Организационно-экономическая часть

тема: "Основные разделы бизнес-плана, калькуляция

темы и расчет цены программного продукта,

технико-экономическое обоснование с расчетом

экономической эффективности разработки"

группа: АИ-1-93

дипломант: Частухин В.В.

руководитель: Забродина М.В.
Введение
     В успешном завершении проекта и его эффективной эксплуатации заинтересованы все его участники, реализующие таким образом свои индивидуальные интересы, а именно:

-          заказчик проекта получает проект и доходы от его использования;

-          руководитель проекта и его команда получают плату по контракту, дополнительное вознаграждение по результатам работы, а также повышение профессионального рейтинга;

-          органы власти получают налоги со всех участников, а также удовлетворение общественных, социальных и прочих нужд и требований на вверенной им территории.

    Бизнес-планирование и мониторинг позволяют легче преодолеть помехи и препятствия, связанные с такими внешними и внутренними факторами, характерными для переходного периода в России, как:

-          нестабильная экономика;

-          дефицит и ограниченность средств и ресурсов;

-          инфляция и возрастание стоимости проекта;

-          социальные проблемы и требования;

-          возрастающие требования  к качеству программной продукции.

    Если эти изменения не анализируются и не учитываются, то это приводит к таким негативным результатам, как:

-          превышение ранее установленной стоимости, продолжительности и сроков завершения проектов;

-          увеличение штрафов за нарушение обязательств;

-          отставание в реализации и практическом использовании результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок;

-          снижение эффективности и увеличение сроков окупаемости проекта.

     В создавшихся условиях работа инженера подразумевает не только нахождение прогрессивных решений, но и их технико-экономическое обоснование, доказательство того, что выбранный вариант является наиболее выгодным и экономически эффективным.
1.      Анализ основных разделов бизнес-плана
     Бизнес-план посвящён обоснованию эффективности организации разработки кафедрой Интеллектуальных технологий и систем (ИТС) МГИРЭА (ТУ) автоматизированной информационной системы "Трудовая инспекция" для учета несчастных случаев на производстве. При анализе целесообразности данную разработку следует рассматривать как некоммерческий продукт в том смысле, что она не предназначена для широкого тиражирования и продажи с целью получения прибыли. Это упрощение сделано для того, чтобы показать прибыльность внедрения нашего программного продукта (ПП) на бюджетных предприятиях, где ценность системы определяется сэкономленными ею средствами. Экономическая целесообразность разработки такой продукции заключается в экономии трудозатрат по сравнению с ручной обработкой и получении более достоверной информации за более короткое время.
1.      1 Описание функций автоматизированной системы (АРМ)
     Наша автоматизированная система предназначена для автоматизации регистрации несчастных случаев на производстве с последующим получением статистической и аналитической информации в Трудовых инспекциях Российской Федерации. Опишем основные функции, которые способна выполнять данная система:

1) Ведение базы данных несчастных случаев с подробными данными о последствиях н./сл., причинах, видов происшествий, дате н./сл., а также данными о пострадавшем (-их) (Ф.И.О., пол, возраст, профессия, стаж) :

-          ввод новой записи о несчастном случае и пострадавших;

-          редактирование записи о несчастном случае и пострадавших;

-          удаление записи о несчастном случае и пострадавших;

-          обслуживание баз данных журнала регистрации;

2) Ведение классификаторов (справочников) организаций, в которых произошел н./сл., профессий, видов н./сл., причин н./сл.:

-          ввод новой записи в справочник;

-          редактирование записи в справочнике;

-          удаление записи из справочника;

-          обслуживание баз данных словарей;

3) Получение аналитической и статистической информации:

-          выдача статистической информации о количестве н./сл. в общем и по конкретным отраслям, за конкретный период времени, по конкретной организации и т.п.;

-          выдача статистической информации о количестве смертельных случаев при различных условиях, о смертельных случаях среди женщин и подростков (до 18 лет);

-          выдача аналитической информации по несчастным случаям в сравнении двух периодов времени, в зависимости от различных условий, построение показательных аналитических гистограмм;

4) Получение справочной информации в печатном виде на официальных бланках:

-          печать журнала регистраций за определенный период времени;

-          печать справок по различным отраслям народного хозяйства;

-          печать аналитической и статистической отчетности;
Таким образом, функциональные возможности системы весьма значительны и смогут удовлетворить основные потребности потенциальных пользователей при учете несчастных случаев и получении необходимой информации.                
                                                                                                                                   

1.2 Возможный рынок сбыта автоматизированной системы
     Главным заказчиком разрабатываемой автоматизированной системы является Государственная Трудовая Инспекция Российской Федерации. Как уже было сказано ранее, наш ПП ориентирован на применение, прежде всего, в бюджетных учреждениях – государственных трудовых инспекциях, где ценность системы будет определяться экономией трудозатрат по сравнению с ручной обработкой информации, а также получением более достоверной и точной информации за короткие промежутки времени.

     Потребность в автоматизированной системе может возникнуть также в региональных отделениях Трудовой Инспекции.

     При проведении соответствующей адаптации (локализации) автоматизированная система может быть использована для учета несчастных случаев в специфических отделениях – таких как рыбная отрасль, лесное хозяйство и т.п., а также может быть полезна в различных организациях гражданской обороны. Тогда в каждом конкретном случае вопрос о приобретении системы будет решаться с Государственной Трудовой Испекцией.
1.3 Сведения о предприятии-разработчике автоматизированной системы
     МГИРЭА (ТУ) является одним из немногих Российских госучреждений, занимающихся разработками, связанными с исследованием, программным и информационным обеспечением автоматизированных систем обработки информации. Данный проект финансируется за счёт государственного бюджета. Разработка и тестирование автоматизированной системы осуществляется на базе кафедры ИТС МГИРЭА (ТУ). В связи с тем, что процесс усовершенствования технологий бесконечен, данная версия не является окончательной и возможна последующая модернизация. По степени разработки и освоения на момент составления бизнес-плана разработка является рабочим проектом.

     В нашем проекте были задействованы 3 специалиста, а именно: руководитель проекта, специалист по информационному обеспечению (ИО) и программист. Матричная организационная структура, показанная на рис. 1, демонстрирует принцип организации работы над автоматизированной системой.





Рис. 1. Организационная структура проектной группы.



1.4 Календарный план-график работы над автоматизированной системой
     Жизненным циклом программы считается весь цикл от принятия решения о проведении разработок до полного отказа конечного пользователя от применения данного ПП:

-          этап работы над ПП составил 4 месяца (см. рис. 2);

-          этап введения ПП – 1 месяц;

-          этап зрелости: полный переход к автоматизированной системе (порядка 1 месяца);

-          этап упадка: появление новых технологий и моральное устаревание ПП.




                                                                                                                          

                                                                                                             

                                                                                                   

                                                         

                       

          
Рис.2 Календарный график работы над проектом
     По нашим оценкам, замена системы произойдет не ранее 2003 года. Следовательно, минимальный срок «жизни» разрабатываемой программы составляет не менее 5 лет.
1.      5 Оценка конкурентоспособности ИСУП
     Успех в конкурентной борьбе в большей степени определяется тем, насколько удачно выбран тип конкурентного поведения организации и насколько умело он реализуется на практике.

     Конкурентоспособность изделия – это его способность противостоять на рынке изделиям, выполняющим аналогичные функции. При этом конкуренцию составляют не только изделия той же технологическо-конструктивной группы, но и любой товар, выполняющий аналогичные функции. Конкурентоспособность определяется многими факторами. Одни факторы определяют характеристики самого продукта, другие зависят от темпов технического развития товарной группы, к которой относится изделие, третьи – от рыночной конъюнктуры.

     Из известных нам автоматизированных систем учета несчастных случаев наибольшего внимания как потенциальный конкурент заслуживает система, разработанная Северо-западным научно-исследовательским центром экономики, конверсии и систем управления военным производством г.Санкт-Петербург (1997 г.).

     Проведём сравнение разработанной автоматизированной системы  и системы  из г.Санкт-Петербург по основным показателям ПП:

-          функциональный набор: примерно одинаковый;

-          интерфейс: у автоматизированной системы более удобный, разработанный специально для Государственной инспекции с учетом требований и пожеланий будущих пользователей;

-          инструкция для пользователя: у автоматизированной системы более подробная;

-          требуемые ресурсы: примерно одинаковые;
Таким образом, при равных стартовых возможностях применение разработанной автоматизированной системы кажется более предпочтительным. Это превосходство обуславливается, прежде всего, тем, что автоматизированная система разработана с учетом требований Государственной Трудовой инспекции, устранены лишние детали, интерфейс более гибкий и удобный. Следовательно, можно утверждать, что автоматизированная система будет сохранять высокую конкурентоспособность до тех пор, пока не появятся новые, перспективные технологии, в частности перевод системы на работу в локальной сети.
2.      Калькуляция темы
     Характерной чертой проводимых работ является их теоретическая направленность. В качестве конечного результата проектирования может рассматриваться прототип интеллектуальной системы, демонстрирующий возможность применения теоретических разработок и не предполагающий выход на рынок научно-технической продукции. Таким образом, основными источниками затрат при работе над темой как части этапа проектирования жизненного цикла целенаправленной интеллектуальной системы являются капитальные предпроизводственные затраты, которые в определенной степени могут быть учтены и минимизированы.

     Калькулирование осуществляется по калькуляционным статьям расходов.

     Данные по окладам работающего персонала, а также все процентные составляющие, используемые в этой части, были получены в плановом отделе МГИРЭА (ТУ).
Таблица 1. Затраты на расходные материалы 

№  п/п	Наименование материала	Расход, шт.	Цена, руб./шт.	Сумма, руб.
1	Пакет Visual FoxPro 5.0 с библиотеками	1	8000	8000
2	Вспомогательная литература	5	50	250
3	Дискеты 1.44 Мбайта	10	10	100
4	Канцтовары	–	–	200
Итого				8550

Таблица 2. Основная заработная плата разработчиков ПП

№ п/п	Наименование этапа	Исполнители	Трудоёмкость, чел. дн.1	Трудоёмкость, чел. мес.2	Оклад,   руб.	Затраты по з/п, руб.
1	Подготовительный	Специалист по ИО Программист	20	0.909	800 850	727.20 772.65
2	Техническое задание	Руководитель проекта Специалист по ИО	10	0.455	1200 800	546.00 364.00
3	Основной	Программист	60	2.727	850	2317.95
4	Тестирование	Специалист по ИО Программист	10	0.455	800 850	364.00 386.75
5	Технический отчёт	Программист	15	0.682	850	579.7
6	Сдача темы	Руководитель проекта Специалист по ИО	5	0.227	1200 800	272.40 181.60
Итого						6512.25

1 – см. рис. 2; 2 – из расчёта 22-х рабочих дней в месяц.