Аннотация
В курсовой работе предложена методика анализа финансового положения Водоотливной службы. Рассмотрены вопросы организации труда, организации планирования заработной платы и себестоимости продукции.

Значительное внимание уделено вопросы организации нормирования труда и планирования производственно-хозяйственной деятельности горного предприятия.

Привести примеры технико-экономических расчётов и методик анализа технико-экономических показателей работы рудника и шахты. 



Содержание
1Основная часть

1.1 Общая характеристика предприятия

1.2 Организационно-производственная структура службы

1.3Производственная программа и мощность службы водоотлива

1.4 Технико-экономическая характеристика основных производственных фондов

2 Организация производства

2.1 Режим работы планируемой службы

2.2 Организация труда

2.3 Организация ремонта

2.4 Организация заработной платы

3 Расчётная часть

3.1 Определения капитальных вложений и ивистиций

3.2 Планирование производства

3.3 Планирование энергоресурсов

3.4 Планирование численности обслуживающего персонала

3.5 Планирование заработной платы обслуживающего персонала

3.6 Планирование эксплуатационных затрат и особенности продукции и

услуг

4 Экономическая оценка вариантов проектируемых решений

5 Технико-экономические показатели

6 Заключение

7 Список используемой литературы



Введение
Экономика - это область человеческой деятельности, которая служит удовлетворению человеческих потребностей и является общим объектом для всех экономических наук.

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономике - предприятию.

Предприятие является основной хозяйствующей единицей в условиях рыночной экономики. Предприятие характеризуется определенной принадлежностью и занимает особое место в системе национальной экономики. Экономика любой страны представляет собой единый комплекс взаимосвязанных отраслей отличающих общественное воспроизводство в пределах национальных границ. Национальное хозяйство является ресурсом экономического и социального развития общества, развития специализации и кооперации труда, международного сотрудничества с другими странами. Народно-хозяйственный комплекс имеет особые отраслевые, воспроизводственные, региональные и иные структурные характеристики.

Современное предприятие - сложная организационная структура. В условиях рыночной экономики возрастает значение трех основных направлений организаций промышленного предприятия.

1.  Научная организация производства имеет цель создания оптимальной
технико-технологической системы на предприятии.

2.            Задача научной организации труда (НОТ) построение здоровых нормальных
отношений в коллективе. Она включает систему мер по созданию условий
для эффективного, воспроизводительного творческого труда.

3.            Научная организация управления - это система технических, экономических и гуманитарных средств, обеспечивающих целенаправленность воздействия

4.            на материальную и человеческую подсистемы управления.


1 Основная часть
1.1 Общая характеристика производства
Нормальная работа шахты или карьера в значительной степени зависит от надежной и четкой работы водоотлива, который происходить самотеком или подъемом воды насосами.

При водоотливе вода самотеком и вода из выработок отводится по специальным водоотливным канавам. Такой водоотлив применяют главным образом при штольневой разработке месторождений полезных ископаемых. Обычно подъем воды на дневную поверхность происходит с помощью насосных установок из водосборников, расположенных в самой нижней точке разрабатываемого горизонта.

По назначению водоотливные установки делятся на главные, вспомогательные, участковые и проходческие. Главные (стационарные) водоотливные установки предназначены для откачки воды со всей шахты на поверхность, вспомогательные установки - для откачки воды с горизонта в водосборник главной водоотливной установки или на поверхность через скважины, ходок или шурф. Участковые водоотливные установки предназначены для откачки воды из забоев наклонных выработок (уклонов), проходческие - для откачки воды при проходке стволов.

Основным требованием, предъявляемым к водоотливным установкам, является обеспечение полной безопасности ведения горных работ и высоких технико-экономических показателей их работы.

Для главных и участковых водоотливных установок наиболее часто применяют центробежные насосы; для проходческих и вспомогательных - объемные насосы (винтовые, поршневые).


1.2 Организационно-производственная структура службы
Начальник участка водоотлива - администратор участка, общее руководство.

Электромеханик участка - содержание и ремонт оборудования.

Электрослесаря - ремонт электромеханического оборудования.

Слесаря - ремонт механического оборудования.

Сварщики производство сварочных работ.

Служба очистки - очистка водосборников и отстойников, установка перемычек.

Дежурные машинисты - следят за работой насосов, делают оперативные переключения насосных установок, водопроводов.
1.3 Производственная программа и мощность службы
От мощности службы и оборудования зависит производственная программа проектируемой службы или участка.

Производственная мощность - это потенциальная способность предприятия, участка, цеха выпускать продукцию. Измеряется производственная мощность максимально - возможным годовым выпуском продукции с учетом применения передовой технологии производства и организации труда и измеряется в натуральных показателях. Мощность рассчитывается исходя из количества установленного оборудования, времени их работы на протяжении года и производительности оборудования в единицу времени.

Производственная программа зависит от производственной мощности и определяется по формуле:

Qгод

Где ng - количество дней работы в                                                        Nr-количество часов работы в сутки                                                     поб - количество единиц оборудования                                                         Q - производительность насоса, м^З/час

Qгод=390*365*24*3=10249200 м^З/час
1.4 Технико-экономическая характеристика основных

производственных фондов
Таблица 1 - Технико-экономическая характеристика основных производственных фондов.

Наименование, тип, марка.	количество	Балансовая стоимость					Норма амортизации	годовая сумма амортизации
		Строительные работы 20%	Монтажные работы 20%	Оборудование 50%	Прочие затраты 10%	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.-Насос ЦНС    300-540	3	1503423,6	1503423,6	3758559	751711,8	7517118	8%	601369,44
2.-эл. двигатель ВАО 630/4	3	130200	130200	325500	65100	651000	8%	52080
3.-кабель ЦАСК-6-3*120А	1	110000	110000	275000	55000	550000	5%	27500
4.-КРУРН-6	м	27593,2	27593,2	68983	13796,6	137966	8%	11037,28
ИТОГО:	-	1771216,8	1771216,8	4428042	885608,4	8856084	-	691986,72
Прочее оборудо-вания 30% от  ИТОГО		531365,04	531365,04	1328412,6	265682,52	2656825,2	6,3%	167379,9876
ВСЕГО оборудования до автоматизации		2302581,84	2302581,84	5756454,6	1151290,92	11512909,2	-	859366,7
Средства автоматизации		160000	160000	400000	80000	800000	5%	40000
ВСЕГО оборудо-вания после автоматизации		2462581,84	2462581,84	6156454,6	1231290,92	12312909,2	-	899366,7

Таблица 2 - Плановый баланс рабочего времени на одного рабочего

На основании принятого режима работы и планового рабочего времени составляем график выходов основных категорий рабочих.








2.2 Организация труда.
Организация труда предполагает распределение работников по отдельным видам работ, определения способов и условий выполнения их, обеспечение согласованности между ними, а также порядка распределения результатов труда.

Различают индивидуальную и коллективную формы организации труда. Для проектируемой службы водоотлива выбираем коллективную организацию труда, которая предполагает выполнения групповой совокупности производственных операций на одной или нескольких единицах оборудования как одинакового, так и разного технологического назначения образующих одно рабочее место.

Коллективную организацию труда представляем в виде комплексной бригады.

В проекте принимаем рабочих следующих профессий:

1) Оператор

2)       дежурный электрослесарь

3)       слесарь ремонтник

В состав работы машиниста входит управление агрегатами, наблюдение за показателями контрольно-измерительных приборов, наблюдение за техническим состоянием и работой водоотливной установки, задвижек и другой аппаратуры; наблюдение за температурой нагрева обмоток и подшипников электродвигателя.

В состав работы Электрослесаря входит осмотр, текущие: ремонт, демонтаж, испытание электрооборудования, ремонт и обслуживание электросети, межремонтное обслуживание: механизмов оборудования, устройств заземляющего контура, заземление машин и механизмов.

В состав работ слесаря входит осмотр, текущий ремонт, демонтаж, испытание оборудования, межремонтное обслуживание механизмов оборудования.

2.3 Организация ремонта
Развитие производства сопровождается ростом основных производственных    фондов, повышением их технического уровня и соответственно ростом фондоотдачи и эффективности производства.

Основной задачей ремонтных служб предприятия является обеспечение высокоэффективной работоспособности основных производственных фондов. Затраты на ремонт и поддержание рабочей готовности оборудования составляют значительную часть издержек производства, от качества и длительности ремонтов зависят бесперебойная работа оборудования и конечные результаты основной деятельности предприятия. В связи с этим приобретаем первостепенное значение совершенствования техники, технологии и организации ремонтного обслуживания. Последнее осуществляется на основе системы планово-предупредительного ремонта (ППР).

Система ППР направлена на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов, и выхода оборудования из строя.

Система ППР сочетает следующие виды работ, обеспечивающее надлежащее техническое состояние оборудования:

1.  Техническое обслуживание, заключающееся в выполнении норм и правил
эксплуатации оборудования

2.           Своевременное и качественное выполнение ремонтов оборудования

Техническое обслуживание направлено на производительное использование оборудования обслуживающим персоналом, который обязан знать устройство и соблюдать правила технической эксплуатации оборудования (ПТЭ), инструкции по его обслуживанию и уходу. В период межремонтного обслуживания оборудования осуществляются мероприятия, направленные на предупреждение преждевременного и сверхнормативного износа машин и агрегатов путем точного выполнения ПТЭ и своевременного регулирования и исправления мелких неисправностей.

Основными документами, определяющими порядок, виды и объемы ремонтных работ в системе ППР, являются утвержденные плановые график, разрабатываемые на основе ремонтных нормативов.
2.4 Организация заработной платы
Заработная плата является формой вознаграждения за труд и стимулом работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую функции.

Фонд оплаты труда представляет собой источник средств, предназначенных для выплат заработной платы и выплат социального характера.

Для проектируемой службы выбираем повременную - простую форму оплаты труда с применением повышенного коэффициента, равного, К-1,3

Тарифная сетка служит для установления соотношения в оплате труда в зависимости от уровня квалификации и разряда.

Тарифная ставка - абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий рабочих за единицу времени (час).

Часовые тарифные ставки категорий рабочих проектируемой водоотливной установки:

Оператор IV - 156 тенге

Дежурный электрослесарь IV разряда - 148 тенге

Слесарь ремонтник Ш разряда - 115 тенге

Доплата за экологию начисляется из расчета 1.5 МРП в месяц на основании 1092 тенге трудового законодательства республики Казахстан.


3 Расчетная часть
3.1 Определения капитальных вложений и инвестиций
Капитальным вложением называются затраты вкладываемые в создание новых и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих основных фондов.

В капитальные вложения включают затраты на следующие цели:

-   Строительно-монтажные работы с возведением, расширением и реконструкцией зданий и сооружений.

-   Приобретение машин и оборудования, инструмента и инвентаря, относимых косновным фондам.

-   Изыскательские и проектные работы, определяющие характер общего объекта строительства, их доля в общих капитальных затратах сравнительно невелика     (2 -2.5%).

-   В необъемные затраты, не увеличивающие стоимость основных фондов.

          К1 =Коб+Кпрочие;

Где К₁ - капитальные вложения до автоматизации.

Коб - капитальные вложения, вкладываемые в оборудование.

Кпрочие - капитальные вложения, вкладываемые в прочее оборудование.

          K1 =8856084+2656825,2 =11512909,2 тенге

          К₂ =Коб+Кпрочие+Кср. авт

Где: К₂ - капитальные вложения после автоматизации.

Кср, авт - капитальные вложения, вкладываемые в средства автоматизации.

          К₂ =8856084+265682,52+800000 =12312909,2 тенге

Прирост капитальных вложений

          ∆К =К2-К1 =12312909,2-11512909,2 =8000000 тенге

3.2 Планирование производства
Эффективная деятельность предприятия в условиях рыночной экономики возможна при условии разработки планов. Планы разрабатываются на основе системы действующих прогрессивных норм и нормативах, учитывающих современный уровень развития техники, организации производства и труда. Планирование производства предусматривает мероприятия по удешевлению содержания управленческого аппарата, улучшение системы материально-технического обеспечения и ремонта и ликвидации непроизводительных затрат.

Под нормой понимается максимально допустимая величина абсолютного расхода сырья, топлива на производство, продукции установленного качества.

Норматив - это величина, характеризующая степень использования орудий труда, их использование на единицу площади.
3.3 Планирование энергоресурсов
На основании данных из курсового проекта на тему «Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий» известно, что годовой расход электро­энергии данной водоотливной установки равен Wr 5170948 кВт*ч,

Исходя из стоимости электроэнергии 1,21 тенге за 1 кВт*ч рассчитываем сумм оплаты расходов электроэнергии за год: Определяем затраты на электроэнергию

            S =Wr*2,8

            S =5170948* 2,8 =14478654 тенге.




3.4 Планирование численности обслуживающего персонала
Расчет численности обслуживающего персонала производим по следующим формулам:

1.     Расчет явочной численности основных рабочих

        Nя=Нобс.*А*С

Где: Нобс. - норматив обслуживания на оборудование

А - количество работающего оборудования

С — количество смен в сутки

       Nя  =0,46*7*3 =9 чел.

2.     Расчет списочной численности основных рабочих

         Ncn =Nя*Kcn

Где: Ксп - коэффициент списочного состава

       Ncn =9* 1,26 =12 человек.

Таблица 4 - Планирование численности обслуживающего персонала

Наименование профессии	разряд	Ксп	Nя – численность чвочная		Ncn – численность списочная
			В сутки	Всмену	В сутки	Всмену
1. Оператор	4	1,25	3	1	4	1
2. Дежурный эл. слесарь	4	1,25	3	1	4	1
3. Слесарь ремонтник	3	1,25	3	1	4	1
ИТОГО:	-	-	9	3	12	3

3.5 Планирование заработной платы обслуживающего персонала
Месячная заработная плата равна произведению количества рабочих часов в месяц (165 часов) на часовой заработок.

Доплата за ночные составляет - 16.7% от месячной заработной платы.

За праздничные - 2.44%.

Месячный фонд заработной платы всех с доплатой - месячная заработная плата одного рабочего плюс доплаты за ночные и праздничные и умножить списочную численность.

Годовой фонд заработной платы всех рабочих определяется путем умноже­ния 10-ой графы на 12 месяцев.

Среднемесячная заработная плата находится при 10-ой графы на списочную численность.
Таблица 5 - Плановый фонд заработной платы.

Профессия и разряд	списочн.числ. шт.	часовая разраб	месячная з. п  одного рабочего	доплаты на  одного рабочего		Месячный ФЗП всех рабочих с доплатой	месячный ФЗП рабочих с повыш. коэффиц. 1,3	доплата за экологию 1,5 МРП всех рабочих	месячный ФЗП с доплатой и экалогией всех рабочих	годовой ФЗП всех рабочих	среднемесячн. з. п. одного рабочего
				ночные 16,7%	праздничн. 2,44%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оператор	4	156	25740	4298,6	628,06	122666,5	153554,54	6552	160106,55	1921278,5	40026,63
Деж. эл. слесарь	4	148	24420	4078,5	595,8	116375,9	145679,95	6552	152231,95	1894089	39460
Слесарь ремонтник	4	115	18975	3168,8	463	90427,3	113197,3	6552	119749,3	1894089	31026,8
ИТОГО:	12	-	69135	11545,9	1686,86	329469,7	41231,79	19656	432087,8	5709456,5	110513,436

1.                 Рассчитываем месячную заработную плату 1-го рабочего.

 Где в месяц 165 рабочих часов

         Зтм =тс * К;

Где: тс - тарифный показатель, берется из тарифной сетки.

К - количество рабочих часов в месяц.

  Зтм  =156* 165 =25740 тенге;

  Зтм =148* 165 =24420 тенге;

  Зтм  =115* 165= 18975 тенге.
2.     Рассчитываем месячную доплату на одного рабочего за ночные смены.

 Где 16,7% - величина доплаты

 =4298,58 тенге.

 =4078,14 тенге.

 =3168,825тенге.

3. Рассчитываем месячную доплату на одного рабочего за праздн. смены.
Где 2,44% - размер доплаты

 =628,056тенге

 =595,848 тенге

 =462,99 тенгеРассчитываем месячный фонд заработной платы (ФЗП) всех рабочих.

(25740 + 4298,58 +628,056) * 4 =122666,54тенге

(24420 + 4078,14 + 595,848) * 4 =116375,95 тенге

(18975 + 3168,825 + 462,99) * 4 =90427,26 тенге

5. Рассчитываем месячный фонд заработной платы (ФЗП) всех рабочих с повышающим коэффициентом.

Где К =1,3

122666,54 * 1,3 =159466,502  тенге

116375,95* 1,3 =151288,735  тенге                         

90427,26*1,3 =117555,438 тенге

6.Расчет доплаты всем рабочим за экологию.

 Где МРП-1092 тенге

1092*1,5*4 =6552 тенге

1092*1,5*4 =6552 тенге

1092*1,5*4 =6552 тенге

7. Рассчитываем месячный фонд заработной платы (ФЗП) с доплатой и экологией всех рабочих.

6552 + 159466,502  =160106,544 тенге

6552 + 151288,735  =157840,735тенге

6552 + 117555,438 =124107,438 тенге

8.  Расчет годового ФЗП всех рабочих.

        Где 1 год =12 месяцам.

160106,544 * 12 = 1921278,528,8 тенге

157840,735 * 12 =1894088,82 тенге

124107,438 * 12 = 1489289,2 тенге

9. Среднемесячная заработная плата 1-го рабочего.

        /4 =40026,636тенге

/4 =39460,18 тенге /4 =31026,8 тенге


3.6 Планирование эксплуатационных затрат и себестоимости продукции

работ и услуг
Накладные расходы - это расходы, связанные с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией оборудования.

Себестоимость - это основной показатель характеризующий деятельность предприятия, представляет собой сумму всех затрат на производство продукции (работ и услуг). В состав себестоимости включаются основные и накладные за­траты. К основным затратам относятся затраты на сырье, материалы, топливо и энергия на технологические цели, затраты основных производственных рабочих и отчисления на социальный налог. В состав накладных расходов включаются за­траты на содержание оборудования,

В состав их включаются:
Таблица 6 - Калькуляция себестоимости.

Наименование статей затрат	Сумма
	До автоматизации	После автоматизации
1. Материалы и сырьё	921032,736	985032,736
2. Энергетические затраты	17102462,23
3. Основная и дополнительная заработная плата	5709456,5	5595267,37
4. Отчисления от заработной платы	1142891,3	111905,474
5. Общие производственные затраты	39191,56	40467,18
6. Экология	249150,04	238351,72
Итого:	20025673,4	24073486,7

В состав накладных (эксплуатационных затрат) включается;

1.       Материалы и сырье (запасные части).

До автоматизации

            =921032,736 тенге

           После автоматизации

             =985032,736 тенге

2.     Энергетические затраты

           17102462,23 тенге

3.  Основная и дополнительная заработная плата.

           До автоматизации

           5709456,5 тенге

После автоматизации ФЗП уменьшится на 2%

            5709456,5- =5595267,37 тенге

4. Отчисления от оплаты труда

Это 20% от годового фонда оплаты труда

          До автоматизации

           =1142891,3 тенге

          После автоматизации

           =1119053,474 тенге

5. Общепроизводственные затраты включают:

          1) Амортизации оборудования.

           До автоматизации

           859366,7 тенге

           После автоматизации

           899366,7 тенге

          2) Текущего ремонта оборудования

Это 8% от величины амортизации

           До автоматизации

            =68749,336 тенге

           После автоматизации

            =71949,366 тенге

              3) Содержание оборудования

Это 4% от стоимости оборудования

            До автоматизации

            =460516,368 тенге

           После автоматизации

            =492516,368 тенге

         4) Охрана труда

Это 10% от ФЗП всех рабочих

          До автоматизации

           =570945,65 тенге

          После автоматизации

           =556526,737 тенге

Общепроизводственные затраты итого.

          До автоматизации

           =39191,56тенге

           После автоматизации

           =40467,18 тенге

6. Экология

Это 1-3% от суммы предыдущих статей

          До автоматизации

           =249150,04 тенге

          После автоматизации

          =238351,72 тенге

7. Итого всех затрат

          до автоматизации

         921032,736+17102462,23+570945,5+1142891,3+39191,56+249150,04 =

=20025673,4

после автоматизации

985032,736+17102462,23+5595267,37+111905,474+40467,18+238351,72 =24073486,7




4 Экономическая оценка вариантов проектных решений
Так как проектом предусмотрено внедрение средств автоматизации, то необхо­димо рассмотреть и определить экономическую эффективность от нее.

Для того необходимо сделать сравнение капитальных вложений и эксплутационных затрат.

Экономическая эффективность определяется по формуле: Расчет производится по формуле:

 Е =  =Эс/∆К;

Где: Е - коэффициент экономической эффективности

Эс - Экономия на заработной плате в результате внедрения автоматизации

Эс – 20025673,4-24073486,7 =4047813

Е= =5,06

Срок окупаемости

Тн=1/Е

Где Тн - нормативный срок окупаемости

Тн- 1/5,06 =0,19 года


5 Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели включают в себя:

-        стоимость капитальных вложений;

-   численность работников;

-   общий фонд заработной платы;

-   среднемесячная заработная плата;

-   эксплутационные затраты

Данные берем из рассчитанных по данному проекту значений
Таблица 7 - Технико-экономические показатели

Наименование показателей	Показатели
	до автоматизации	после автоматизации
1. Капитальные вложения	11512909,2	12312909,2
2. в. т. ч. на автоматизацию	800000
3.       Численность вспомогательных рабочих:	12	12
- оператор	4	4
- дежурный электрослесарь	4	4
- слесарь ремонтник	4	4
4. средняя з. п. в месяц в среднем на одного рабочего	36838	36838
5. Эксплуатационные затраты	20025673,4	24073486,7
6. В т. ч. на 1 м3	1,087	1,077

6 Заключение

В ходе написания курсовой работы были получены практические навыки в ис­пользовании справочной, учебной нормативной литературы, методических по­собий. Также были закреплены теоретические знания по курсу «Организация планирования производства».

На основании выданного задания были рассмотрены следующие вопросы:

-   Организация производства

-   Планирование производства

-   Экономическая оценка проектных решений на примере автоматизации службы-800000

-   А также были приобретены навыки работы с технической литературой и навыки работы на персональном компьютере.




7 Список литературы
1. В .Я. Горфикель «Экономика предприятия», М. «Юнитит», 1998 г.

1.            И.М Грацерштейн «Экономика организации и планирование производства в цветной металлургии», М. «Металлургия», 1985 г.

2.            Б.И. Неклепаев «Электрическая часть станций и подстанций», М. «Энерго­атом», 1978 г.

3.            Г. Д. Медведев «Электрооборудование и электроснабжение горных пред­приятий», М. «Недра», 1977 г.

4.            Р. Ф. Абзалов «Электрооборудование и электроснабжение горных предпри­ятий», М. «Недра», 1977 г

Закон Республики Казахстан «О труде», «Алматы», 2002 г.