Содержание
Введение
1.Расчет производственной программы
2. Расчет сметы капитальных вложений на строительство системы теплоснабжения промышленного предприятия
3. Расчет численности работников и размера единого фонда оплаты труда
4. Расчет фонда оплаты труда
5. Расчет потребности производства в энергетических и материальных ресурсах
6. Расчет амортизационных отчислений
7. Расчет годовых эксплуатационных затрат и себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии
8. Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной
9. Экономическое обоснование улучшения показателей эффективности
Заключение
Список использованной литературы

 

Введение

Эволюция мирового хозяйства во второй половине XX века связывается с поступательным развитием экономики отдельных, прежде всего, промышленно развитых стран. При этом основной ее тенденцией развития стала интернационализация хозяйственной жизни.
В настоящее время, как показала практика, ни одно государство в мире не может успешно развиваться без интеграции в мировую экономику. Причем внешнеэкономические связи являются важным экзогенным фактором, который оказывает значительное влияние на динамику и устойчивость развития национальной экономики, формирование ее структуры, эффективность функционирования.
Задачей России в сложившихся условиях является поиск места и определение своей роли в мировой экономике путем развития внешнеторговых связей, создания соответствующего инвестиционного климата в стране, участия в совместном с иностранными корпорациями производстве высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции с целью постепенной интеграции в мировое хозяйство.
На всех этапах развития экономики основным звеном являлось предприятие. Именно на предприятии осуществляется производство продукции, происходит непосредственная связь работника со средствами производства. В свою очередь, под предприятием мы понимаем самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.
Для нормального функционирования предприятия требуются экономические знания, а в условиях рыночной экономики выживет лишь тот, кто наиболее грамотно и компетентно определит требования рынка, создаст и организует производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит высоким доходом высококвалифицированных работников. Сегодня не нужно никому доказывать необходимость экономических знаний. Невозможно представить современного человека, не сталкивающегося с проблемами рыночных отношений. И чем раньше он познакомится с основными понятиями и категориями экономики, закономерностями экономических процессов, тем легче ему будет строить свою жизнь.

1.                Расчет производственной программы.
Производственная программа теплоэнергетического производства по выработке тепловой энергии i-го вида определяется по формуле:
,
где  - годовая потребность предприятия в i-м виде тепловой энергии, Гкал; k_п = 1,2 – коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии в системе теплоснабжения; k_нер = 1,2 – коэффициент, учитывающий неравномерность во времени потребления теплоэнергетической продукции.
Полученные результаты расчетов производственной программы теплоэнергетического производства сведены в таблицу.
Таблица 1 Расчет производственной программы

Теплоэнергетическая продукция	Годовая потребность в тепловой энергии, Гкал/год	Производственная программа, Гкал
Отопление	8345,88	8367,88
Вентиляция	9484,76	9506,76
Горячее водоснабжение	846,06	868,06
Технологическая нагрузка	187079,10	187101,1
Итого:	205755,8	205843,8

2.                Расчет сметы капитальных вложений на строительство системы теплоснабжения промышленного предприятия

Сметная стоимость объектов определяется по каждой теплотрассе в зависимости от диаметра и типа трубопровода по формуле:

,
где  - сметная стоимость i-го элемента, руб.;
Ц_i – цена единицы оборудования для i-го объекта, руб.;
 - число (протяженность) единиц i-го объекта;
 = 1,2 – коэффициент, учитывающий транспортные, складские и другие расходы при сооружении объекта.
Все расчеты по трубопроводам сведены в таблицы 2.и 3.
Таблица 2. Смета расходов на строительство водопроводной сети

Элемент капитального строительства	Цена, руб.	Число единиц	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
Трубы диаметром d = 0,020 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	10,53 800 47,01 - 2,80 2830	60 6 2 - 60 2	758,16 5760 112,824 - 201,6 6792
Итого:	х	х	13624,58
Трубы диаметром d = 0,027 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	11,05 900 47,23 - 3,95 2830	90 6 2 - 90 2	1193,4 6480 113,352 - 426,6 6792
Итого:			15005,352
Трубы диаметром d = 0,028 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	12,24 950 48,53 - 3,95 2830	60 6 2 - 60 2	881,28 6840 116,472 284,4 6792
Итого:	х	х	14914,152
Трубы диаметром d = 0,0445 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	14,52 1000 50,00 - 6,13 2830	100 6 2 - 100 2	1742,4 7200 120 - 735,6 6792
Итого:	х	х	16590
Трубы диаметром d = 0,051 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	21,87 1100 50,20 - 8,415 2830	20 6 2 - 20 1	524,88 7920 120,48 - 201,96 3396
Итого:	х	х	12163,32
Трубы диаметром d = 0,054 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	23,44 1100 50,55 - 8,80 2830	30 6 2 - 30 1	843,84 7920 121,32 - 316,8 3396
Итого:	х	х	12597,96
Трубы диаметром d = 0,0635 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	27,27 1150 51,7 - 9,23 2830	40 6 2 - 40 1	1308,96 8280 124,08 443,04 3396
Итого:	х	х	13552,08
Трубы диаметром d = 0,070 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	28,1 1200 52,1 - 9,56 2830	260 6 2 - 260 6	8767,2 8640 125,04 - 2982,72 20376
Итого:	х	х	40890,96
Трубы диаметром d = 0,083 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	35,19 1250 53,95 - 10,05 2830	200 6 2 - 200 5	8445,6 9000 129,48 - 2412 16980
Итого:	х	х	36967,08
Трубы диаметром d = 0,089 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	37,83 1250 54,25 - 10,20 2830	70 6 2 - 70 2	3177,72 9000 130,2 - 856,8 6792
Итого:	х	х	19956,72
Трубы диаметром d = 0,114 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	63,45 1450 55,31 - 16,25 2830	240 6 2 - 240 6	18273,6 10440 132,744 - 4680 20376
Итого:	х	х	53902,344
Трубы диаметром d = 0,127 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	75,5 1650 56,01 - 22,49 2830	100 6 2 - 100 12	9060 11880 134,424 - 2698,8 40752
Итого:	х	х	64525,224
Трубы диаметром d = 0,152 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	115,02 1850 63,74 - 35,72 2830	80 6 2 - 80 2	11041,92 13320 152,976 - 3429,12 6792
Итого:	х	х	34736,016
Трубы диаметром d = 0,168 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	132,89 2350 72,35 - 42,56 2830	210 6 2 - 210 5	33488,28 16920 173,64 - 10725,12 16980
Итого:	х	х	78287,04
Трубы диаметром d = 0,180 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция Железобетонная опора	145,78 3000 86,22 - 56,07 2830	250 6 2 - 250 6	43734 21600 206,928 - 16821 20376
Итого	х	х	102737,928
Итого на приобретение ресурсов (1)	х	х	530450,76
Землеройные работы по установке опор (2)	х	х	17302,35
Строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов (3)	х	х	45374,75
Испытания трубопроводов (4)	х	х	33314,1
Итого всех затрат (5)	х	х	626441,96
Накладные расходы (6)	х	х	135361,65
Сметная стоимость теплотрассы (7)	х	х	761803,61

Таблица 3 Смета расходов на строительство паропроводов

Элемент капитального строительства	Цена, руб.	Число единиц	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
Трубы диаметром d = 0,133 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	82,30 2000 58,98 - 33,35	50 3 1 - 50	4938 7200 70,776 - 2001
Итого:	х	х	14209,776
Трубы диаметром d = 0,152 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	115,02 2000 63,74 - 35,72	70 3 1 - 70	9661,68 7200 76,488 - 3000,48
Итого:	х	х	19938,648
Трубы диаметром d = 0,168 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	132,89 2200 72,35 - 42,56	10 3 1 - 10	1594,68 7920 86,82 - 510,72
Итого:	х	х	10112,22
Трубы диаметром d = 0,1778 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	141,85 2200 99,99 - 56,78	115 3 1 - 115	19575,3 7920 119,988 - 7835,64
Итого:	х	х	35450,928
Трубы диаметром d = 0,1937 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	186,56 2200 119,76 - 67,89	30 3 1 - 30	6716,16 7920 143,712 - 2444,04
Итого:	х	х	17223,912
Трубы диаметром d = 0,219 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	234,75 2400 130,24 - 89,35	145 3 1 - 145	40846,5 8640 156,288 - 15546,9
Итого:	х	х	65189,688
Трубы диаметром d = 0,2445 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	275,63 2600 154,76 - 98,83	125 3 1 - 125	41344,5 9360 185,712 - 14824,5
Итого:	х	х	65714,712
Трубы диаметром d = 0,273 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	317,49 2800 195,38 - 122,12	45 3 1 - 45	17144,46 10080 234,456 6594,48
Итого:	х	х	34053,396
Трубы диаметром d = 0,3556 м Запорная арматура Тройники Компенсаторы Теплоизоляция	420,39 3000 240,51 - 136,75	100 3 1 - 100	50446,8 10800 288,612 - 16410
Итого:	х	х	77945,412
Итого на приобретение ресурсов	х	х	339838,692
Землеройные работы по установке опор	х	х	17302,35
Строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов	х	х	34278,78
Испытания трубопроводов	х	х	35811,02
Итого всех затрат	х	х	427230,842
Накладные расходы	х	х	98989,84
Сметная стоимость теплотрассы	х	х	526220,682

Общая сметная стоимость всех трубопроводов (водопровод + паропровод) составляет 1288024,292 руб.
Расчеты капитальных затрат на строительство системы теплоснабжения предприятия сведены в таблицы 4. и 5.
Таблица 4. Расчет капитальных затрат на строительство системы теплоснабжения предприятия (проектный вариант)

Объект котельной	Цена единицы, руб.	Число единиц	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
1.     Котлы типа: ДЕ 25-14ГМ	1418000	3	5104800
2. Оборудование для котлоагрегатов	300000	3	1080000
3. Здание котельной	950000	1	1140000
4. Дымовая труба	1002397	1	1202876,4
5. Очистные сооружения	624359	1	749230,8
6. Резервуар воды для пожаротушения	72400	3	260640
7. Прочие инженерные сети	х	х	1662337
Итого:	х	х	11199884,2

Итого капитальные затраты (по проектному варианту) на строительство системы теплоснабжения предприятия составят 11199884,2 руб.
Таблица 5. Расчет капитальных затрат на строительство системы теплоснабжения предприятия (базовый вариант)

Объект котельной	Цена единицы, руб.	Число единиц	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
Котлы типа: ДЕ 10-14ГМ ДКВр 6,5-14ГМ	1150000 863000	2 1	2760000 1035600
2. Оборудование для котлоагрегатов	300000	3	1080000
3. Здание котельной	950000	1	1140000
4. Дымовая труба	1002397	1	1202876,4
5. Мазутохранилище	1050230	1	1260276
6. Приемная емкость на 100 м3	335000	2	804000
7. Резервуар железобетонный	275325	2	660780
8. Камера для коренных задвижек	115600	2	277440
9. Железнодорожные эстакады для мазутослива	480000	2	1152000
10. Очистные сооружения	624359	1	749230,8
11. Резервуар воды для пожаротушения	72400	3	260640
12. Прочие инженерные сети	х	х	2662337
Итого:	х	х	15045180,2

Итого капитальные затраты (по базовому варианту) на строительство системы теплоснабжения предприятия составят 15045180,2 руб.
В таблице 5 необходимо сопоставим сумму капитальных затрат по проектному и базовому вариантам. Для этого используем сведения из таблиц 2,3,4,5.
Таблица 6. Сводный расчет капитальных вложений.

Объект капитальных вложений	Сумма капитальных затрат по вариантам, руб.
	проектный	базовый
1.     Заводская котельная: 1.1. Водяная сеть 1.2. Паропровод 2.Прочие инженерные сооружения:	761803,61 526220,682 11199884,2	761803,61 526220,682 15045180,2
Итого капитальных вложений	12487908,49	16333204,49

3. Расчет численности работников и размера единого фонда оплаты труда

Численность сменного дежурного персонала рассчитываем по формуле:
,
где Т_обсл – время обслуживания операторами рабочих мест, ;
Т_эф - годовой эффективный фонд рабочего времени для операторов, ч.
Время обслуживания рассчитываем по формуле:
,
где n_р.д. – число дней работы котельной в году;
Т_сут – время работы котельной в течение суток, 24ч;
n_оп – число операторов, работающих в смене (для всех вариантов = 2 человека).
Расчет годового эффективного фонда рабочего времени для операторов котельной сведен в таблицу 7.
Таблица 7. Расчет годового эффективного фонда рабочего времени

Элемент рабочего времени	Единица	Рабочее время
1	2	3
1. Календарное время	дни	365
2. Выходные и праздничные дни	дни	55
3. Номинальный фонд	дни	310
4.Неявки на работу (всего) в том числе: отпуск отпуск учащимся выполнение гособязанностей по болезни отпуск по беременности прочие неявки	дни дни дни дни дни дни	30 22 2 1 3 1 1
5.Эффективный фонд Продолжительность смены Подготовительно-заключительное время Эффективное рабочее время в течение смены	дни ч ч ч	280 8 0,25 7,75
6. Годовой эффективный фонд рабочего времени	ч	2170

Численность дежурного ремонтного персонала в котельной определяем по формуле:

,
где Н_рем – норматив численности дежурного ремонтного персонала для котельной, Н_рем = 1,2;
n_агр – число котельных агрегатов.
Проектный вариант: N_рем = 4 чел.
Базовый вариант: N_рем = 4 чел.
Численность персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту трубопроводов и оборудования тепловой сети завода определяется по формуле:
,
где Т_сум – суммарная трудоемкость текущего ремонта и технической эксплуатации энергетического оборудования, чел/час;
k_пер = 1,25 – коэффициент, учитывающий перевыполнение норм времени рабочими.
Годовая суммарная трудоемкость по содержанию и эксплуатации теплоэнергетического оборудования определяем по формуле:
,
где  - коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ по техническому обслуживанию и эксплуатации энергетического оборудования и трудоемкости ремонтных работ;
 - коэффициент, учитывающий сложность проведения работ при среднем ремонте;
 - годовая трудоемкость ремонта i-го оборудования.
,
где m – число малых ремонтов, выполняемых в течение года (норматив); Т_м – нормативная трудоемкость одного малого ремонта, чел/час;
С – число средних ремонтов, выполняемых за год (норматив);
Т_с - нормативная трудоемкость одного среднего ремонта, чел/час.
Данные расчета годовой трудоемкости ремонта оборудования сведены в таблицу 8 для проектного варианта и таблицу 9 – для базового.
Таблица 8. Годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования (проектный вариант)

Наименование оборудования	Группа сложности	Периодичность		Нормативная трудоемкость		Кол-во оборудования, шт	Годовая трудоемкость, чел/час
		малый ремонт	средний ремонт	малый ремонт	срений ремонт
1	2	3	4	5	6	7	8
Котел	35	2	1	362,95,	1391,25	3	2117,1
Дымосос	2,1	2	1	8,97	34,13	3	52,07
Вентилтор	4,0	2	1	17,08	65	3	99,16
Теплообменники	6,2	2	1	26,47	100,75	3	153,69
Блок сетевых насосов	6,0	1	1	25,62	97,5	1	123,12
Блок конденсатных насосов	6,0	1	1	25,62	97,5	1	123,12
Блок подпиточных насосов	6,0	1	1	25,62	97,5	1	123,12
Блок насосов исходной воды	6,0	1	1	25,62	97,5	1	123,12
Блок отстойник конденсата	1,0	1	1	4,27	16,25	1	20,52
Блок деаэрационнопитательный	3,7	2	1	15,8	60,13	1	91,73
Итого:	х	х	х	х	х	х	3026,8

Итого годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования составит (проектный вариант) –3026,8 чел/час.
Таблица 9. Годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования (базовый вариант)

Наименование оборудования	Группа сложности	Периодичность		Нормативная трудоемкость		Кол-во оборудовния, шт	Годвая трудоемкость, чел/час
		малый ремонт	средний ремонт	малый ремонт	средний ремонт
1	2	3	4	5	6	7	8
Котел	35	2	1	362,95,	1391,25	3	6351,4
Дымосос	2,1	2	1	8,97	34,13	3	156,21
Вентилятор	4,0	2	1	17,08	65	3	297,48
Теплообменники	6,2	2	1	26,47	100,75	4	614,76
Блок сетевых насосов	6,0	1	1	25,62	97,5	2	246,24
Блок насосов горячего водоснабжения	6,0	1	1	25,62	97,5	2	246,24
Блок подпиточных насосов	6,0	1	1	25,62	97,5	2	246,24
Блок насосов исходной воды	6,0	1	1	25,62	97,5	2	246,24
Бак отстойник конденсата	1,0	1	1	4,27	16,25	2	41,04
Бак хранения резервного топлива	3,7	1	1	5,124	19,5	2	49,248
Блок деаэрационно-питательный	х	2	1	15,8	60,13	2	183,46
Итого:	35	х	х	х	х	х	8678,6

Итого годовая трудоемкость ремонта теплоэнергетического оборудования составит (базовый вариант) –8678,6 чел/час.
Трудоемкость ремонта трубопроводов определяем по формуле:
,
где  - группа сложности рассчитываемого трубопровода.
Результаты расчета приведены в таблице 10.
Таблица 10. Трудоемкость ремонта трубопроводов и его элементов

Элемент тепловой сети	Группа сложности	Коэффициент		Базовая трудоемкость ремонта		Годовая трудоемкость, чел/час
		m	C	малого	среднего
Водяная тепловая сеть
Трубопроводы
20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 мм	1,2 1,5 1,65 1,8 2,0 2,1 2,25 2,3 2,5 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27 80,27	297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4	549,53 686,91 755,60 824,29 915,88 961,67 1030,37 1053,26 1144,85 1328,03 1208,54 1284,08 1359,61 1435,15 1510,68
Запорная арматура
20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180 мм	0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,12 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78	10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56	0,42 0,53 0,63 0,74 0,84 0,84 0,95 1,06 1,27 1,58 1,80 1,90 2,01 2,22 2,32
Тройники
20 мм 27 мм 28 мм 44,5 мм 51 мм 54 мм 63,5 мм 70 мм 83 мм 89 мм 114 мм 127 мм 152 мм 168 мм 180	0,15 0,16 0,16 0,20 0,22 24 25 0,27 29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64	21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45	3,22 3,43 3,43 4,29 4,72 5,15 5,36 5,79 6,22 6,86 7,51 8,15 8,79 9,22 9,87
Паровая сеть
Трубопроводы
133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм	3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6	2 2 2 2 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83	315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25 315,25	1538,91 1635,09 1731,28 1827,46 1592,32 1751,55 1910,78 2070,02 2229,25
Запорная арматура
133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм	0,16 0,19 0,20 0,22 0,25 0,29 0,34 0,38 0,41	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78	10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56	1,69 2,01 2,11 2,32 2,64 3,06 3,59 4,01 4,33
Тройники
133 мм 152 мм 168 мм 177,8 мм 193,7 мм 219 мм 244,5 мм 273 мм 355,6 мм	0,44 0,46 0,49 0,51 0,55 0,59 0,62 0,68 0,74	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1	5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64	21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45	9,44 9,87 10,51 10,94 11,80 12,66 13,30 14,59 15,87
Итого:						32580,97

Итоговая годовая трудоемкость ремонта оборудования и трубопроводов составляет:
- для проектного варианта:
-  для базового варианта:
Находим численность персонала по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту трубопроводов и оборудования тепловой сети:
проектный вариант: 45613,3643
базовый вариант: 45613,36
Всего рабочих:
проектный вариант N =  = 31 чел.
Базовый вариант N =  = 34 чел.

 

4. Расчет фонда оплаты труда

1 Заработная плата по тарифу.
,
где Т_ст – часовая тарифная ставка рабочего соответствующей профессии и квалификации, руб/ч;
N_р – число рабочих данной профессии и квалификации котельной, чел.;
Т_эф – годовой эффективный фонд рабочего времени, ч.
Размер доплат за работу во II и III смены:
,
где  = 0,33 - соответственно доля рабочего времени данной профессии во II и III смене в общем годовом фонде эффективного времени;
а₂, а₃ – соответственно размер доплат (в долях единицы) за работу во II и III смену рабочим предприятия; а₂ = 0,3, а₃ = 0,5.
Размер доплат за работу в праздничные дни:
,
где  - доля праздничного времени в годовом эффективном фонде рабочего времени.
,
где n_пр – число праздничных дней в году.
Размер других видов доплат при расчете фонда оплаты труда принимать равным 10% от размера заработной платы по тарифу.
Премия рабочим определяется по формуле:
,
где З_т.д – размер заработной платы и доплат, руб.;
Р_пр – процент премии рабочим данной профессии, %.
Результаты расчета фонда оплаты труда рабочим сведены в таблицы 11. –для проектного варианта и 12. – для базового.
2 Расчет фонда оплаты труда инженерно-технических работников котельной.
Размер основной, дополнительной заработной платы с учетом выплат из фонда материального поощрения рассчитывается по формуле:
, (15)
где k_фмп=0,1...0,25 – коэффициент, учитывающий размер выплат из ФМП;
k_доп – коэффициент, учитывающий долю дополнительной заработной платы, который определяется из соотношения:
 (16)
где П_н.я. – число оплачиваемых дней–неявок на работу;
П_эф – число рабочих дней (эффективное время).

Расчет фонда оплаты труда инженерно-технических работников котельной представлен в таблице.
Таблица 11. Расчет фонда оплаты труда (проектный вариант)

Профессия рабочих	Число рабочих	Разряд рабочих	Тарифная ставка, руб/час	Зарплата по тарифу, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Доплата за праздничные дни, руб.	Зарплата с учетом всех доплат, руб.	Премия, руб. (50%)	Основная и дополнительная зарплата с учетом выплат из ФМП, руб.
Старший оператор	1	6	45	97650	25779,6	14647,5	138077,1	69038,55	207115,7
Оператор	4	4	37	321160	84786,24	48174	454120,24	227060,1	681180,4
Сменный дежурный слесарь	4	4	38	329840	87077,76	49476	466393,76	233196,9	699590,6
Слесарь по ремонту котельного оборудования	5	5	33,5	363475	95957,4	54521,2	513953,65	256976,8	770930,5
Слесарь по обслуживанию внутриплощадных сетей	4	3	28,1	243908	64391,712	36586,2	344885,91	172443	517328,9
Слесарь по автоматике	2	5	33,7	146258	38612,112	21938,7	206808,81	103404,	310213,2
Аппаратчик ХВО	3	3	25	162750	42966	24412,5	230128,5	115064,3	345192,8
Машинист насосной установки	1	3	28,9	62713	16556,232	9406,95	88676,182	44338,09	133014,3
Приборист	1	4	30,7	66619	17587,416	9992,85	94199,266	47099,63	141298,9
Слесарь по ремонту газового оборудования	2	3	25,5	110670	29216,88	16600,5	156487,38	78243,69	234731,1
Старший лаборант	1	5	25	54250	14322	8137,5	76709,5	38354,75	115064,3
Лаборант	1	4	22,5	48825	12889,8	7323,75	69038,55	34519,28	103557,8
Электро-газосварщик	1	4	32,8	71176	18790,464	10676,4	100642,86	50321,43	150964,3
Уборщица	1	-	18,9	41013	10827,432	6151,95	57992,382	28996,19	86988,573
Электромонтер	1	4	28,8	62496	16498,944	9374,4	88369,344	44184,67	132554,02
Рабочий по обслуживанию тепловых сетей	2	4	27,2	118048	31164,672	17707,2	166919,87	83459,93	250379,81
Итого за год:									4880105

Таблица 12. Расчет фонда оплаты труда (базовый вариант)

Профессия рабочих	Число рабочих	Разряд рабочих	Тарифная ставка, руб/час	Зарплата по тарифу, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Доплата за праздничные дни, руб.	Зарплата с учетом всех доплат, руб.	Премия, руб. (50%)	Основная и дополнительная зарплата с учетом выплат из ФМП, руб.
Старший оператор	1	6	45	97650	25779,6	14647,5	138077,1	69038,55	207115,7
Оператор	5	4	37	401450	105982,8	60217,5	567650,3	283825,2	851475,5
Сменный дежурный слесарь	4	4	38	329840	87077,76	49476	466393,76	233196,9	699590,6
Слесарь по ремонту котельного оборудования	5	5	33,5	363475	95957,4	54521,25	513953,65	256976,8	770930,5
Слесарь по обслуживанию внутриплощадных сетей	4	3	28,1	243908	64391,712	36586,2	344885,91	172443	517328,9
Слесарь по автоматике	2	5	33,7	146258	38612,112	21938,7	206808,81	103404,4	310213,2
Аппаратчик ХВО	3	3	25	162750	42966	24412,5	230128,5	115064,3	345192,8
Машинист насосной установки	1	3	28,9	62713	16556,232	9406,95	88676,182	44338,09	133014,3
Приборист	1	4	30,7	66619	17587,416	9992,85	94199,266	47099,63	141298,9
Приемщик мазута	2	3	26,6	115444	30477,216	17316,6	163237,82	81618,91	244856,7
Старший лаборант	1	5	25	54250	14322	8137,5	76709,5	38354,75	115064,3
Лаборант	1	4	22,5	48825	12889,8	7323,75	69038,55	34519,28	103557,8
Электро-газосварщик	1	4	32,8	71176	18790,464	10676,4	100642,86	50321,43	150964,3
Уборщица	1	-	18,9	41013	10827,432	6151,95	57992,382	28996,19	86988,57
Электромонтер	1	4	28,8	62496	16498,944	9374,4	88369,344	44184,67	132554
Рабочий по обслуживанию тепловых сетей	2	4	27,2	118048	31164,672	17707,2	166919,87	83459,94	250379,8
Итого за год:									5060526

Таблица 13. Штатное расписание и фонд оплаты труда ИТР

Должность	Число работников	Месячный оклад, руб.	Месячная премия, руб. (50%)	Основная и дополнительная заработная плата, руб.	Годовой фонд оплаты труда, руб.
Мастер	1	12150	6075	18225	218700
Инженер по электроснабжению	1	10150	5075	15225	182700
Начальник участка	1	10150	5075	15225	182700
Мастер по ремонту оборудования котельной	1	9800	4900	14700	176400
Мастер по эксплуатации оборудования	1	8950	4475	13425	161100
Начальник участка ВПУ	1	8200	4100	12300	147600
Заведующий химлабораторией	1	7500	3750	11250	135000
Итого за год:			1204200

Совокупный фонд оплаты труда:
для проектного варианта: = 6084305 руб.
для базового варианта: = 6264725,7 руб.

5. Расчет потребности производства в энергетических и материальных ресурсах

Расчет годовой потребности теплоэнергетического производства в основном виде топлива проводим следующим образом:
,

где Р_ч.ном =  удельный расход на 1 Гкал – номинальный часовой расход топлива для работы одного котлоагрегата;
=0,7 – коэффициент, учитывающий время работы теплоэнергетического производства;
k₁ = 1,1 – коэффициент, учитывающий расход топлива на разогрев котлоагрегатов.
Расход резервного топлива определяется как:
,
где Р_{ч.рез.топ} – номинальный часовой расход при работе одного котлоагрегата на резервном топливе.
Годовой расход электроэнергии для работы теплоэнергетического производства определяем как:
,
где Н_эл - удельный расход электроэнергии на производство 1 Гкал тепла, ;
 - годовая производственная программа по производству тепловой энергии, Гкал/год.
Годовые затраты на химикаты рассчитываются следующим образом:
,
где Н_х = 26 – норматив расхода химикатов на производство 1 Гкал тепловой энергии, руб/Гкал.

Годовые затраты на воду определяются как:
,
где Н_в = 1,6 – норматив расхода воды на производство 1 Гкал тепловой энергии, Гкал.
Все полученные при расчете данные сведены в таблицы 14. и 15.
Таблица 14. Расход материальных и энергетических ресурсов (проектный вариант)

Ресурсы	Единицы	Удельный расход на 1 Гкал	Годовой расход
Газ	м3	130	29671148,71
Мазут	т	-	-
Электрическая энергия		21	6224716,512
Химикаты	руб	26	7706791,872
Вода	м3	1,5	474264,1152

Таблица 15. Расход материальных и энергетических ресурсов (базовый вариант)

Ресурсы	Единицы	Удельный расход на 1 Гкал	Годовой расход
Газ	м3	139	31725305,16
Мазут	т	0,08	7825,357901
Электрическая энергия		21	6224716,512
Химикаты	руб	26	7706791,872
Вода	м3	1,5	474264,1152

6. Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления определяем по каждой группе фондов теплоэнергетического производства по формуле:

,
где Н_А – норма амортизации на полное восстановление или капитальный ремонт основных фондов, %;
Ф_сг – первоначальная стоимость.
Н_А – на капитальный ремонт равна 15%.
А на полное восстановление соответствует стоимости основных фондов из таблицы 4 и 5.
Все результаты расчетов сведены в таблицы 16. – проектный вариант и 17. – базовый вариант.
Таблица 16. Расчет амортизационных отчислений (проектный вариант)

Основные фонды	Амортизационные отчисления, руб.
	на полное восстановление	на капитальный ремонт	общие
1. Котлы типа ДЕ 25-14ГМ	5104800	765720	5870520
2. Оборудование для котлоагрегатов	1080000	162000	1242000
3. Здание котельной	1140000	171000	1311000
4. Дымовая труба	1202876,4	180431,46	1383307,86
5. Очистные сооружения	749230,8	112384,62	861615,42
6. Резервуар воды для пожаротушения	260640	39096	299736
7. Прочие инженерные сети	1662337	249350,55	1911687,55
Итого:	11199884,2	1679982,63	12879866,83

Таблица 17. Расчет амортизационных отчислений (базовый вариант)

Основные фонды	Амортизационные отчисления, руб.
	на полное восстановление	на капитальный ремонт	общие
ДКВр 10-14ГМ	2760000	414000	3174000
ДЕ 6,5-14ГМ	1035600	155340	1190940
2. Оборудование для котлоагрегатов	1080000	162000	1242000
3. Здание котельной	1140000	171000	1311000
4. Дымовая труба	1202876,4	180431,46	1383307,86
5. Мазутохранилище	1260276	189041,4	1449317,4
6. Приемная емкость на 100 м3	804000	120600	924600
7. Резервуар железобетонный	660780	99117	759897
8. Камера для коренных задвижек	277440	41616	319056
9. Железнодорожные эстакады для мазутослива	1152000	172800	1324800
10. Очистные сооружения	749230,8	112384,62	861615,42
11. Резервуар воды для пожаротушения	260640	39096	299736
12. Прочие инженерные сети	2662337	399350,55	3061687,55
Итого:	15045180,2	2256777,03	17301957,23

7. Расчет годовых эксплуатационных затрат и себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии

Наименование статей, по которым ведется расчет годовых эксплуатационных затрат и порядок их расчета приведен в таблице 18.
Таблица 18. Расчет себестоимости производства тепловой энергии

Статья расходов	Расчетная формула и порядок расчета затрат по статье
1	2
Топливо а) основное (газ) б) резервное (мазут)	где ,  - соответственно годовой расход основного и резервного топлива, м3(т); ,  - оптовая цена на основное и резервное топливо
Электроэнергия	где Рэл – годовой расход электроэнергии, кВт/ч; Цэл – тариф за 1 кВт/ч энергии
Химреактивы
Вода на технические нужды	руб., где Рв – годовой расход воды для теплоэнергетического производства, м3; Цв – цена 1 м3 воды для производственных целей, руб.
Отчисления на социальное страхование	26,2% от ФОТ Проектный вариант Зо.с= руб. Базовый вариант Зо.с= руб.
Ремонт и содержание энергетического оборудования	, где kрсэо = 1,15 Проектный вариант: Зрсэо= =1931980,02руб. Базовый вариант: Зрсэо =  =2595293,58руб.
Цеховые расходы	Проектный вариант: Зцех =8012055,918руб. Базовый вариант: Зцех = 9125235,13руб.
Цеховая себестоимость годового выпуска энергетической продукции	Проектный вариант: Сцех = 275080586,5руб. Базовый вариант: Сцех =313299739руб.
Внеэксплуатационные расходы	Проектный вариант: Зв.эк = 13754029,33руб. Базовый вариант: Зв.эк =15664987руб.
Полная себестоимость годового выпуска энергетической продукции	Проектный вариант: Сполн = 288834615,8руб. Базовый вариант: Сполн = 328964726руб.

8. Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной

1.     Годовой объем производства тепловой энергии
в натуральном выражении: П^тп_пр = 296415,072 Гкал;
в стоимостном выражении: D= П^тп_{пр *} Ц_тп= 346601539руб.
2.     Численность работников, в том числе ИТР и служащих:
Проектный вариант: N_р = 38чел.
Базовый вариант: N_р = 4142 чел.
3.     Себестоимость годового выпуска продукции:
Проектный вариант: С_полн = 288834615,8руб.
Базовый вариант: С_полн = 328964726 руб.
4.     Себестоимость производства Гкал тепловой энергии:
Проектный вариант: С = 974,4262122руб.
Базовый вариант: С = 1109,81106руб.
5.     Производительность труда одного работающего:
-  в натуральном выражении
Проектный вариант: 7867,950708Гкал/чел.
Базовый вариант: 7287,62895Гкал/чел.
-  в стоимостном выражении  (25)
Проектный вариант: 7666737,406руб/чел.
Базовый вариант: 8087891,23руб/чел.
6. Фондоотдача основных фондов:
-     в натуральном выражении
Проектный вариант: 0,023736166Гкал/руб.
Базовый вариант: 0,01970166Гкал/руб.
-     в стоимостном выражении
Проектный вариант: 27,75497108руб/руб.
Базовый вариант: 21,2206698руб/руб.
7. Прибыль: П_пр = D - С_полн;
Проектный вариант: П_пр = 57766923,17руб.
Базовый вариант: П_пр = 17636812,7 руб.
8. Рентабельность:
Проектный вариант: R = 0,2 %.
Базовый вариант: R = 0,054%.

9. Экономическое обоснование улучшения показателей Эффективности

1. Экономический результат от производства теплоэнергетической продукции:
Р₁= П^тп_пр * Ц_тп
Р₁ = 346601539руб.
2. Экономический результат от вредного воздействия выбросов отработанного топлива в атмосферу:

,
где С_в.осн, С_в.рез – соответственно стоимость вредного воздействия от выбросов отходов при снижении единицы объема или веса основного или резервного топлива, руб.
Р₂ = 10000 руб.
3. Текущие затраты на осуществление проектного решения: З₁ = С_полн;
Проектный вариант: З₁ =288834615,8 руб.
Базовый вариант: З₁ = 3,29*10^8руб.
4. Капитальные и другие единовременные затраты, необходимые для производства теплоэнергетической продукции:

где k_общ – общие капитальные вложения, руб;
k_р = 0,067 – коэффициент, учитывающий полное восстановление основных фондов; Е_н = 0,1 – нормативный коэффициент экономической эффективности.
Проектный вариант: З₂ = 2085480,718 руб.
Базовый вариант: З₂ = 2727645 руб.
5. Затраты в среднегодовом исчислении:

З_г = З₁ + З₂;
Проектный вариант: З_г = 290920096,6 руб.
Базовый вариант: З_г = 3,32*10^8 руб.
6.     Сумма результатов в среднегодовом начислении:
Р_г = Р1 + Р2
Р_г = 346611539 руб.
7. Экономический эффект:

Проектный вариант: Э_ф = 333481691,3 руб.
Базовый вариант: Э_ф = 89336333 руб.
8. Срок окупаемости

Т- период освоения капитальных вложений;
Эф- экономический эффект.
Проектный вариант: 1,03 года
Базовый вариант: 1,18 года

 

Заключение

В данной курсовой работе были изучены вопросы, связанные с формированием себестоимости продукции, цен, прибыли, использованию основных и оборотных средств. В результате расчета экономический результат от производства теплоэнергетической продукции: 346601539руб. Текущие затраты на осуществление проектного решения: Проектный вариант: З₁ =288834615,8 руб, базовый вариант: З₁ = 3,29*10^8руб. Капитальные и другие единовременные затраты, необходимые для производства теплоэнергетической продукции: проектный вариант: З₂ = 2085480,718 руб, базовый вариант: З₂ = 2727645 руб. Экономический эффект составил : проектный вариант: Э_ф = 333481691,3 руб, базовый вариант: Э_ф = 89336333 руб. Срок окупаемости : проектный вариант: 1,03 года, базовый вариант: 1,18 года, что вкладывается в нормативные сроки.
Данные мероприятия ведут к экономии средств и значительному увеличению прибыли предприятия.
В ходе выполнения данной работы я получил навыки расчёта экономической части, которая является одним из важнейших этапов расчета для проектирования любого предприятия.

Список использованной литературы

1. Экономика и управление промышленными предприятиями: методические указания к выполнению курсовой работы для студентов дневной формы обучения специальности 140104 – "Промышленная теплоэнергетика"- Брянск: БГТУ, 2009.-34 с.
2. Борисов Е,Ф. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристъ, 200.1. -568с.
3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие. -2-е изд., доп. - М: Финансы и статистика, 2001. - 208 с: ил.