. Ltd. и ASUSteK Computer Inc. В данном проекте планируется открытие офиса в Г. Челябинск для более качественного регулирования процесса предоставления услуг. Источником затрат, связанных с открытием данного филиала, закупкой оборудования, материалов является Фонд накопления (Фонд развития). Состояние денежных средств ФРП на 2010 год составляет 100 000$.
Распределение ответственности и полномочий внутри организации определяется линейно-функциональной организационной структурой. Главным звеном в структуре управления является генеральный директор, за которым закреплено руководство за всей текущей деятельностью организации. Промышленно-производственный персонал предприятия подразделяется на следующие группы:
1. рабочие - выполнение технологических процессов:
рабочие связи по обработке, обмену и обслуживанию потребителей услуг связи (оператор, системный администратор);
рабочие связи, занятые эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи (электромонтеры).
2. служащие - переработка различной информации:
руководители (генеральный директор, начальник отдела маркетинга);
специалисты;
технические исполнители.
кладовщики, грузчики;
охрана.
Рисунок 5 – Сжатая организационная структура компании Yota
На рассматриваемом предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, то есть оплата осуществляется не только за отработанное время по тарифу, но также выплачиваются премии за качество работы.
3.
Производственный план
3.1
Расчёт производственной программы
Для точного планирования и расчета основных показателей производственного плана необходимо изложить принцип работы сетей связи WiMAX.
В общем виде WiMAX сети состоят из следующих основных частей: базовых и абонентских станций, а также оборудования, связывающего базовые станции между собой, с поставщиком сервисов и с Интернетом.
Для соединения базовой станции с абонентской, используется высокочастотный диапазон радиоволн от 1,5 до 11 ГГц. В идеальных условиях скорость обмена данными может достигать 70 Мбит/сек, при этом не требуется обеспечения прямой видимости между базовой станцией и приемником.
Между базовыми станциями устанавливаются соединения (прямой видимости), использующие диапазон частот от 10 до 66 ГГЦ, скорость обмена данными может достигать 120 Мбит/cек. При этом, по крайней мере одна базовая станция подключается к сети провайдера с использованием классических проводных соединений. Однако, чем большее число БС подключено к сетям провайдера, тем выше скорость передачи данных и надежность сети в целом. Технологический процесс передачи данных по технологии WiMax наглядно проиллюстрирован на рисунке 6:
Рисунок 6 – Принцип работы технологии Wimax
Производственная программа представляет собой определенный объем, номенклатуру и ассортимент предоставляемых услуг. На ее основе определяется ввод в действие новых производственных мощностей, потребности в материально-сырьевых ресурсах, персонале.
В данном проекте предлагается два вида услуг связи:
1. безлимитный доступ в Интернет в течение месяца с приобретением абонентского модуля 4G USB-модем;
2. безлимитный доступ в Интернет в течение месяца с приобретением абонентского модуля Yota Egg.
Однако в нашем случае из-за специфики производства и способа предоставления услуг потребителям, отсутствует возможность определения конкретного объема услуг, который мы можем предоставить.
В данном случае производственная программа определяется исходя из потребности рынка, то есть потенциального спроса.. Для того, чтобы компания Yota могла удовлетворить потенциальных покупателей необходимо рассчитать количество базовых станций, которые обеспечат полную зону покрытия в г.Челябинск. Расчет производится на основе показателя общей площади выбранного населенного пункта и радиуса покрытия одной базовой станции.
Общая площадь г. Челябинск составляет 530 км², а радиус охвата одной базовой станции равен 5км.
Следовательно, для покрытия города необходимо 7 базовых станций.
Рисунок 7 – Карта г. Челябинск с расположением базовых станций
3.2
Планирование основных производственных фондов
Под планированием ОПФ понимается расчет количества зданий, сооружений, машин, оборудования и др. средств труда, участвующих в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготавливаемый продукт постепенно, частями, по мере использования.
3.2.1
Расчет потребности в оборудовании для основного производства
Как отмечалось ранее, WiMAX сети состоят из основных частей: базовых и абонентских станций, а также оборудования, связывающего базовые станции между собой, с поставщиком сервисов и с Интернетом. Следовательно, необходимо рассчитать количество базовых и абонентских станций, а также серверное оборудование.
Количество базовых станций рассчитывается исходя из площади участка, который необходимо покрыть. Количество базовых станций составляет 7. Для постоянного контроля и мониторинга 7 базовых станций достаточно одного комплекта серверного оборудования. Количество абонентских модулей (4G USB-модем и Yota Egg) планируется на основе потребности покупателей и соответствует рассчитанному ранее реальному спросу.
Действительный (плановый) фонд времени работы оборудования определяется по формуле:
где Фр – режимный годовой фонд времени работы оборудования;
Режимный годовой фонд времени работы оборудования определяется по формуле:
где Д – количество рабочих дней;
Т – продолжительность смены, ч;
КСМ – коэффициент сменности.
Передача данных через базовую станцию осуществляется по запросу пользователей, поэтому оборудование должно постоянно быть готово к работе, поскольку пользователь может запросить информацию в любое время.
Д = 365 календарных дней в году;
Т = 8 часов;
КСМ = 3 смены.
Таблица 1 – Расчет потребности в оборудовании для основного производства
| Наименование оборудования | Трудоемкость на программу | Фд | Количество | Стоимость оборудования, руб. | ||
| Тнорм, ч | Тпл, ч | Расчетное, Срасч | Ед-цы | Суммарная | ||
| Aperto PacketMAX базовая станция WiMAX | - | - | 8497,2 | 7 | 1 500 000 | 10 500 000 |
| Серверное оборудование WASN9770 | - | - | 1 | 250 000 | 250 000 | |
| Итого | - | - | | | | 10 750 000 |
Таким образом, годовой фонд времени работы оборудования составляет 8497,2 часов и общая стоимость оборудования для основного производства составляет 10 750 000 рублей. Источником финансирования являются собственные средства (ФРП).
3.2.2
Расчет потребности в оборудовании для вспомогательного производства
Для осуществления возможности предоставления услуг связи компанией Yota, необходимо открыть офис в г. Челябинск. В связи с этим возникает необходимость планирования количества оборудования для вспомогательного производства. Для этого воспользуемся статистическими данными за 2009 год, взятыми с филиала Yota в городе Самара, а также установленной нормой один компьютер на одного рабочего. Количество работников определяется в разделе «Планирование обеспечения трудовыми ресурсами». Необходимость в компьютерах существует почти у всех работников, за исключением электромонтеров, уборщиков, охранников, кладовщиков и грузчиков. Из этого следует, что количество сотрудников, которые нуждаются в компьютере составляет 40 человек.
Таблица 2 – Расчет оборудования для вспомогательного производства
| Наименование | Необходимое количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| Оргтехника | |||
| Компьютеры | 40 | 25 000 | 1 000 000 |
| Телефоны и факсы | 25 | 2 000 | 50 000 |
| Сканеры | 10 | 1 500 | 15 000 |
| Принтеры | 20 | 3 500 | 70 000 |
| Копировальный аппарат | 20 | 3 000 | 60 000 |
| Кондиционеры | 5 | 20 000 | 100 000 |
| Шредеры | 5 | 5 000 | 25 000 |
| Офисная мебель | |||
| Столы компьютерные | 40 | 4 000 | 160 000 |
| Столы офисные | 15 | 6 000 | 90 000 |
| Стулья | 85 | 1 800 | 153 000 |
| Шкафы | 15 | 5 000 | 75 000 |
| Тумбы | 15 | 2 300 | 34 500 |
| Стеллажи | 15 | 4 000 | 60 000 |
| Кресла | 10 | 5 000 | 50 000 |
| Складская мебель | |||
| Стеллажи | 30 | 4 000 | 120 000 |
| Стулья | 4 | 1 000 | 4 000 |
| Транспортные средства | |||
| Легковой автомобиль | 2 | 250 000 | 500 000 |
| Итого | 2 566 500 | ||
Ежегодно согласно графику планово-предупредительных ремонтов оборудование подвергается ремонту. Для предприятий связи характерен осмотр и капитальный ремонт оборудования. Для определения необходимого количества ремонтного оборудования используется укрупненный подход- 4% от стоимости основного оборудования. Планируемая сумма для закупки ремонтного оборудования составляет 4% от 10 750 000 и равна 430 000 рублей.
Таким образом, полная стоимость вспомогательного оборудования составляет 2 996 500 рублей.
3.2.3
Расчет потребности в площадях
Общая производственная площадь участка (SПР) определяется по формуле:
где СПРИНi – количество оборудования i-го вида;
S
i – площадь единицы оборудования i-го вида;
n – число видов оборудования;
Расчет потребности в производственных площадях представлен в таблице 3 .
Таблица 3 – Расчет потребности в производственных площадях
| Наименование оборудования | СПРИНi | Si, м2 | | SПР |
| Aperto PacketMAX базовая станция WiMAX | 7 | 12 | 1,3 | 109,2 |
| Итого | 109,2 | |||
Расчёт потребности в производственных площадях для офиса, где находится серверное оборудование, абонентские модули, а также рабочие места сотрудников предприятия представлен таблице 4.
Таблица 4 – Расчет потребности в площадях для офиса
| Наименование оборудования | СПРИНi | Si, м2 | | SПР |
| Абонентский модуль 4G USB-модем | 27619 | 0,004 | 1,3 | 14,046 |
| Серверное оборудование WASN9770 | 1 | 15 | 1,3 | 19,5 |
| Рабочее место | 30 | 4 | 1,3 | 156 |
| Итого | 189,546 | |||
Расчет площадей вспомогательных (SВСП) и служебно-бытовых (SС.Б.) помещений ведется в процентах от производственной площади:
SВСП = 0,2 × SПР, SС.Б. = 0,3 × SПР
SВСП =0,2*189,5=
SС.Б. =0,3*189,5= 56,85м².
Общая площадь находится как сумма всех видов площадей:
SОБЩ = SПР + SВСП + SС.Б.
SОБЩ =109,2+189,5+37,9+56,85=393,5м².
Стоимость здания (площадей), необходимых для проектируемого участка, рассчитывается по формуле:
где S
j – площадь j-го вида, м2;
Цj – стоимость площади j-го вида, руб./м2.
Расчет стоимости площадей представлены в табличной форме.
Таблица 5 – Расчет стоимости необходимых площадей
| Вид площади | Необходимая | Стоимость (руб./м2), Цj | Общая стоимость |
| Производственная | 298,7 | 16 000 | 4 779 200 |
| Вспомогательная | 37,9 | 16 000 | 606 400 |
| Служебно-бытовая | 56,85 | 16 000 | 909 600 |
| Итого | 393,5 | | 6 296 000 |
Для осуществления производственного процесса необходима площадь в размере
3.2.4
Расчет амортизационных отчислений
Под амортизацией понимается процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимого продукта.
На предприятии расчет амортизационных отчислений осуществляется линейным способом. Сумма амортизационных отчислений (Ам) определяется по формуле:
где На – норма амортизации;
n – срок полезного использования ОС;
СОПФ – первоначальная стоимость ОПФ.
Срок полезного использования основных производственных фондов представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Срок полезного использования ОПФ
| № | Наименование группы ОПФ | Срок полезного использования |
| 1 | Здания | 25 |
| 2 | Основное оборудование | 15 |
| 3 | Оргтехника | 4 |
| 4 | Офисная и складская мебель | 15 |
| 5 | Транспортное средство | 10 |
Расчет амортизационных отчислений осуществляют в табличной форме (таблица 7).
Таблица 7 – Амортизационные отчисления
| Наименование групп ОПФ | Стоимость, СОПФ, руб. | Норма амортизации (%), Нам | Сумма амортизационных отчислений, руб. | |
| Здания | 6 296 000 | 4,0 | 251 840 | |
| Основное оборудование | 10 750 000 | 6,6 | 709 500 | |
| Оргтехника | 1 320 000 | 25 | 330 000 | |
| Офисная и складская мебель | 746 500 | 6,6 | 49 269 | |
| Транспортное средство | 500 000 | 10 | 50 000 | |
| Итого | 24 093 859 | | 1 390 609 |
По результат расчетов сумма амортизационных отчислений составляет 1 390 609 рублей в год.
3.3
Планирование обеспечения трудовыми ресурсами
Категория «персонал предприятия» характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Она отражает совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия.
3.3.1
Расчет численности основных производственных рабочих
К основным производственным рабочим на рассматриваемом предприятии относятся рабочие связи, занятые эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи (электромонтеры, инженеры).
Расчет необходимой численности работников занятых эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи, основан на применении норм времени:
где Ni – средние число технических средств (устройств) i-го вида, подлежащего обслуживанию, ед.;
Нвр
i
– норма времени в чел.-час. на обслуживание единицы i-го вида оборудования за месяц;
Фрв – фонд рабочего времени за месяц;
Таблица 8 – Годовой бюджет времени инженеров и электромонтёров
| Структура баланса времени | Ед.измерения | Номинальное значение | Относительное значение, % |
| Номинальный фонд времени | дн. | 274 | 75,1 |
| Номинальная продолжительность 1 смены | час | 8 | |
| Целодневные потери: | дн. | 28 | 7,7 |
| а)очередные отпуска | дн. | 21 | 2,5 |
| б)отпуска по учебе | дн. | 2 | 2,5 |
| в) болезни | дн. | 5 | 1,4 |
| Явочный фонд времени | дн. | 246 | 67,4 |
| Фонд рабочего времени. | час | 1968 | |
Фонд рабочего времени инженеров и электромонтеров составляет 164 часа в месяц. Норма времени на обслуживание одной базовой станции составляет 120 чел/часов. Норма времени на обслуживание серверного оборудования 100 чел/часов.
Следовательно, необходимое количество электромонтеров составляет 6 человек.
3.3.2
Расчет численности вспомогательных рабочих
К вспомогательным рабочим на рассматриваемом предприятии относятся рабочие связи по обработке, обмену и обслуживанию потребителей услуг связи (оператор, системный администратор, консультант).
Процесс обслуживания клиентов на данном предприятии можно представить в виде системы массового обслуживания заявок с отказами. Данный подход позволит рассчитать необходимое количество операторов и консультантов.
Для вычисления оптимального количества операторов, которые должны работать в call-центре, в зависимости от количества входящих звонков, обрабатываемых в call-центре за час, средней продолжительности звонка, а также допускаемой средней задержке при ответе на звонок воспользуемся калькулятором Erlang C. Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных:
Среднее время разговора: 180 сек
Среднее время пост-обработки звонка: 10 сек
Число звонков в час: 45 звонков/час
Интенсивность поступающей нагрузки
Вероятность отказа в рассматриваемой системе равна Р=0,1 (т.е. не более 10 человек из ста получат отказ.) При заданной вероятности отказа и интенсивности поступающей нагрузки необходимо 4 канала, в данном случае операторов.
Можно сделать вывод, что оптимальное количество операторов составляет 4.
Аналогично проведем расчет для консультантов в офисе. Расчеты производятся на основе усредненных статистических данных:
Среднее время обслуживания: 400 сек
Среднее время пост-обработки заявки: 60 сек
Число заявок в час: 15 звонков/час
Средняя задержка при ответе на заявку: 25 сек.
Полученные результаты приведены на рисунке 9.
Рисунок 9 - Расчет необходимого количества консультантов
По полученным результатам оптимальное количество консультантов составляет 3.
На данном предприятии весь мониторинг процессов осуществляется из офиса системным администратором. Для оптимальной работы необходимо 2 системных администратора работающих в одну смену по 12 часов в день.
Количество вспомогательного персонала – уборщиков, рассчитывается по нормам обслуживания. Под нормой обслуживания понимается нормативно установленные объемы обслуживания технических средств, людей, помещений, в расчете на одного обслуживающего работника в течение определенного периода времени.
где
Ксм – количество смен работы оборудования;
Кив – коэффициент использования рабочего времени
Следовательно, необходимое количество уборщиков составляет 8 человек.
3.3.3
Расчет численности специалистов и служащих
Численность специалистов, служащих и руководителей составляет 10-20% от численности основных производственных рабочих. Номенклатура профессий планируется самостоятельно в соответствии с особенностями производства и нормами управляемости (1 человек контролирует 5-7 подчинённых). Численность специалистов и административно-управленческого персонала непосредственно занятых обслуживанием средств связи, определяется, как правило, по типовым штатам, которые характеризуют требуемое число работников соответствующей специальности и квалификации для обслуживания типового, наиболее часто встречающегося оборудования.
Штат сотрудников рассматриваемого предприятия представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Перечень служащих и руководитей
| Генеральный директор | 1 |
| Технический директор | 1 |
| Заместитель директора по экономике и финансам | 1 |
| Начальник отдела снабжения | 1 |
| Начальник отдела по техническому обслуживанию | 1 |
| Начальник отдела маркетинга | 1 |
| Начальник службы ОТ и ОБ | 1 |
| Секретарь | 1 |
| Специалист по кадрам | 1 |
| Юрисконсульт | 1 |
| Бухгалтер | 1 |
| Менеджер | 7 |
| Программист | 3 |
| Маркетолог | 2 |
| Главный инженер | 1 |
| Экономист | 4 |
| Управляющие станциями | 4 |
| Охранники | 2 |
| Кладовщик | 1 |
| Грузчик | 1 |
| Итого специалисты и служащие | 36 |
Согласно приведенным данным количество специалистов и служащих составляет 39 человек состоящих на 20 разных должностях.
3.4
Планирование фонда заработной платы
Под заработной платой понимается денежная компенсация, которую работник получает в обмен за свой труд. Иначе говоря это часть затрат на производство и реализацию продукции, направляемая на оплату труда работников предприятия.
На рассматриваемом предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, то есть оплата осуществляется в виде тарифной ставки (оклад) и дополнительно начисляется премия (в % от тарифной ставки) за выполнение условий премирования, установленных коллективным договором.
В ниже представленной таблице приведены оклады сотрудников по каждой должности.
Таблица 10 – Оклады сотрудников в соответствие с должностью
| Должность сотрудника | Оклад, руб. |
| 1. Основные производственные рабочие | |
| Электромонтер | 30 000 |
| Инженер | 20 000 |
| 2. Вспомогательные производственные рабочие | |
| Оператор | 15 000 |
| Консультант | 20 000 |
| Уборщики | 7 000 |
| 3. Специалисты и служащие | |
| Генеральный директор | 85 000 |
| Технический директор | 50 000 |
| Заместитель директора по экономике и финансам | 50 000 |
| Начальник отдела снабжения | 45 000 |
| Начальник отдела по техническому обслуживанию | 45 000 |
| Начальник отдела маркетинга | 35 000 |
| Начальник службы ОТ и ОБ | 30 000 |
| Секретарь | 20 000 |
| Специалист по кадрам | 15 000 |
| Юрисконсульт | 20 000 |
| Бухгалтер | 25 000 |
| Менеджер | 17 000 |
| Программист | 18 000 |
| Маркетолог | 20 000 |
| Главный инженер | 25 000 |
| Экономист | 17 000 |
| Управляющие станциями | 16 000 |
| Охранники | 12 000 |
| Кладовщик | 12 000 |
| Грузчик | 13 000 |
Тарифная заработная плата вычисляется следующим образом:
Основная заработная плата основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:
ОЗП= ТЗП·(1+ КДОП + КПР + КУР),
где ОЗП – основная заработная плата;
ТЗП – тарифная заработная плата;
КДОП – коэффициент доплат, составляет 5% от ТЗП ;
КПР – коэффициент премий, составляет 10% от ТЗП;
КУР – уральский коэффициент, составляет 15% от ТЗП.
ДЗП = ОЗП·КДЗП,
где ДЗП – дополнительная заработная плата;
КДЗП – коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5-8% от ОЗП или (КДЗП=0,08…).
ФЗП = ОЗП + ДЗП,
где ФЗП – полная заработная плата.
Отчисления Единого социального налога составляют 26% от полного фонда заработной платы.
Все расчеты фонда заработной платы представлены в таблице 12.
Таким образом, годовой фонд заработной платы составляет 16 644 480 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды составят 4 327 564 рублей.
Процент премии основным рабочим на предприятии составит 12%, то есть 93 600 рублей.
Расчет среднемесячной заработной платы представлен в таблице 12.
Таблица 12– Расчет среднемесячной заработной платы
| Категория персонала | ФЗП полная, руб. | Численность, чел. | Среднемесячная зарплата на 1 работника, ФЗП полн / Численность / 12 мес., руб |
| Основные производственные рабочие | 4 815 000 | 12 | 33 687 |
| Вспомогательные производственные рабочие | 2 052 888 | 15 | 11 404 |
| Специалисты, Служащие, Руководители | 12 569 901 | 36 | 29 096 |
| Итого | 19 437 789 | 63 | 25 711 |
Среднемесячная заработная плата на одного основного производственного рабочего составляет 33 687 рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата на одного вспомогательного производственного рабочего составляет 11 404 рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата на одного специалиста или служащего составляет 29 096 рублей в месяц.
В целом по предприятию среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составляет 25 711 рублей в месяц.
По последним данным Росстата средняя начисленная заработная плата за 2009 год в отрасли связи составляет 28 000 и 18 000 рублей у мужчин и женщин соответственно.
Можно сделать вывод, что на рассматриваемом предприятии уровень заработной платы соответствует норме по отрасли в целом.
