ВВЕДЕНИЕ

Станция — это важнейшее производственно-хозяйственное подразделение, на котором осуществляется непосредственная связь железных дорог с клиентурой. От четкой и бесперебойной работы станций зависит обеспечение перевозок грузов и пассажиров, ускорение оборота вагонов, снижение себестоимости перевозок и безопасность движения поездов.

Производственная деятельность станции осуществляется на основе бюджетной формы управления, которая должна предусматривать применение передового опыта и прогрессивной технологии, обеспечивать систематический рост производительности труда и снижение себестоимости.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип сортировочной станции – двусторонняя;

Простой транзитного вагона с переработкой – 10,1 ч;

Простой транзитного вагона б/п – 1,3 ч;

Простой местного вагона – 27,1 ч;

Средняя статическая нагрузка на вагон – 44 т/ваг.

1. РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА. ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ

В этом разделе рассматриваются объемные и качественные показатели работы сортировочной станции в среднем за сутки. Объемные показатели:

• по технической работе — общий вагонооборот; отправление вагонов с подразделением via транзитные с переработкой, без переработки и местные; рабочий парк вагонов; число маневровых локомотивов;

• по грузовой работе — отправление грузов в тоннах и вагонах; прибытие грузов (выгрузка) в тоннах и вагонах.

Качественные показатели:

• простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией; средняя статическая нагрузка на вагон своей по
грузки; производительность маневрового локомотива; коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка.

1.1. РАСЧЕТ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Объемные и качественные показатели детализируются и рассматриваются по кварталам, а также в среднем за сутки.

Объем грузовой работы:

— отправление (погрузка) грузов в год, тыс. т; =740000 т/год;

— отправление (погрузка) грузов в сутки, т; = 740000/365=2027 т;

— прибытие (выгрузка) грузов в год, тыс. т; =700000 т/год;

— прибытие (выгрузка) грузов в сутки, т.;=700000/365=1918 т.

Количество погруженных и выгруженных тонн за год:

= 740000 + 700000 = 14400000 т.

Количество погруженных и выгруженных вагонов в сутки, ваг., рассчитывается по формулам:

;

где — средняя статическая нагрузка на вагон, т.

ваг; ваг.

Расчет количества местных вагонов и коэффициента сдвоенных операций

При условии полной взаимозаменяемости среднесуточное количество местных вагонов соответствует большему числу погруженных или выгруженных вагонов в среднем за сутки. В нашем случае за сутки погрузка составляет 46 ваг., а выгрузка — 44 ваг., поэтому количество местных вагонов п может быть примем равным 46. Рассчитаем коэффициент сдвоенных операций с точностью до трех знаков после запятой:

Среднесуточный вагонооборот станции:

,

где — количество порожних вагонов, = 2 ваг.

- количество транзитных вагонов с переработкой и без переработки..

ВО = 46 + 44 + 2 + 2(1900000 + 810000)/365 = 14941 ваг.

Количество отправленных вагонов за год и в среднем за сутки соответственно:

;

ваг

ваг

2 РАСЧЕТ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ

Показателями качества работы станции являются: простой транзитных вагонов (с переработкой и без переработки); простой местных вагонов, простой под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон своей погрузки, производительность маневрового локомотива, коэффициент использования вагонов рабочего парка.

На основании табл. 3 и заданных норм простоя вагонов определяется средний простой транзитного вагона.

Показатель	Кол-во тр-х вагонов	Стр-ра тр-го ваг- потока ,%
Транзитные вагоны с переработкой,	1900000	70,11
Транзитные вагоны без переработки,	810000	29,89
Всего	2710000

100

Таблица 3. Расчет структуры транзитного вагона

Количество транзитных вагонов определяем по формуле:

,

где - структура транзитного вагонопотока.

ваг

Средний простой транзитного вагона:

,

где - структура транзитного вагонопотока;

- простой транзитного вагона с пепеработкой и без переработки.

мин

Средневзвешенный простой вагонов на станции:

где. — структура вагонопотоков;

— простой вагона соответственно транзитного с переработкой и без переработки и местного вагона.

мин

Расчет структуры вагонопотока станции производим по форме табл. 4

Таблица 4 Расчет структуры вагонопотока

Показатель Количество отправленных вагонов Структура вагонопотока , % Транзитные вагоны с переработкой, Транзитные вагоны без переработки, Местные вагоны без переработки, 5205 2219 0,13 70,1 29,898 0,002 Всего	7425	100

Рабочий парк вагонов:

где п — колличество отправленных вагонов за сутки по категориям;

t— время простоя вагонов по категориям.

ваг

Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка:

Среднесуточная производительность маневровых локомотивов:

,

где — количество маневровых локомотивов.

ваг/сут

Все результаты объемных и качественных показателей сводим в табл. 5.

Таблица 5. Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

	Единица	Значение
Показатель	измерения	показателя
	год/cvtkи	В ГОД	в среднем
			за сутки
Объемные
Общий объем отправления грузов	тыс. т/т	740	2027
Общий объем прибытия грузов	тыс. т/т	700	1918
Общий объем отправленных грузо-
вых вагонов, в том числе:	гыс. ваг./ваг	2710,046	7425
транзитных с переработкой	тыс. ваг./ваг	1900	5205
транзитных без переработки	тыс. ваг./ваг	810 0.046	2219
местных	тыс. ваг./ваг		0,13
Вагонооборот в сутки	ваг.		14941
Рабочий парк вагонов	ваг.		2311
Количество маневровых локомотивов	лок.		7
Качественные
Простой транзитного вагона с пере-	ч		10,1
работкой
Простой транзитного вагона без пе-	ч		1,3
реработки
Простой местного вагона	ч		27,1
Средняя статическая нагрузка	т/ваг.		44
Коэффициент эффективности	ваг./лок. су г		3,2
Производительность маневрового			744
локомотива

2.1 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СТАНЦИИ

Рассчитывая трудовые ресурсы сортировочной станции определяем следующие показатели: явочная и списочная численность работников, среднемесячная заработная плата, фонд заработной платы и производительность труда.

Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест рассчитывается по формуле:

,

где N— количество объектов обслуживания;

п — норма обслуживания;

— количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены).

Численность работников станции планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект.

Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

Численность работников производственного штата планируют по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.

В плане по труду предусматривается определение численности цехового персонала и аппарата управления станции. Потребность в цеховом персонале станции устанавливается на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

Численность работников аппарата управления станции определяют на основании типовых штатных расписаний г, зависимости от класса станции.

Исходные данные приведены в табл. 6.

* Среднегодовая численность чел

где 6 — продолжительность отопительного сезона, мес.

** 1 на 500 м² помещения.

*** Требуемый контингент

где = 40 — трудоемкость очистки вагона, чел.-мин.;

- количество выгруженных вагонов в сутки;

= 1,45 — коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции;

- доля вагонов, требующих очистки.

Численность цехового персонала и аппарата управления определяется по нормативам., приведенным в табл. 7.

Таблица 7. Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно-управленческого персонала

Номер статьи номенклатуры расходов	Наименование должности	Контингент, чел.	Месячный оклад, руб.
1	2	3	4
785 (485)	Цеховой персонал (без аппарата управления)
	Инженер-электрик	1 4255 Инженер-технолог 1 4370 Техник-технолог 1 3519 Секретарь-машинистка 1 1725 Кладовщик 1 1955 Агент по розыску грузов 2 3450 Маневровый диспетчер 1 в смену 5980 Станционный диспетчер 1 в смену 5980 830 (530) Аппарат управления станции Начальник станции 1 10350 Зам. начальника станции по оперативной работе 1 931 5 Зам. начальника станции по технической работе I 9315 Главный инженер 1 9315 Главный бухгалтер 1 8165 Бухгалтер 1 4025 Специалист по управлению персоналом 1 4485 | Экономист I категории 4600 Инженер I категории 1 4600 Начальник станционного технологического центра и перевозочных документов 1 6670 Начальник грузового района железнодорожной станции 1 6670 Начальник товарной конторы (системы фирменного транспортного обслуживания) 1 6670 В целях избежания ошибок при определении фонда заработной платы не будем округлять явочную численность по каждой профессии и должности сменных работников. Округляем списочную численность по профессиям, а явочную — по статьям расходов. Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, премии, доплаты за сложность и условия труда, выслугу лет, другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором. В курсовой работе в расчете среднемесячной зарплаты работников станции включаются все перечисленные выплаты, кроме «других доплат», поскольку они не носят общего для всех сортировочных станций характера. Тарифную ставку принимают в зависимости от системы оплаты труда и разряда рабочего, а должностные оклады — по штатному расписанию (см. табл. 7): где 167 — количество часов в месяц. Кроме месячной тарифной ставки или оклада, для работников предусматриваются доплаты: за работу в ночное время — 13% от месячной тарифной ставки, за работу в праздничные дни — 2,4% от месячной тарифной ставки. Вознаграждение за выслугу лет можно принять в среднем 15% от тарифной ставки. Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и выгрузки, за высокие качественные показатели можно установить (по опыту сортировочных станций) в размере до 30% от месячной тарифной ставки или оклада с учетом доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни. Аппарат управления станции премируется в соответствии с положением о премировании аппарата управления, действующем на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне 20% от оклада. Оплата труда производственного персонала за непроработан-ное время (оплата отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей) планируется по ст. 757(457) в размере 10% от фонда заработной платы производственных работников, а также 10% от фонда заработной платы станционного и маневрового диспетчеров, и вносится в графу 18. Фонд заработной платы за год (тыс. руб.) в графе 18 рассчитывается на явочный контингент. Рассчитав оплату производственного персонала за непроработанное время по ст. 757(457), перейдем к фонду оплаты труда на списочный контингент. Расчеты контингента, среднемесячной заработной платы, фонда зарплаты, и оплаты за непроработанное время (дополнительной заработной платы) производятся в форме табл. 8. Расчет производительности труда Производительность труда на сортировочной станции: , где — основная (приведенная) продукция сортировочной станции; Чсп — среднесписочная численность работников станции. занятых эксплуатационной работой. Основная (приведенная) продукция сортировочной станции: , где kvk2— коэффициенты приведения по трудоемкости обработки соответственно для вагонов транзитных без переработки и местных, ; ваг ваг/см 3. БЮДЖЕТ ЗАТРАТ СТАНЦИИ. РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ Бюджет затрат станции определяет денежные средства, необходимые для выполнения заданного объема работы станции. Эксплуатационные расходы станции подразделяются на прямые расходы по видам работ и местам возникновения затрат, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ; общехозяйственные. Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, а в составе статей — по элементам затрат: фонд оплаты труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты, в т.ч.: материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты; амортизация; прочие расходы. Прочие материальные затраты в курсовой работе не планируются. Расходы считают в тыс. руб. Планирование прямых расходов по видам работ и местам возникновения затрат Затраты на заработную плату по хозяйству перевозок и хозяйству грузовой и коммерческой работы рассчитаны в разделе 2. РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 1. Затраты на материалы при уборке и обслуживании служебных производственных помещений по ст. 2040 (080) планируют по площади помещений и нормам расхода на 100 м2. На содержание в чистоте площади !00 м2 в год примерные затраты составляют 470 руб. , где — площадь помещений (табл. 1); Н — норма расхода материалов на 100 м2. руб 2. По хозяйству грузовой и коммерческой работы затраты на материалы по приему, отправлению и выдаче грузов, материалы при погрузке и пломбировании вагонов, на маркировку грузов по ст. 1001 (040) определяются из расчета 32 руб. на 1 вагон погрузки: где Н — норма затрат материалов, руб. руб Затраты на материалы по уборке и обслуживанию помещений грузового хозяйства по ст. 2010 (044): , где S2 — площадь помещений грузового хозяйства (табл. 1); Н - 420 руб. руб Затраты на приобретение и ремонт тормозных башмаков планируют, исходя из усредненных норм механизированных горок — 1 башмак на 370 вагонов. С учетом этого, годовые расходы по ст. 2034 (070) определяются по формуле , где — стоимость тормозного башмака, 150 руб. руб 3.2 РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 1. По хозяйству перевозок расходы на освещение станции по ст. 2030 (071) определяются по формуле: , где— суммарная мощность установленных светильников: , где F— площадь станции (табл. 1); в — норма удельной мощности, Вт/м2 (в=1,2 Вт/м2); Т — время горения световых точек за год, равное 3200 ч; ДГ — коэффициент запаса (К = 1,3); Ц — цена 1 кВт-ч электроэнергии (принять в расчете Ц = 1,20 руб. за 1 кВт-ч). руб руб Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей по ст. 2030 (071), планируются в зависимости от количества зарядок каждого аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимости зарядки одного аккумуляторного фонаря. Фонарь заряжается 15 раз в месяц, или 180 раз в год. Цена одной зарядки — 16 руб. 15% работников хозяйства движения имеют фонари. Соответственно, эти расходы составляют: где — численность работников станции, имеющих аккумуляторные фонари (37чел); — стоимость одной зарядки (16 руб.). руб Общая сумма расходов на электроэнергию по ст. 2030 (071) составит: руб Затраты на электроэнергию для освещения помещений по ст. 2040 (080) определяют по формуле: , где F — освещаемая площадь помещений; в — норма удельной мощности освещения (5 Вт/м2); Т — время горения световых лампочек за год (3200 ч); Ц -цена 1 кВт-ч (1,20руб.). руб 2. По грузовому хозяйству затраты на электроэнергию для освещения служебных помещений по ст. 2010 (044) определяют по формуле: , где F — освещаемая площадь помещений; в — норма удельной мощности освещения (5 Вт/м2); Г — время горения световых лампочек за год (3200 ч); Ц — цена 1 кВт-ч, (1,20 руб.). руб 3.3 РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО Затраты на топливо по ст. 2040 (080) для отопления помещений планируют по нормам расхода условного топлива для подогрева на С в сутки, продолжительность отопительного периода, а также разности температур и кубатуры зданий составляет: , где V— объем зданий по наружному обмеру, м3; Тт — продолжительность отопительного сезона в днях (принимается равной 200 дней); В — норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м3 зданий на ГС в сутки, кг, (В=1,5 кг); — средняя температура внутри здания ( =20°С); — температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон, = - ; Ц — цена 1 т условного топлива (Ц = 5100 руб.). руб. 3.4 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ Прочие расходы по ст. 2030 (071) (оплата счетов за печатание графиков, расписаний, технических инструкций и т.д.) составляют 0,5% от общей суммы расходов по данной статье: , где ФОТ071 — фонд оплаты труда основной пост. 2030(071) (см. табл. 8), тыс. руб.; См071, СЭ071 — соответственно затраты на материалы и электроэнергию по ст. 2030 (071), тыс. руб. руб. Прочие расходы по ст. 2040 (080) (оплата счетов за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов, оборудования и инвентаря) принимаем в размере 198 тыс. руб. Прочие расходы по ст. 1001 (040) (на приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности, тарифных руководств, алфавитных маршрутов и др.) принимаем в размере 32 тыс. руб. Прочив затраты по ст. 2010 (044) (оплата счетов за газ, дезинфекцию помещений, ремонт механизмов и инвентаря) принимаем в размере 310 тыс. руб. ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ, ОБЩИХ ДЛЯ ВСЕХ МЕСТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАТРАТ И ВИДОВ РАБОТ Ст. 757 (457). Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время включаются в бюджет затрат в соответствии с табл. 8. Ст. 762 (462). Расходы станции на командировки работников, не относящихся к аппарату управления (элемент затрат «прочие расходы»), принимаются на уровне 0,15% от годового фонда оплаты труда производственного контингента (кроме ст. 785 (485) и ст. 830 (530)). Отчисления на социальные нужды составляют: социальное страхование 3,2%, пенсионный фонд — 20%, медицинское страхование — 2,8%, страхование от несчастных случаев — 0,7%, всего 26,7% от годового фонда оплаты труда работников и отражаются на статьях расходов, по которым учитываются затраты на оплату труда. Ст. 761 (461). Расходы, связанные с производственной санитарией и охраной труда, включающие расходы по погашению износа, чистке, стирке, дезинфекции спецодежды, стоимость мыла, а также оплату мероприятий по улучшению условий труда, принимаются а размере 2% от фонда заработной платы основных производственных рабочих. Из них 70% расходов планируются по элементу затрат «материалы», 30% — по элементу «прочие расходы». Ст. 768 (463). Расходы на обслуживание и текущий ремонт производственных зданий и сооружений и инвентаря производственного назначения принимаются в размере 0,2—0,3% от стоимости производственных фондов (табл. 1). Фонд заработной платы взять 60% от полученной суммы, остальное - по элементу «материалы». Ст. 771 (465). Расходы на амортизацию основных производственных фондов принимаются на уровне 4,5% от стоимости основных производственных фондов (см. табл. 1). ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ Ст. 785 (485). Расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату управления (элемент «-фонд заработной платы»), переносятся из табл. 8 (ст. 785 (485)). Ст. 797 (495). Расходы, связанные с рационализацией и изобретательством, определяются из расчета 400 руб. в год на одного работника: Ст. 798 (497). Расходы на подготовку кадров принять в размере 300 тыс. руб., из них 50% на фонд оплаты труда, остальные — на отчисления на соц. нужды и прочие расходы. Ст. 809 (506). Прочие затраты принимаются в размере 56 тыс. руб. Ст. 830 (530). Фонд оплаты труда аппарата управления предприятия переносится из плана табл. 8, ст. 830 (530). Ст. 831 (531). Расходы на командировки аппарата управления составляют 2 — 3% от его фонда оплаты труда по ст. 830 (530). Бюджет затрат строится на основе всех выполненных ранее расчетов по форме табл. 9. Себестоимость — один из важнейших показателей экономической деятельности предприятия. Себестоимость характеризует использование затраченных материальных и трудовых средств, степень использования основных производственных фондов, повышение эффективности и качества работы предприятия. В самом общем виде себестоимость определяется как отношение эксплуатационных расходов к объему произведенной продукции. Продукцией станции являются: отправленные вагоны — транзитные с переработкой, транзитные без переработки, местные; отправленный (погруженный) и прибывший (выгруженный) груз в тоннах. Калькуляция разработана на основе данных табл. 9 и представлена в табл 10. Основные расходы по видам «продукции» принимаются по данным табл. 9. Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ, и общехозяйственные расходы распределяются по видам продукции пропорционально заработной плате, планируемой по прямым расходам по видам работ и местам возникновения затрат. * Расходы по ст. 2030 (071) принимаются на уровне 18 - 20%, остальные относятся на транзитные вагоны с переработкой и местные вагоны. Примечaние . Итоги по графам 5. 6, 7, 8, 9 должны совпадать с соответствующими итогами табл. 9. 1. Реферат на тему From The Apostle Paul To Marti Essay 2. Реферат Пиацци, Джузеппе 3. Курсовая на тему Внешнеэкономическая деятельность British Petroleum BP 4. Контрольная работа Назначение и содержание долгосрочного плана сельскохозяйственного предприятия 5. Реферат на тему Роль государства в политической системе 6. Контрольная работа Изменение условий договора на воздушные перевозки 7. Курсовая на тему Коммуникации сущность роль проблемы повышения эффективности 8. Курсовая Кабинет министров СЮ Витте 9. Методичка на тему Комплексный мониторинг эффективности функционирования общеобразовательных учебных заведений реализующих 3 10. Доклад Деловой ликбез Bukvasha Правила Контакты