5.1.

5.2.
Общая оценка результатов

деятельности предприятия

В 1998 году  управлением выполнялась программа по стабилизации финансового состояния, снижению себестоимости оказываемых услуг связи, оптимизации схем взаиморасчетов с предприятиями с целью снижения кредиторской и дебиторской задолженности.
Основной показатель, характеризующий производственную деятельность управления - объем работ и услуг по тарифам за 1998 год выполнен на сумму 114 млн. 917 тыс. рублей.
Наибольший объем работ и услуг выполнен Альметьевским цехом на сумму 30 млн. 571 тыс. рублей, что составляет 27 % от общего объема.
Вторым по величине производимых работ и оказываемых услуг является Азнакаевский цех, сумма объема которого за 1998 год составила 24 млн. 475 тыс. рублей или 21 % от общего объема.
Объем работ цеха АСУП составил 20 млн. 475 тыс. рублей или 18 %.
   Лениногорского цеха  - 12 млн. 487 тыс. рублей или 11 %

   Бугульминского цеха  -   9 млн. 225 тыс. рублей  или  8 %

   Ямашского цеха          -   8 млн. 199 тыс. рублей  или  7 %

   Прикамского цеха       -   6 млн. 637 тыс. рублей  или  6 %
Услуги  Автотранспортного    цеха    на    сторону    составили 1 млн. 92 тыс. рублей или 1 %.

Участком по электрохимзащите скважин от коррозии за 1998 год выполнены работы на сумму 1 млн. 447 тыс. рублей.

План по объему строительно-монтажных работ хозяйственным способом выполнен на 79 %.

В расчете на одного работника объем работ и услуг по Альметьевскому эксплуатационному цеху составляет 264 тыс. рублей.

По Азнакаевскому      -  228 тыс. рублей

По цеху АСУП            -  487 тыс. рублей

По Бугульминскому    -  295 тыс. рублей

По Лениногорскому    - 169  тыс. рублей

По Ямашскому            - 149  тыс. рублей

По Прикамскому         -   92  тыс. рублей
По сравнению с 1997 годом объем произведенных работ и выполненных услуг по тарифам по эксплуатационным цехам увеличился на 12 млн. 640 тыс. рублей или на 12,7 %.
Основная доля прироста обеспечена цехом АСУП - 7 млн. 522 тыс. рублей или 58,1 %.

По Альметьевскому цеху прирост составил 5 млн. 87 тыс. рублей или 40,2 %.

По Азнакаевскому цеху прирост составил 1 млн. 198 тыс. рублей или 9,5 %.

По Ямашскому цеху прирост составил 261 тыс. рублей или 2,1%.
На рост объема работ и услуг в 1998 году основное влияние оказали ввод в эксплуатацию II этапа радиотелефонной системы «Actionet» и расширение оказываемых услуг связи сторонним предприятиям.
Бугульминский, Лениногорский  и Прикамский эксплуатационные цеха снизили объемы выполняемых работ и услуг по причине замены старых радиостанций.


Затраты на производство работ и услуг в 1998 году составили 72 млн. 287 тыс. рублей, что на 511 тыс.  рублей  или  на  0,7 %  меньше чем в 1997 году.

Как следствие, себестоимость услуг связи в расчете на 1 руб. объема работ и услуг в отчетном году в целом по управлению составила 63 коп., что на 8 коп. или на 11,3 % ниже уровня 1997 года.

По Альметьевскому цеху этот показатель равен 65 коп.

По Бугульминскому   -  78 коп.

По Лениногорскому   -  69 коп.

По Прикамскому        -  97 коп.

По цеху АСУП            -  43 коп.

По Азнакаевскому      -  62 коп.    

По Ямашскому            -  77 коп.
Как и в прошлом году в 1998 по решению АО «Татнефть», управление оказывало услуги предприятиям, входящим в систему «Татнефть» по фактической себестоимости, а сторонним организациям - по утвержденным тарифам.

В результате получена прибыль от обслуживания сторонних организаций в сумме 3 млн. 964 тыс. рублей, из нее 93 % составили налоговые выплаты.

Среднесписочная численность работающих в управлении на сегодняшний день составляет 1055 человек, из них 257 руководителей и специалистов, 798 рабочих и служащих.

По управлению израсходован фонд потребления в сумме 19 млн. 229 тыс. рублей.

В расчете на одного работающего за месяц средства потребления составляют 1 тыс. 520 рублей, из них среднемесячная зарплата составила 1 тыс. 513 рублей, то есть сохранилась на уровне прошлого года.

Средний процент премии по итогам за месяц составил 25,6 %.
5.2.
Анализ производственной программы
В 1998 году объем выполненных работ и услуг управлением «ТатАИСнефть» составил 114 917 тыс. рублей, что на 12 301 тыс. рублей или на 12% больше чем в 1997 году.
Управление «ТатАИСнефть» в 1998 году выполнило следующие виды работ и услуг:

· обслуживание средств передачи информации (телефонная связь и прочие средства СПИ) - на сумму 45 805 тыс. рублей, что составляет   39,9 % от общего объёма выполненных работ и оказанных услуг;

· радиосвязь - на сумму 28 820 тыс. рублей, эти услуги составляют 25,1 % от общего объёма работ и услуг за год, в том числе услуги радиотелефонной системы «Actionet» - 13 625 тыс. рублей или 11,9 % в общем объёме;

· обслуживание линий телемеханики - на сумму 33 652 тыс. рублей или 29,2% в общем объеме произведенных работ и услуг;

· прочие услуги (услуги АТЦ, работы по электрохимзащите скважин и газопроводов, обслуживание КОРЗов) - 6 640 тыс. рублей или 5,8 % в общем объеме производства.
На объем выполненных работ и оказанных услуг влияет ряд факторов:

· численность персонала, использование рабочего времени и производительность труда;


· материально-техническое снабжение, полнота, комплектность и своевременность поступления сырья и материалов и эффективность их использования;


· обеспеченность основными производственными фондами и эффективность их использования.

На рост объема работ и услуг в 1998 году основное влияние оказал ввод в эксплуатацию II этапа радиотелефонной системы «Actionet» и расширение оказываемых услуг связи сторонним предприятиям.
5.3. Анализ себестоимости
Затраты на производство за 1998 год в целом по управлению «ТатАИСнефть» составили 73589 тыс. руб., что на 791 тыс. руб. превысило затраты за 1997 год. Это объясняется включением в смету затрат на производство (по новой методологии) отчислений на жилищный фонд.

Приведя в соответствие статьи сводных смет затрат за 1997  и 1998 г.г.,  экономия затрат в целом по управлению за 1998 год составила 511 тыс. руб., затраты за 1998 год составляют 99,3 % по отношению к 1997 году.

Рост по статье «Вспомогательные материалы» на 745 тыс. руб. объясняется повышением цен на кабельную продукцию связи.

Затраты на топливо по сравнению с  1997 годом возросли на 80 тыс. руб., расход сухого и сырого газа сократился на 130 тыс. м³, что связано с реконструкцией теплосетей, однако с связи с повышением стоимости м³ сухого и сырого газа, рост затрат по этим пунктам составил 44 тыс. руб.

Потребление бензина и дизтоплива по автотранспортному цеху увеличилось на сумму 36 тыс. руб.

Рост затрат по статье «Энергия со стороны» на 878 тыс. руб. обусловлен увеличением расхода электроэнергии на 194 тыс. квт/час (в связи со строительно-монтажными работами по внедрению радиотелефонной системы «ACTIONET»), что повлекло за собой увеличение затрат на эл. энергию на 100 тыс. руб. Кроме того, с 1.01.98г. в эту статью включается стоимость пара, приобретаемого со стороны, которая за 1998 год составила 778 тыс. руб.

Уменьшение затрат по статье «Амортизация на восстановление» на   1749 тыс. руб. вызвано применением с 1 июля 1998 года понижающего коэффициента 0,65, а также уценкой  восстановительной стоимости основных производственных фондов.

Рост затрат по статье «Прочие денежные расходы» объясняется увеличением расходов по следующим пунктам:

1.

Услуги связи

-

на сумму

1959

тыс. руб.

объясняется расширением предоставляемых видов услуг связи (предоставление спутниковой связи фирмой «Коминком»),

2.	Плата по % за краткосрочные кредиты банков	-	на сумму	1959	тыс. руб.
3.	Налог на землю	-	на сумму	2	тыс. руб.
4.	Выплаты за увечья, полученные     на производстве	-	на сумму	61	тыс. руб.
5.	Налог с владельцев транспортных средств	-	на сумму	2	тыс. руб.
6.	Лизинговые платежи	-	на сумму	574	тыс. руб.

Экономия затрат по статье «Прочие денежные расходы» обусловлена сокращением затрат по следующим показателям:

1.	Транспортные расходы	-	на сумму	28	тыс. руб.
2.	Денежные расходы по охране труда	-	на сумму	24	тыс. руб.
3.	Услуги банка по зарплате	-	на сумму	272	тыс. руб.
4.	Подготовка кадров	-	на сумму	105	тыс. руб.
5.	Затраты на экологию	-	на сумму	175	тыс. руб.
6.	Транспортный налог	-	на сумму	28	тыс. руб.
7.	Другие денежные расходы:	-	на сумму	2241	тыс. руб.
	в том числе:
	- выписка периодической печати	-	на сумму	369	тыс. руб.
	- коммунальные расходы	-	на сумму	871	тыс. руб.
	- разные услуги своих и сторонних организаций	-	на сумму	534	тыс. руб.
	-  канцелярские, почтово- телеграфные расходы	-	на сумму	31	тыс. руб.
	- вознаграждения за  изобретательство и рац. Предложения	-	на сумму	18	тыс. руб.
	- добровольное медицинское страхование	-	на сумму	31	тыс. руб.
	- услуги «ТатАСУнефть» - другие денежные расходы	- -	на сумму на сумму	34 353	тыс. руб. тыс. руб.

Затраты в расчете на 1 рубль объема работ и услуг, рассчитанного по тарифам, составили за 1998 год 0,64 руб., что на 0,07 руб. или на 9,9% ниже, чем в 1997 году.