Таблица 2.6 - Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху аммиака
Наименование
профессии
|
Разряд
|
Списочная численность рабочих, чел
|
Дневная тарифная ставка, руб.
|
Эффективный фонд времени одного рабочего, дни.
|
Фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб.
|
Доплата за работу, руб.
|
Премия, руб.
|
Основной фонд оплаты труда, руб.
|
Дополнительный фонд оплаты труда, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
Среднегодовая заработная плата одного рабочего
|
в ночное время
|
в вечернее время
|
в праздничные дни
|
I. Основные рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Старший оператор ДПУ
|
6
|
5
|
362,56
|
232
|
420569,6
|
56061,9
|
28052
|
13794,7
|
210284,8
|
728763
|
119366,4
|
848129,4
|
169625,9
|
2. Оператор компрессии
|
6
|
14
|
362,56
|
232
|
1177594,9
|
156973,4
|
78545,6
|
38625,1
|
588797,4
|
2040536,4
|
334225,8
|
2374762,2
|
169625,9
|
3. Оператор сероочистки и конверсии
|
6
|
29
|
362,56
|
232
|
2439303,7
|
325159,2
|
162701,6
|
80009,2
|
1219651,8
|
4226825,4
|
692324,9
|
4919150,3
|
169625,9
|
4. Оператор моноэтаноламиновой очистки
|
6
|
29
|
362,56
|
232
|
2439303,7
|
325159,2
|
162701,6
|
80009,2
|
1219651,8
|
4226825,4
|
692324,9
|
4919150,3
|
169625,9
|
5. Оператор отделения синтеза аммиака
|
6
|
29
|
362,56
|
232
|
2439303,7
|
325159,2
|
162701,6
|
80009,2
|
1219651,8
|
4226825,4
|
692324,9
|
4919150,3
|
169625,9
|
6. Оператор холодильных установок
|
5
|
5
|
322,56
|
232
|
374169,6
|
49876,8
|
24957,1
|
12272,8
|
187084,8
|
648361,1
|
106197,1
|
754558,2
|
150911,6
|
7. Оператор хранилища жидкого Аммиака
|
5
|
5
|
322,56
|
232
|
374169,6
|
49876,8
|
24957,1
|
12272,8
|
187084,8
|
648361,1
|
106197,1
|
754558,2
|
150911,6
|
Итого:
|
|
116
|
|
|
9664414,7
|
1288266,5
|
644616,5
|
316992,8
|
4832207,4
|
16746497,8
|
2742960,9
|
19489458,7
|
168012,6
|
II. Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Дежурный слесарь-ремонтник
|
4
|
5
|
282,56
|
232
|
327769,6
|
43691,7
|
21862,2
|
10750,8
|
98330,9
|
502405,2
|
82290,5
|
584695,8
|
116939,2
|
2. Дежурный слесарь-электрик
|
4
|
5
|
282,56
|
232
|
327769,6
|
43691,7
|
21862,2
|
10750,8
|
98330,9
|
502405,2
|
82290,5
|
584695,8
|
116939,2
|
3. Дежурный слесарь КИП и А
|
5
|
5
|
322,56
|
232
|
374169,6
|
49876,8
|
24957,1
|
12272,8
|
112250,9
|
573527,2
|
93939,8
|
667467
|
133493,4
|
4. Лаборант технического анализа
|
3
|
2
|
242,56
|
207
|
100419,8
|
|
|
|
30126
|
130545,8
|
23964,9
|
154510,7
|
77255,4
|
Итого:
|
|
17
|
|
|
1130129
|
137260
|
68682
|
33774
|
339039
|
1708883
|
282486
|
1991369
|
117139
|
Всего по цеху
|
|
133
|
|
|
10794543,4
|
1425526,7
|
713298
|
350767,3
|
5171246
|
18455381,3
|
3025446,6
|
21480827,9
|
161510
|
Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху слабой азотной кислоты
Наименование профессии
|
Разряд
|
Списочная численность рабочих, чел
|
Дневная тарифная ставка, руб.
|
Эффективный фонд времени одного рабочего, дн.
|
Фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб.
|
Доплата за работу, руб.
|
Премия, руб.
|
Основной фонд оплаты труда, руб.
|
Дополнительный фонд оплаты труда, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
Среднегодовая заработная плата одного рабочего
|
в ночное время
|
в вечернее время
|
в праздничные дни
|
I. Основные рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оператор производства слабой азотной кислоты
|
6
|
24
|
362,56
|
228
|
1983928,3
|
264457,6
|
132328
|
65072,8
|
991964,2
|
3437751
|
557880,6
|
3995631,6
|
166484,7
|
2. Аппаратчик конверсии
|
6
|
24
|
362,56
|
228
|
1983928,3
|
264457,6
|
132328
|
65072,8
|
991964,2
|
3437751
|
557880,6
|
3995631,6
|
166484,7
|
3. Аппаратчик абсорбции
|
6
|
24
|
362,56
|
228
|
1983928,3
|
264457,6
|
132328
|
65072,8
|
991964,2
|
3437751
|
557880,6
|
3995631,6
|
166484,7
|
4. Аппаратчик теплоутилизации
|
6
|
10
|
362,56
|
228
|
826636,8
|
110190,7
|
55136,7
|
27113,7
|
413318,4
|
1432396,2
|
232450,3
|
1664846,5
|
166484,7
|
5. Аппаратчик дозирования
|
5
|
5
|
322,56
|
228
|
367718,4
|
49016,9
|
24526,8
|
12061,2
|
183859,2
|
637182,4
|
103402,4
|
740584,9
|
148117
|
6. Машинист компрессорных установок
|
5
|
14
|
322,56
|
228
|
1029611,5
|
137247,2
|
68675,1
|
33771,3
|
514805,8
|
1784110,8
|
289526,8
|
2073637,6
|
148117
|
7. Машинист установки катализаторных сеток
|
5
|
5
|
322,56
|
228
|
367718,4
|
49016,9
|
24526,8
|
12061,2
|
183859,2
|
637182,4
|
103402,4
|
740584,9
|
148117
|
Итого:
|
|
106
|
|
|
8543470,08
|
1138844,6
|
569849,5
|
280225,8
|
4271735
|
14804125
|
2402423,8
|
17206549
|
162325,9
|
II. Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Дежурный слесарь-ремонтник
|
6
|
14
|
362,56
|
228
|
1157291,5
|
154267
|
77191,3
|
37959,2
|
347187,5
|
1773896,4
|
287869,2
|
2061765,6
|
147269
|
2. Дежурный слесарь-электрик
|
6
|
14
|
362,56
|
228
|
1157291,5
|
154267
|
77191,3
|
37959,2
|
347187,5
|
1773896,4
|
287869,2
|
2061765,6
|
147269
|
3. Дежурный слесарь КИП и А
|
6
|
10
|
362,56
|
228
|
826636,8
|
110190,7
|
55136,7
|
27113,7
|
247991
|
1267068,9
|
205620,8
|
1472689,7
|
147269
|
4. Лаборант технического анализа
|
4
|
5
|
282,56
|
203
|
286798,4
|
38230,2
|
19129,5
|
9407
|
86039,5
|
439604,6
|
80125
|
519729,6
|
103945,9
|
5. Электрогазосварщик
|
5
|
5
|
322,56
|
228
|
367718,4
|
49016,9
|
24526,8
|
12061,2
|
110315,5
|
563638,8
|
91467,7
|
655106,5
|
131021,3
|
Итого:
|
|
48
|
|
|
3795736,6
|
505971,7
|
253175,6
|
124500,2
|
1138721
|
5818105,1
|
952951,8
|
6771056,9
|
141063,7
|
Всего по цеху
|
|
154
|
|
|
12339206,7
|
1644816,3
|
823025,1
|
404726
|
5410456
|
20622230,1
|
3355375,6
|
23977605,7
|
155698,7
|
Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху амселитры
Наименование
профессии
|
Разряд
|
Списочная численность рабочих, чел
|
Дневная тарифная ставка, руб.
|
Эффективный фонд времени одного рабочего, дни.
|
Фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб.
|
Доплата за работу, руб.
|
Премия, руб.
|
Основной фонд оплаты труда, руб.
|
Дополнительный фонд оплаты труда, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
Среднегодовая заработная плата одного рабочего
|
в ночное время
|
в вечернее время
|
в праздничные дни
|
I. Основные
рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Старший
аппаратчик
производства
|
6
|
5
|
362,6
|
233
|
422382,4
|
56303,6
|
28172,9
|
13854,1
|
211191,2
|
731904,2
|
116225,1
|
848129,4
|
169625,9
|
2. Оператор ДПУ
|
6
|
5
|
362,6
|
233
|
422382,4
|
56303,6
|
28172,9
|
13854,1
|
211191,2
|
731904,2
|
116225,1
|
848129,4
|
169625,9
|
3. Аппаратчик
нейтрализации
|
6
|
10
|
362,6
|
233
|
844764,8
|
112607,1
|
56345,8
|
27708,3
|
422382,4
|
1463808,4
|
232450,3
|
1696258,7
|
169625,9
|
4. Аппаратчик
выпарки
|
6
|
19
|
362,6
|
233
|
1605053,1
|
213953,6
|
107057,0
|
52645,7
|
802526,6
|
2781236,0
|
441655,5
|
3222891,6
|
169625,9
|
5. Аппаратчик грануляции
|
5
|
10
|
322,6
|
233
|
751564,8
|
100183,6
|
50129,4
|
24651,3
|
375782,4
|
1302311,5
|
206804,8
|
1509116,3
|
150911,6
|
6. Аппаратчик –
дозировщик
|
5
|
5
|
322,6
|
233
|
375782,4
|
50091,8
|
25064,7
|
12325,7
|
187891,2
|
651155,7
|
103402,4
|
754558,2
|
150911,6
|
7. Транспортировщик
|
4
|
10
|
282,6
|
233
|
658364,8
|
87760,0
|
43912,9
|
21594,4
|
329182,4
|
1140814,5
|
181159,4
|
1321973,9
|
132197,4
|
8. Грузчики
|
3
|
48
|
242,6
|
233
|
2712791,0
|
361615,0
|
180943,2
|
88979,5
|
1356395,5
|
4700724,3
|
746467,0
|
5447191,3
|
113483,2
|
Итого:
|
|
112
|
|
233
|
7793085,8
|
1038818,3
|
519799
|
255613,2
|
3896543
|
13503859
|
2144389,6
|
15648248,6
|
139716,5
|
II. Вспомогательные рабочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Дежурный слесарь-ремонтник
|
5
|
5
|
322,6
|
233
|
375782,4
|
50091,8
|
25064,7
|
12325,7
|
112734,7
|
575999,3
|
91467,7
|
667467,0
|
133493,4
|
2. Дежурный слесарь-электрик
|
5
|
5
|
322,6
|
233
|
375782,4
|
50091,8
|
25064,7
|
12325,7
|
112734,7
|
575999,3
|
91467,7
|
667467,0
|
133493,4
|
3. Дежурный слесарь КИП и А
|
5
|
5
|
322,6
|
233
|
375782,4
|
50091,8
|
25064,7
|
12325,7
|
112734,7
|
575999,3
|
91467,7
|
667467,0
|
133493,4
|
4. Лаборант технического анализа
|
4
|
1
|
282,6
|
208
|
58772,5
|
|
|
|
17631,7
|
76404,2
|
13591,1
|
89995,4
|
89995,4
|
Итого:
|
|
16
|
|
|
1186119,7
|
150275,38
|
75194,1
|
36976,99
|
355835,9
|
1804402
|
287994,22
|
2092396
|
130774,8
|
Всего по цеху
|
|
128
|
|
|
8979205,4
|
1189093,71
|
594993
|
292590,2
|
4252378,8
|
15308261
|
2432383,85
|
17740644,9
|
138598,8
|
Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху аммиака
Старший оператор ДПУ:
Зср. год - среднегодовая заработная плата одного рабочего, ФОТ - годовой фонд оплаты труда, руб Чспис - списочная численность, (5 чел). 
Фосн - основной фонд оплаты труда, руб
Фнеотр - дополнительный фонд оплаты труда, руб
Тф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб, ВС - премия, руб, ВК - доплата за работу, руб
ТС - дневная тарифная ставка, руб
Тэф - эффективный фонд времени одного рабочего, (232 дня)
45,32 руб. - часовая тарифная ставка для рабочего
Дн доплата за работу в ночное время
Дв - доплата за работу в вечернее время
Дп - доплата за работу в праздничные дни
Вк = 56061,9+28052+13794,7 = 97908,6
Фосн = 
+97908,6+210284,8 = 728763
= 34+3+1=38 дней
ФОТ = 728763,0+119366,4=848129,4
Таблица 2.7 - Штаты и фонд оплаты труда персонала заводоуправления
Должность
|
Численность, чел.
|
Месячный должностной оклад, руб.
|
Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
|
Премия, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
|
специалисты
|
служащие
|
1. Директор предприятия
|
1
|
|
|
10000
|
120000
|
60000
|
180000
|
2. Главный инженер
|
1
|
|
|
9500
|
114000
|
57000
|
171000
|
3. Главный технолог
|
1
|
|
|
9000
|
108000
|
54000
|
162000
|
4. Главный энергетик
|
1
|
|
|
9000
|
108000
|
54000
|
162000
|
5. Главный механик
|
1
|
|
|
9000
|
108000
|
54000
|
162000
|
6. Главный приборист
|
1
|
|
|
8500
|
102000
|
51000
|
153000
|
7. Инженеры
|
|
3
|
|
5500
|
198000
|
79200
|
277200
|
8. Главный бухгалтер
|
1
|
|
|
8500
|
102000
|
51000
|
153000
|
9. Бухгалтер
|
|
2
|
|
6000
|
144000
|
57600
|
201600
|
10. Начальник планового отдела
|
1
|
|
|
7000
|
84000
|
42000
|
126000
|
11. Плановик - экономист
|
|
1
|
|
5000
|
60000
|
24000
|
84000
|
12. Кассир
|
|
|
2
|
3000
|
72000
|
21600
|
93600
|
13. Начальник отдела снабжения и сбыта
|
1
|
|
|
6500
|
78000
|
39000
|
117000
|
14. Кладовщик
|
|
|
1
|
2800
|
33600
|
10080
|
43680
|
15. Инспектор по кадрам
|
|
1
|
|
5000
|
60000
|
24000
|
84000
|
16. Секретарь-машинистка
|
|
|
1
|
3000
|
36000
|
10800
|
46800
|
17. Курьер-уборщица
|
|
|
2
|
2600
|
62400
|
18720
|
81120
|
Итого
|
9
|
7
|
6
|
109900
|
1590000
|
708000
|
2298000
|
Директор предприятия
ФОТ = ФОТдолж + ВС
ФОТ - годовой фонд оплаты труда, руб
ВС - премия, руб
ФОТдолж - фонд оплаты труда по должностным окладам, руб
Тф - месячный должностной оклад, (10000 руб.)
50% - руководители
ФОТ = 120000+60000=180000
Таблица 2.8 - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха аммиака
Должность
|
Численность, чел.
|
Месячный должностной оклад, руб.
|
Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
|
Премия, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
|
специалисты
|
служащие
|
1. Начальник цеха
|
1
|
|
|
8000
|
96000
|
48000
|
144000
|
2. Зам. начальника цеха
|
1
|
|
|
7500
|
90000
|
45000
|
135000
|
3. Мастер-технолог
|
1
|
|
|
7000
|
84000
|
42000
|
126000
|
4. Мастер по ремонту оборудования
|
|
1
|
|
7000
|
84000
|
33600
|
117600
|
5. Мастер КИП и А
|
|
1
|
|
7000
|
84000
|
33600
|
117600
|
6. Мастер-теплотехник
|
1
|
|
|
7000
|
84000
|
42000
|
126000
|
7. Механик цеха
|
1
|
|
|
7300
|
87600
|
43800
|
131400
|
8. Энергетик цеха
|
1
|
|
|
7300
|
87600
|
43800
|
131400
|
9. Начальник смены
|
4
|
|
|
7300
|
350400
|
175200
|
525600
|
10. Техник по учету
|
|
|
1
|
4000
|
48000
|
14400
|
62400
|
11. Табельщик
|
|
|
1
|
3600
|
43200
|
12960
|
56160
|
12. Уборщик служебных помещений
|
|
|
2
|
2500
|
60000
|
18000
|
78000
|
Итого
|
10
|
2
|
4
|
75500
|
1198800
|
552360
|
1751160
|
Начальник цеха:
ФОТгод. = ФОТдолж. + ВС
ФОТгод. - годовой фонд оплаты труда, руб, ВС - премия, руб
ФОТдолж. - фонд оплаты труда по должностным окладам, руб
ТФ - месячный должностной оклад, (8000 руб.)
50% - руководители
ФОТ = 96000+48000=144000
Таблица 2.9 - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха слабой азотной кислоты
Должность
|
Численность, чел.
|
Месячный должностной оклад, руб.
|
Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
|
Премия, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
|
специалисты
|
служащие
|
1. Начальник цеха
|
1
|
|
|
8000
|
96000
|
48000
|
144000
|
2. Зам. начальника цеха
|
1
|
|
|
7500
|
90000
|
45000
|
135000
|
3. Мастер по ремонту оборудования
|
|
1
|
|
7000
|
84000
|
33600
|
117600
|
4. Мастер КИП и А
|
|
1
|
|
7000
|
84000
|
33600
|
117600
|
5. Механик цеха
|
1
|
|
|
7300
|
87600
|
43800
|
131400
|
6. Энергетик цеха
|
1
|
|
|
7300
|
87600
|
43800
|
131400
|
7. Начальник смены
|
4
|
|
|
7300
|
350400
|
175200
|
525600
|
8. Экономист
|
|
1
|
|
5000
|
60000
|
24000
|
84000
|
9. Инженер по нормированию труда
|
|
1
|
|
4000
|
48000
|
19200
|
67200
|
10. Лаборант
|
|
|
2
|
3000
|
72000
|
21600
|
93600
|
11. Уборщик служебных помещений
|
|
|
2
|
2500
|
60000
|
18000
|
78000
|
Итого
|
8
|
4
|
4
|
|
1119600
|
505800
|
1625400
|
Мастер по ремонту оборудования
ФОТ = ФОТдолж + ВС
ФОТ - годовой фонд оплаты труда, руб
ВС - премия, руб
ФОТдолж - фонд оплаты труда по должностным окладам, руб
ТФ - месячный должностной оклад, (7000 руб.)
40% - руководители
ФОТ = 84000+433600=117600
Таблица 2.10 - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха амселитры
Должность
|
Численность, чел.
|
Месячный должностной оклад, руб.
|
Фонд оплаты по должностным окладам, руб.
|
Премия, руб.
|
Годовой фонд оплаты труда, руб.
|
руководители
|
специалисты
|
служащие
|
1. Начальник цеха
|
1
|
|
|
8000
|
96000
|
48000
|
144000
|
2. Зам. начальника цеха по технологии
|
1
|
|
|
7500
|
90000
|
45000
|
135000
|
3. Зам. начальника цеха по обслуживанию оборудования
|
1
|
|
|
7000
|
84000
|
42000
|
126000
|
4. Начальник смены
|
4
|
|
|
7300
|
350400
|
175200
|
525600
|
5. Механик цеха
|
1
|
|
|
7300
|
87600
|
43800
|
131400
|
6. Энергетик цеха
|
1
|
|
|
7200
|
86400
|
43200
|
129600
|
7. Мастер КИП и А
|
|
1
|
|
7000
|
84000
|
33600
|
117600
|
8. Экономист
|
|
1
|
|
5000
|
60000
|
24000
|
84000
|
9. Начальник лаборатории
|
|
1
|
|
3500
|
42000
|
16800
|
58800
|
10. Инженер по нормированию труда
|
|
1
|
|
4000
|
48000
|
19200
|
67200
|
11. Уборщик служебных помещений
|
|
|
2
|
2500
|
60000
|
18000
|
78000
|
Итого
|
9
|
4
|
2
|
|
1088400
|
508800
|
1597200
|
Уборщик служебных помещенийФОТ = ФОТдолж + ВСФОТ - годовой фонд оплаты труда, руб ВС - премия, руб ФОТдолж - фонд оплаты труда по должностным окладам, рубТФ - месячный должностной оклад, (2500 руб.) 
30% - руководители
ФОТ =60000+18000=78000
Таблица 2.11. - Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху аммиака Годовой выпуск: 1386243,1 т.
Наименование ресурса
|
Единица измерения
|
Норма расхода на единицу продукции
|
Потребность в год
|
1. Природный газ
|
тыс. м3
|
1,28
|
1774391,2
|
2. Азот
|
тыс. м3
|
0,045
|
62380,9
|
3. Серная кислота
|
т
|
0,0065
|
9010,6
|
4. Сода каустическая
|
т
|
0,0052
|
7208,5
|
5. Катализатор НТК-4
|
кг
|
0,2
|
277248,6
|
6. Пар
|
Гкал
|
0,3
|
415872,9
|
7. Вода очищенная
|
м3
|
4,5
|
6238094
|
8. Электроэнергия
|
квт. час
|
70
|
97037017
|
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху слабой азотной кислоты
Годовой выпуск: 854836,4 т.
Наименование ресурса
|
Единица измерения
|
Норма расхода на единицу продукции
|
Потребность в год
|
1. Аммиак
|
т
|
0,3
|
256451
|
2. Азот
|
тыс. м3
|
0,002
|
1709,7
|
3. Катализатор ГИАП-8
|
кг
|
0,025
|
2137,9
|
4. Катализатор НК-1П
|
кг
|
0,015
|
12822,5
|
5. Природный газ (топл.)
|
тыс. м3
|
0,15
|
128225,5
|
6. Пар
|
Гкал
|
0,2
|
170967,3
|
7. Вода промышленная
|
тыс. м3
|
0,17
|
145322,2
|
8. Электроэнергия
|
квт. час
|
45
|
38467647
|
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху амселитры
Годовой выпуск: 476770,7 т.
Наименование ресурса
|
Единица измерения
|
Норма расхода на единицу продукции
|
Потребность в год
|
1. Аммиак
|
т
|
0,2
|
95354,1
|
2. Слабая азотная кислота
|
т
|
0,8
|
381416,6
|
3. Азот
|
тыс. м3
|
0,003
|
1430,3
|
4. Сода каустическая
|
т
|
0,02
|
9535,4
|
5. Магнезиальная добавка
|
т
|
0,04
|
19070,8
|
6. Мешки полиэтиленовые
|
шт.
|
20
|
9535414
|
7. Пар
|
Гкал
|
0,35
|
166869,7
|
8. Вода промышленная
|
тыс. м3
|
0,02
|
9535,4
|
9. Электроэнергия
|
квт. час
|
30
|
14303121
|
Таблица 2.12. - Расчет планово-заготовительных цен
Наименование сырья, материала
|
Отпускная
цена, руб. /ед.
|
Транспортные
расходы,
руб. /ед.
|
Наценка снабженческих организаций, руб. /ед.
|
Расходы по доставке груза от станции назначения на склад, руб. /ед.
|
Планово-заготовительная цена, руб. /ед.
|
Аммиак
|
|
|
|
|
|
1. природный газ
|
532
|
16
|
3,7
|
0,8
|
552,5
|
2. Катализатор НТК-4
|
42
|
4,2
|
0,2
|
0,02
|
46,4
|
Слабая азотная кислота
|
|
|
|
|
|
1. Катализатор ГИАП-8
|
52
|
5,2
|
0,2
|
0,03
|
57,4
|
2. Катализатор НК-1П
|
62
|
6,2
|
0,2
|
0,03
|
68,5
|
Амселитра
|
|
|
|
|
|
1. Магнезиальная добавка
|
332
|
16,6
|
2
|
0,3
|
350,9
|
2. Мешки полиэтиленовые
|
5
|
1,5
|
0,02
|
0,0025
|
6,5
|
Цех аммиака. Природный газ.Цп. з. = Цотп. +Зтр. +Зсн. сб. +Здост.Цп. з. - планово-заготовительная цена, руб. /ед., Цотп - отпускная цена, (532 руб. /ед.), Зтр. - транспортные расходы, руб. /ед., Зсн. сб. - затраты снабженческо-сбытовых организаций, руб. /ед., Здост. - затраты по доставке груза от станции назначения на склад предприятия, руб. /ед.
Цп. з. =532+16+3,7+0,8=552,5Таблица 2.13. - Расчет амортизационных отчислений
Основные производственные фонды
|
Здания и сооружения
|
Оборудование
|
стоимость, тыс. руб.
|
норма амортизации, %
|
амортизационные отчисления, тыс. руб.
|
стоимость, тыс. руб.
|
норма амортизации,
%
|
амортизационные отчисления, тыс. руб.
|
1. Цех аммиака
|
170932
|
8
|
13674,6
|
1450932
|
20
|
290186,4
|
2. Цех слабой азотной кислоты
|
4932
|
8
|
394,6
|
12932
|
20
|
2586,4
|
3. Цех амселитры
|
21932
|
8
|
1754,6
|
14932
|
20
|
2986,4
|
4. ОПФ общезаводского назначения
|
25932
|
7,8
|
2022,7
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
223728
|
|
17846,4
|
1478796
|
|
295759,2
|
Цех аммиака
.
Здания и сооружения
А - амортизационные отчисления, тыс. руб.
А0 - годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
Тф - фактический срок службы, (1 год)
А = А0
ОПФ - стоимость основных производственных фондов, (170932 тыс. руб.)
На - норма амортизации, (8%)
А = 13674,6
Оборудование
А = А0
ОПФ = 1450932 тыс. руб.
На = 20%
А = 290186,4
Таблица 2.14 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху аммиака
Наименование статьи расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования
|
21480,8
|
таблица 2.6
|
2. Отчисления на социальные нужды
|
6444,2
|
30% от ФОТ (ст.1)
|
3. Амортизация оборудования
|
290186,4
|
таблица 2.13
|
4. Ремонт оборудования и транспортных средств
|
145093,2
|
10 % от их стоимости (табл.1.1)
|
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием
|
10740,4
|
50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1)
|
6. Прочие расходы
|
47394,5
|
10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
|
521339,6
|
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху слабой азотной кислоты
Наименование статьи расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования
|
23977,6
|
таблица 2.6
|
2. Отчисления на социальные нужды
|
7193,3
|
30% от ФОТ (ст.1)
|
3. Амортизация оборудования
|
2586,4
|
таблица 2.13
|
4. Ремонт оборудования и транспортных средств
|
1293,2
|
10 % от их стоимости (табл.1.1)
|
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием
|
11988,8
|
50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1)
|
6. Прочие расходы
|
4703,9
|
10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
|
51743,2
|
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху амселитры
Наименование статьи расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования
|
17740,6
|
таблица 4.6
|
2. Отчисления на социальные нужды
|
5322,2
|
30% от ФОТ (ст.1)
|
3. Амортизация оборудования
|
2986,4
|
таблица 4.13
|
4. Ремонт оборудования и транспортных средств
|
1493,2
|
10 % от их стоимости (табл.3.1)
|
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием
|
8870,3
|
50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1)
|
6. Прочие расходы
|
3641,3
|
10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
|
40054
|
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху аммиака.
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования (табл.2.6). 21480,8 тыс. руб.
2. Отчисления на социальные нужды (30% от з/п вспомогательных рабочих (ст.1))
тыс. руб.
3. Амортизация оборудования. (Таблица 2.13) 290186,4 тыс. руб.
4. Ремонт оборудования и транспортных средств. (10% от стоимости оборудования (табл.1.1))
тыс. руб.
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием. (50% от ст.1)
тыс. руб.
6. Прочие расходы. (10% от суммы предыдущих статей)
∑=21480,8+6444,2+290186,4+145093,2+10740,4= 473945 тыс. руб.
тыс. руб.
7. Итого по смете: 521339,6 тыс. руб.
Таблица 2.15. - Смета цеховых расходов по цеху аммиака
Наименование статьи расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата аппарата управления цеха
|
1319,4
|
табл.2.8 руководители
|
2. Заработная плата прочего цехового персонала
|
431,8
|
табл.2.8
|
3. Отчисления на социальные нужды
|
525,3
|
30% от ФОТ
|
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения
|
13674,6
|
табл.2.13
|
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений
|
8546,6
|
5 % от их стоимости
|
6. Затраты на рационализацию
|
1074,04
|
5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл.2.6)
|
7. Расходы по охране труда
|
2323,2
|
10 % от заработной платы всех работников цеха (табл.2.8 и 2.6)
|
8. Прочие расходы
|
2789,5
|
10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
|
30684,4
|
|
Смета цеховых расходов по цеху слабой азотной кислоты
Наименование статьи расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата аппарата управления цеха
|
1067,4
|
табл 4.9 руководители
|
2. Заработная плата прочего цехового персонала
|
558
|
табл 4.8
|
3. Отчисления на социальные нужды
|
487,62
|
30% от ФОТ
|
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения
|
394,6
|
табл 4.13
|
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений
|
246,6
|
5 % от их стоимости
|
6. Затраты на рационализацию
|
1198,9
|
5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл 4.6)
|
7. Расходы по охране труда
|
2560,3
|
10 % от заработной платы всех работников цеха (4.9+4.6)
|
8. Прочие расходы
|
651,3
|
10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
|
7164,7
|
|
Смета цеховых расходов по цеху амселитры
Наименование статьи расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата аппарата управления цеха
|
1191,6
|
табл 4.10 руководители
|
2. Заработная плата прочего цехового персонала
|
405,6
|
табл 4.10
|
3. Отчисления на социальные нужды
|
479,2
|
30% от ФОТ
|
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения
|
1754,6
|
табл 4.13
|
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений
|
1096,6
|
5 % от их стоимости
|
6. Затраты на рационализацию
|
887,03
|
5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл 4.6)
|
7. Расходы по охране труда
|
966,9
|
10 % от заработной платы всех работников цеха (4.8+4.6)
|
8. Прочие расходы
|
678,1
|
10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
|
7459,6
|
|
Смета цеховых расходов по цеху аммиака.
1. Заработная плата аппарата управления цеха.
(табл.2.8 руководители)
144+135+126+126+131,4+131,4+525,6= 1319,4 тыс. руб.
2. Заработная плата прочего цехового персонала. (из суммы з/п всего цеха вычитаем сумму з/п руководителей).
1751,16-1319,4=431,8 тыс. руб.
3. Отчисления на социальные нужды. (30% от з/п ФОТ (ст.1-2))
тыс. руб.
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения (табл.2.13) 13674,6 тыс. руб.
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений. (5% от стоимости зданий и оборудования (табл.1.1))
тыс. руб.
6. Затраты на рационализацию.
(5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл.2.6))
тыс. руб.
7. Расходы по охране труда (10 % от заработной платы всех работников цеха (табл.2.8 и 2.6))
тыс. руб.
8. Прочие расходы (10 % от суммы предыдущих статей)
∑=1319,4+431,8+525,3+13674,6+8546,6+1074,04+2323,2=27894,3 тыс. руб.
тыс. руб.
9. Итого по смете: 30684,4 тыс. руб.
Таблица 2.16. Смета общезаводских расходов
Наименование статьи расходов
|
Сумма, тыс. руб.
|
Пояснение к расчету
|
1. Заработная плата аппарата управления предприятия
|
2298
|
Таблица 2.7
|
2. Отчисления на социальные нужды
|
689,4
|
30% от ФОТ
|
3. Амортизация зданий и сооружений общезаводского назначения
|
2022,7
|
Таблица 2.13
|
4. Ремонт зданий и сооружений общезаводского назначения
|
1296,6
|
5 % от их стоимости
|
5. Расходы по охране труда
|
229,8
|
10 % от заработной платы персонала заводоуправления
|
6. Прочие расходы
|
653,6
|
10 % от суммы предыдущих статей
|
Итого по смете
|
7190,1
|
|
1. Заработная плата аппарата управления предприятия (Таблица 2.7)2289 тыс. руб.
2. Отчисления на социальные нужды (30% от з/п ФОТ (ст.1))
тыс. руб.
3. Амортизация зданий и сооружений общезаводского назначения (табл.2.13) 2022,7 тыс. руб.
4. Ремонт зданий и сооружений общезаводского назначения (5% от их стоимости (табл.2.13))
тыс. руб.
5. Расходы по охране труда (10 % от заработной платы всех персонала заводоуправления, ст.1)
тыс. руб.
6. Прочие расходы (10 % от суммы предыдущих статей)
∑=2298+689,4+2022,7+1296,6+229,8=6536,5тыс. руб
тыс. руб
7. Итого по смете: 7190,1 тыс. руб.
Таблица 2.17. Калькуляция себестоимости аммиака.
Годовой выпуск 1386243,1 т.
Статьи расходов
|
Единица измерения
|
Цена за единицу, руб.
|
Затраты на годовой выпуск
|
Затраты на единицу продукции
|
количество
|
сумма, тыс. руб.
|
количество
|
сумма, руб.
|
I. Сырье, материалы и полуфабрикаты
|
|
|
|
|
|
|
1. Сырье и основные материалы
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Природный газ
|
тыс. м3
|
552,5
|
1774391,2
|
980351,1
|
1,28
|
707,2
|
2. Полуфабрикаты собственного производства
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Азот
|
тыс. м3
|
232
|
62380,9
|
14472,4
|
0,045
|
10,4
|
2.3 Серная кислота
|
т
|
552
|
90105,8
|
49738,4
|
0,065
|
35,9
|
2.4 Сода каустическая
|
т
|
1032
|
7208,5
|
7439,1
|
0,0052
|
5,4
|
3. Возвратные отходы (исключаются) пар
|
Гкал
|
70
|
693121,6
|
48518,5
|
0,5
|
35
|
Итого по статье I за вычетом отходов
|
|
2368,5
|
1934086,4
|
1052001,0
|
1,4
|
758,9
|
II. Вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
|
|
Катализатор НТК-4
|
кг
|
46,4
|
277248,6
|
12864,3
|
0,2
|
9,3
|
III. Топливо на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
Пар
|
Гкал
|
132
|
415872,9
|
54895,2
|
0,3
|
39,6
|
Вода очищенная
|
м3
|
12
|
6238094
|
74857,1
|
4,5
|
54
|
IV. Энергия на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
кВт. час
|
1,5
|
97037017
|
145555,5
|
70
|
105
|
V. Зарплата основных производственных рабочих
|
руб
|
|
|
19489,5
|
|
14,1
|
VI. Отчисления на социальные нужды
|
руб
|
|
|
5846,8
|
|
4,2
|
VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
|
руб
|
|
|
521339,6
|
|
376,1
|
VIII. Цеховые расходы
|
руб
|
|
|
30684,4
|
|
22
|
Итого цеховая себестоимость
|
|
|
|
1917533,5
|
|
1383,3
|
IX. Общезаводские расходы
|
руб
|
|
|
7190,1
|
|
5,2
|
Итого производственная себестоимость
|
|
|
|
1924723,6
|
|
1388,4
|
X. Внепроизводственные расходы (2% от производственной себестоимости)
|
руб
|
|
|
143,8
|
|
27,8
|
Итого полная себестоимость
|
|
|
|
1924867,4
|
|
1416,2
|
Калькуляция себестоимости слабой азотной кислоты
Годовой выпуск 854836,4 т.
Статьи расходов
|
Единица измерения
|
Цена за единицу, руб.
|
Затраты на годовой выпуск
|
Затраты на единицу продукции
|
количество
|
сумма, тыс. руб.
|
количество
|
сумма, руб.
|
I. Сырье, материалы и полуфабрикаты
|
|
|
|
|
|
|
1. Сырье и основные материалы
|
|
|
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Аммиак
|
т
|
-
|
256450,9
|
|
0,3
|
|
2.2 Азот
|
тыс. м3
|
232
|
1709,7
|
397
|
0,002
|
0,5
|
3. Возвратные отходы (исключаются)
|
|
|
|
|
|
|
Итого по статье I за вычетом отходов
|
|
232
|
1709,7
|
397
|
0,302
|
0,5
|
II. Вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
|
|
1. Катализатор ГИАП-8
|
кг
|
57,4
|
21370,9
|
1227
|
0,025
|
1,4
|
2. Катализатор НК-1П
|
кг
|
68,5
|
12822,5
|
878
|
0,015
|
1,0
|
III. Топливо на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
1. Природный газ
|
тыс. м3
|
532
|
128225,5
|
68216
|
0,15
|
79,8
|
2. Пар
|
Гкал
|
132
|
170967,3
|
22568
|
0,2
|
26,4
|
3. Вода промышленная
|
тыс. м3
|
152
|
145322,2
|
22089
|
0,17
|
25,8
|
IV. Энергия на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
квт. час
|
1,5
|
38467638,0
|
57701
|
45
|
67,5
|
V. Зарплата основных производственных рабочих
|
руб
|
|
|
17206,5
|
|
20,1
|
VI. Отчисления на социальные нужды
|
руб
|
|
|
5162
|
|
6
|
VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
|
руб
|
|
|
51743,2
|
|
60,5
|
VIII. Цеховые расходы
|
руб
|
|
|
7164,7
|
|
8,4
|
Итого цеховая себестоимость
|
руб
|
|
|
254352
|
|
297,5
|
IX. Общезаводские расходы
|
руб
|
|
|
7190,1
|
|
8,4
|
Итого производственная себестоимость
|
руб
|
|
|
261542
|
|
306,0
|
X. Внепроизводственные расходы (2% от производственной себестоимости)
|
руб
|
|
|
5230,8
|
|
6,1
|
Итого полная себестоимость
|
|
|
|
266773,1
|
|
312
|
Калькуляция себестоимости амселитры
Годовой выпуск 476770,7 т.
Статьи расходов
|
Единица измерения
|
Цена за единицу, руб.
|
Затраты на годовой выпуск
|
Затраты на единицу продукции
|
количество
|
сумма, тыс. руб.
|
количество
|
сумма, руб.
|
I. Сырье, материалы и полуфабрикаты
|
|
|
|
|
|
|
1. Сырье и основные материалы
|
|
|
|
|
|
|
2. Полуфабрикаты собственного производства
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Аммиак
|
т
|
-
|
95354,1
|
|
0,2
|
|
2.2 Слабая азотная кислота
|
т
|
-
|
381416,6
|
|
0,8
|
|
2.3 Азот
|
тыс. м3
|
232
|
1430,3
|
331,8
|
0,003
|
0,7
|
2.4 Сода каустическая
|
т
|
1032
|
9535,4
|
9840,5
|
0,02
|
20,6
|
3. Возвратные отходы (исключаются)
|
|
|
|
|
|
|
Итого по статье I за вычетом отходов
|
|
1264
|
487736,4
|
10172,4
|
1,02
|
21,3
|
II. Вспомогательные материалы
|
|
|
|
|
|
|
1. Магнезиальная добавка
|
т
|
350,9
|
19070,8
|
6692,0
|
0,04
|
14,04
|
2. Мешки полиэтиленовые
|
шт.
|
6,5
|
9535414
|
61980,2
|
20
|
130
|
III. Топливо на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
1. Пар
|
гкал
|
132
|
166869,7
|
22026,8
|
0,35
|
46,2
|
2. Вода промышленная
|
тыс. м3
|
152
|
9535,4
|
1449
|
0,02
|
3,04
|
IV. Энергия на технологические цели
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
квт. час
|
1,5
|
14303121
|
21454,7
|
30
|
45
|
V. Зарплата основных производственных рабочих
|
руб
|
|
|
15648,2
|
|
33
|
VI. Отчисления на социальные нужды
|
руб
|
|
|
4694
|
|
10
|
VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
|
руб
|
|
|
40054
|
|
84,0
|
VIII. Цеховые расходы
|
руб
|
|
|
7459,6
|
|
16
|
Итого цеховая себестоимость
|
руб
|
|
|
191631,7
|
|
401,9
|
IX. Общезаводские расходы
|
руб
|
|
|
7190,1
|
|
15,1
|
Итого производственная себестоимость
|
руб
|
|
|
198821,8
|
|
417,0
|
X. Внепроизводственные расходы (2% от производственной себестоимости)
|
руб
|
|
|
3976,4
|
|
8,3
|
Итого полная себестоимость
|
|
|
|
202798,3
|
|
425,4
|
Калькуляция себестоимости аммиака. I. Сырье, материалы и полуфабрикаты. 1. Сырье и основные материалы. Природный га, (тыс. м3)
З’м - материальные затраты на единицу продукции Нр - норма расхода на единицу продукции (кол-во затрат на ед. продукции) (1,28) Ц - цена за единицу (552,5 руб) (табл.2.12) 
руб.Количество затрат на годовой выпуск = Нр. В = 1,28.1386243,1 = 1774391,2В - годовой выпуск продукции (138624,1 т)
Зм - материальные затраты на годовой выпуск продукции
2. Полуфабрикаты собственного производства. Азот, (тыс. м3) Ц - 232 руб. 
руб.Количество затрат на годовой выпуск = 0,045.1386243,1 =62380,9
Серная кислота, (т) Ц - 552 руб. 
руб.Количество затрат на годовой выпуск = 0,065.1386243,1 =90105,8
Сода каустическая, (т) Ц - 1032 руб. 
руб. 48329,848= 0,0052.1386243,1 =7208,5 
3. Возвратные отходы. Пар, (Гкал) Ц - 70 руб. 
руб.Количество затрат на годовой выпуск = 0,5.1386243,1 =693121,6
Итого по статье
I за вычетом отходов:
Ц=2368,5 руб. Количество затрат на годовой выпуск = 1934086,4
Зм = 1052001,0 тыс. руб. Нр=1,4З’м =758,9 руб
II. Вспомогательные материалы.
Катализатор НТК-4, (кг)
Ц - 46,4 руб.
руб.
Количество затрат на годовой выпуск = 0,2.1386243,1 = 277248,6
III. Топливо на технологические цели.
Пар, (Гкал), Ц - 132 руб.
руб.
Количество затрат на годовой выпуск = 0,3.1386243,1 =415872,9
Вода очищенная, (м3)
Ц - 12 руб.
руб.
Количество затрат на годовой выпуск = 4,5.1386243,1 =6238094
IV. Энергия на технологические цели.
Электроэнергия, (кВт. час)
Ц - 1,5 руб.
руб.
Количество затрат на годовой выпуск = 70.1386243,1 =97037017
V. Зарплата основных производственных рабочих, (руб.)
Зм = 19489,5 тыс. руб. (таблица 2.6)
З’м =Зм/В З’м =19489,5/1386243,1=14,1 руб.
VI. Отчисления на социальные нужд, (руб.)
30% от з/п основных производственных рабочих
Зм = 5846,8тыс. руб. З’м=4,2 руб.
VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудовании, (руб.)
Зм = 521339,6 тыс. руб. (таблица 2.14)
З’м=521339,6/1386243,1=376,1 руб.
VIII. Цеховые расход, (руб.)
Зм = 30684,4 тыс. руб. (таблица 2.15)
З’м =30684,4/1386243,1=22 руб.
Итого цеховая себестоимость (сумма с 1 по 9 статью)
Зм=1917533,5 тыс. руб. З’м=1383,3 руб.
IX. Общезаводские расход, (руб.)
Зм = 7190,1 тыс. руб. (таблица 2.16), З’м =7190,1/1386243,1=5,2 руб.
Итого производственная себестоимость (сумма с 1 по 12 статью)
Зм=1924723,6 тыс. руб. З’м=1388,4 руб.
X. Внепроизводственные расход, (руб.)
2% от производственной себестоимости
Зм = 143,8 тыс. руб.
З’м =27,8 руб.
Итого полная себестоимость (сумма с 1 по 13 статью)
Зм=1924867,4 тыс. руб. З’м=1416,2 руб.
Таблица 2.18. Смета затрат на производство
Наименование статьи затрат
|
Сумма, тыс. руб.
|
1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов)
|
1637024,2
|
2. Затраты на оплату труда
|
70470,9
|
3. Отчисления на социальные нужды
|
21141,3
|
4. Амортизация основных фондов
|
313605,6
|
5. Прочие затраты
|
352196,9
|
Итого по смете
|
2394438,8
|
1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов). (Сумма с 1 по 4 статью калькуляции всех цехов (табл.2.17)).
Цех аммиака:
∑= 1052001,0+12864,3+54895,2+74857,1+145555,5 = 1340173,1 тыс. руб
Цех слабой азотной к-ты: ∑=397+1227+878+68216+22568+22089+57701 = 173076 тыс. руб.
Цех амселитры: ∑= 10172,4+6692,0+61980,2+22026,8+1449+21454,7 = 123775,1 тыс. руб.
Материальны затраты:
∑=1340173,1 +173076+123775,1 =1637024,2 тыс. руб.
2. Затраты на оплату труда. (З/п всех рабочих по всем цехам (таблицы 2.6, 2.7 и 2.8-2.10))
ФОТ (2.6): 21480827,9+23977605,7+17740644,9=63199,1 тыс. руб.
ФОТ (2.7): 2298 тыс. руб.
ФОТ (2.8-2.10): 1751160+1625400+1597200= 4973,8 тыс. руб
Затраты на оплату труда:
∑=63199,1 +2298+4973,8 =70470,9 тыс. руб.
3. Отчисления на социальные нужды (30% от ФОТ (ст.2))
тыс. руб.
4. Амортизация основных фондов (Сумма по всем цехам амортизационных отчислений (табл.2.13))
∑=17846,4+295759,2=313605,6 тыс. руб.
5. Прочие затраты. (От суммы затрат на годовой выпуск из калькуляции по всем цехам (табл.2.17) отнимается сумма предыдущих статей (ст.1-4)) Сумма статей с 1 по 4:
∑=1637024+70470,9 +21141,3+313605,6 =2042241,8 тыс. руб.
Сумма затрат:
∑=1924867,4+266773,1+202798,3=2394438,8тыс. руб.
Прочие затраты:
2394438,8 - 2042241,8 =352196,9 тыс. руб.
6. Итого по смете: 2394438,8тыс. руб.
Таблица 2.19. Сравнительная характеристика основных технико-экономических показателей
№ пп
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Вариант
|
Отношение показателя расчетного варианта к базовому, %
|
базовый
|
расчетный
|
1
|
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении:
|
|
|
|
|
|
Аммиак
|
т
|
1316250
|
1386243,1
|
105
|
|
слабая азотная кислота
|
т
|
760950
|
854836,4
|
112
|
|
амселитра
|
т
|
438100
|
476770,7
|
109
|
2
|
Стоимость товарной продукции в оптовых ценах предприятия
|
тыс. руб.
|
1843750
|
2566025,9
|
139
|
3
|
Численность промышленно-производственного персонала -
|
|
|
|
|
|
всего;
|
чел.
|
477
|
477
|
100
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
рабочих
|
чел.
|
408
|
408
|
100
|
|
руководителей
|
чел.
|
36
|
36
|
100
|
|
специалистов
|
чел.
|
17
|
17
|
100
|
|
служащих
|
чел.
|
16
|
16
|
100
|
4
|
Производительность труда на одного работающего
|
тыс. руб. /чел.
|
3865
|
5697,8
|
147
|
5
|
Годовой фонд оплаты труда -
|
|
|
|
|
|
всего,
|
тыс. руб.
|
5070
|
7272
|
143
|
|
в том числе рабочих
|
тыс. руб.
|
3630
|
4974
|
137
|
6
|
Среднегодовая заработная плата:
|
|
|
|
|
|
одного работающего
|
руб.
|
10630
|
15245
|
143
|
|
одного рабочего
|
руб.
|
8890
|
12191
|
137
|
7
|
Полная себестоимость товарной продукции
|
тыс. руб.
|
1455950
|
1815497
|
124
|
8
|
Годовая прибыль
|
тыс. руб.
|
387800
|
750529
|
194
|
9
|
Стоимость основных производственных фондов
|
тыс. руб.
|
1696000
|
1702524
|
100
|
10
|
Рентабельность производства
|
%
|
20
|
40
|
201
|
11
|
Рентабельность продукции:
|
|
|
|
|
|
аммиака
|
%
|
26
|
0,05
|
0,2
|
|
слабой азотной кислоты
|
%
|
21
|
0,5
|
2,4
|
|
амселитры
|
%
|
31
|
0,4
|
1,2
|
12
|
Рентабельность продаж
|
%
|
21
|
29
|
139
|
13
|
Фондоотдача
|
руб. /руб.
|
1,4
|
1,6
|
114
|
14
|
Фондоемкость
|
руб. /руб.
|
0,7
|
0,6
|
89
|
15
|
Фондовооруженность
|
тыс. руб. /чел.
|
3555
|
3569
|
100
|
16
|
Капитальные вложения
|
тыс. руб.
|
1696000
|
1702524
|
100
|
17
|
Срок окупаемости капитальных вложений
|
лет
|
4,4
|
2,3
|
52
|
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении: (таблица 2.2)
· Аммиак1386243,1т
· слабая азотная кислота854836,4 т
· амселитра476770,7 т
1. Стоимость товарной продукции в оптовых ценах предприятия 2566025,9 тыс. руб.
2. Численность промышленно-производственного персонала:
· всего; 477 чел
в том числе:
· рабочих408 чел
· руководителей36 чел
· специалистов17 чел
· служащих16 чел
3. Производительность труда на одного работающего = В/Ч 2717850,2/477= 5697,8 тыс. руб. /чел
4. Годовой фонд оплаты труда (таблица 2.7 - 2.10)
· всего,2298+1751,2+1625,4+1597,2 = 7272 тыс. руб
· в том числе рабочих7271,8-2298 = 4974 тыс. руб
5. Среднегодовая заработная плата: ФОТ / Ч
· одного работающего7272/477 = 15245 руб.
· одного рабочего4974/408 = 12191 руб.
6. Полная себестоимость товарной продукции: ТП (табл.2.2) *полную себестоимость за ед. прод. (табл.2.17)
((1034438,1*1416,2) + (473419,9*312) + (476770,7*425,4)) /1000 = 1815497 тыс. руб.
7. Годовая прибыльст.2 - ст.72566025,9 - 1815497 = 750529 тыс. руб.
8. Стоимость основных производственных фондов (табл.2.13)
223728+1478796 = 1702524 тыс. руб.
9. Рентабельность производства (Рпр-ва)
Пно - годовая прибыль = 750529 тыс. руб
ОПФ - 1702524 тыс. руб
ОС - 10% от ОПФ = 1702524.0,1 = 170252,4 тыс. руб.
=40%
10. Рентабельность продукции: (Рпр)
Преал - годовая прибыль = 750529 тыс. руб
С - себестоимость единицы конкретного вида продукции
· АммиакаС=1034438,1*1416,2=1464971237
=0,05%
· Слабой азотной кислотыС = 473419,9*315=149127269
=0,5%
· АмселитрыС=476770,7*415,3=198002872
=0,4%
11. Рентабельность продаж (Рпродаж)
ВР - ТП в оптовых ценах = 2566025,9 тыс. руб.
=29%
12. Фондоотдача
=1,6 руб. /руб.
13. Фондоемкость
=0,6 руб. /руб.
14. Фондовооруженность
=3569тыс. руб. /чел
15. Капитальные вложения = 1702524 тыс. руб.
16. Срок окупаемости капитальных вложений = Кап. влож. /Год. приб = 1702524/750529 =2,3
Вывод
1. В расчетном периоде годовой выпуск продукции аммиака в натуральном выражении увеличился на 5%, слабой азотной кислоты на 12% и амселитры на 9% по сравнению с базисным, потому, что
Возросла производственная мощность и увеличился коэффициент использования производственной мощности.
2. Стоимость товарной продукции в оптовых ценах возросла на 39%, т.к. увеличился годовой выпуск продукции.
3. Численность промышленно-производственного персонала осталась неизменной.
4. Производительность труда на одного работающего увеличилась на 47%, т.к. увеличился годовой выпуск.
5. Годовой фонд оплаты труда всего увеличился на 43%, а рабочих на 37%, это отрицательный показатель, по сравнению с базисным, т.к. численность осталась неизменной, а ФОТ увеличился.
6. Среднегодовая заработная плата одного работающего увеличилась на 43%, а одного рабочего на 37%, т.к. увеличилась себестоимость.
7. Полная себестоимость товарной продукции возросла на 25%, это хорошо, потому что увеличилось на годовой выпуск, а на единицу продукции уменьшилось.
8. Годовая прибыль увеличилась на 94%, т.к. увеличился годовой выпуск. Положительный показатель.
9. Стоимость основных производственных фондов увеличилась на 0,4%, т.к. увеличилась себестоимость и амортизационные отчисления.
10. Рентабельность производства увеличилась на 101%, за счет большого выпуска продукции.
11. Рентабельность аммиака уменьшилась на 99,6%, слабой азотной кислоты на 97,6%, амселитры на 98,8%, используется меньше эффективных ресурсов.
12. Рентабельность продаж увеличилась на 39%, это хороший показатель.
13. Фондоотдача увеличилась на 14%.
14. Фондоемкость уменьшилась на 11%.
15. Фондовооруженность увеличилась на 0,4%.
16. Капитальные вложения увеличились на 0,4%.
17. Срок окупаемых капитальных вложений уменьшился на 48%, значит быстро окупаются капитальные вложения.
Список используемой литературы
1. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003
2. Под ред. Власовой В.М. Основы предпринимательской деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2004
3. Под ред. Волкова О.И. Экономика предприятия. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003
4. Под ред. Городинской В.Я., Купряковой Е.М. Экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2004
5. Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. Курс предпринимательства. Учебник. - М.: Финансы, 2004
6. Под ред. Горфинкеля В.Я. и Швандера В.А. Экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2005
7. Под ред. Грузинова В.П. Экономика предприятия. Учебник - М.: Банки и биржи, 2005
8. Под ред. Клименко В.Л. и Тупициной Л.Ф. Сборник задач и деловых игр по экономике химической промышленности. Ленинград, ХИМИЯ, 1986
9. Под ред. Клименко В.Л. и Тупициной Л.Ф. Сборник задач и деловых игр по организации, планированию и управлению производством на предприятиях химической промышленности. Ленинград, ХИМИЯ, 1991
10. Под ред. Лагусты М.Г. Справочник директора предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2005
11. Под ред. Мамедова О.Ю. Современная экономика. Ростов-на-Дону, ФЕНИКС, 2005
12. Под ред. Семенова В.М. Экономика предприятия. Книга № 4. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2003
13. Под ред. Тальминовой П.В., Чернецовой Е.В. Практикум по экономике организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2003
14. Самоукин А.И., Шишов А.Л. Сборник задач по бизнесу. - М.: Новая школа, 2005
15. Сергеев И.В. Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004
16. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. Конспект лекций. - М.: ИНФА-М, 2004
17. Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2003
18. Раицкий К.А. Экономика предприятия. Ростов-на-Дону, ФЕНИКС, 2003
19. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2002
Размещено на Allbest.ru
1. Реферат на тему Меры противопожарной профилактики
2. Реферат Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ
3. Реферат на тему The Neverending Project Essay Research Paper The
4. Реферат на тему Компютерні інформаційні системи
5. Реферат на тему French Revolution 1 Essay Research Paper French
6. Реферат Лингвистические и переводческие лексические сопоставления
7. Кодекс и Законы О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы
8. Реферат на тему Beowulf Vs Grendal Essay Research Paper Grendal
9. Биография Картина Мона Лиза
10. Реферат Деловое общение, повышение его эффективности
