РефератРеферат Экономика организации 5
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28
Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Содержание: 1. Исходные данные………………………………………………………………………...………….4 2. Расчеты основных технико-экономических показателей предприятия…………..…………….7 2.1.
Расчет производственной мощности цехов предприятия……….……………..………..7 2.2.
Расчет производственной программы предприятия………….…………………..….......8 2.3.
Расчет численности рабочих..……………………….……………………………………...9 2.4.
Расчет фонда оплаты труда рабочих………………………………………………………15 2.5.
Штаты и фонд оплаты труда персонала заводоуправления……………………………..20 2.6.
Штаты и фонд оплаты труда персонала управления по цехам………………………….21 2.7.
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цехам……………….24
2.8.
Расчет планово-заготовительных цен……………………………………………………..25 2.9.
Расчет амортизационных отчислений……………………………………………....……..26 2.10.
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цехам………………27 2.11.
Смета цеховых расходов по цехам………………………………………………….……...29 2.12.
Смета общезаводских расходов ………………………………………………….………...31 2.13.
Калькуляция себестоимости……………………………………………………….………..32 2.14.
Смета затрат на производство……………………………………………………………...37 2.15.
Сравнительная характеристика основных технико-экономических показателей………38 3. Выводы……………………………………………………………………………………….….……41 4. Список использованной литературы……………………………………………………….………42
Исходные данные Таблица 1.1 – Исходные данные № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Наименование цеха |
аммиака | слабой азотной кислоты | амселитры |
1 | Количество установленного ведущего оборудования | шт | 3 | 5 | 2 |
2 | Производительность ведущего оборудования | т/час | 62 | 22 | 32 |
3 | Стоимость основных производственных фондов: - зданий и сооружений - оборудования | тыс. руб тыс. руб | 170932 1450932 | 4932 12932 | 21932 14932 |
4 | Нормы амортизации: - зданий и сооружений - оборудования |
% % |
8 20 |
8 20 |
8 20 |
5 | Плановый коэффициент использования производственной мощности | - | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
6 | Оптовая цена выпускаемой продукции | руб/т | 1532 | 832 | 1232 |
7 | Размер премии: - руководителей - специалистов - технических исполнителей - основных рабочих - вспомогательных рабочих |
% % % % % |
40 40 30 50 30 |
40 35 25 45 30 |
40 35 30 50 35 |
8 | Планируемые невыходы: - очередной отпуск - учебный отпуск - болезни - декретный отпуск - выполнение государственных обязанностей |
дни дни дни дни дни |
34 3 2 2 1
|
34 2 6 3 1 |
34 2 3 1 1 |
Таблица 1.2. -
Ремонтные нормативы Наименование показателя | Цех аммиака | Цех слабой азотной кислоты | Цех амселитры |
вид ремонта | вид ремонта | вид ремонта |
текущий | средний | капитальный | текущий | средний | капитальный | текущий | средний | капитальный |
Пробег оборудования между ремонтами (час) | 720 | 8640 | 34560 | 2160 | - | 17280 | 1080 | 8640 | 25920 |
Норматив простоя в ремонте (час) | 42 | 142 | 362 | 72 | - | 122 | 62 | 182 | 322 |
Таблица 1.3. -
Нормативы транспортно-заготовительных расходов Отпускная цена сырья, материала, руб/ед. | Норматив транспортно-заготовительных расходов, % | Наценка снабженческих организаций, % | Доставка груза от станции назначения на склад, % |
до10 10-100 100-200 200-500 500-1000 свыше 1000 | 30 10 7 5 3 2 | 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,05 0,05 0,1 0,1 0,15 0,15 |
Таблица 1.4. -
Часовые тарифные ставки для рабочих в рублях Форма оплаты труда | Разряды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сдельная | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 |
Повременная | 20,32 | 25,32 | 30,32 | 35,32 | 40,32 | 45,32 |
Таблица 1.5. -
Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну аммиака Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на 1 тонну | Цена за единицу, руб. |
1. Природный газ 2. Азот 3. Серная кислота 4. Сода каустическая 5. Катализатор НТК-4 6. Пар 7. Вода очищенная 8. Электроэнергия | тыс.м3 тыс.м3 т т кг Гкал м3 квт. час | 1,28 0,045 0,0065 0,0052 0,2 0,3 4,5 70 | 532 232 552 1032 42 132 12 1,5 |
На
одну
тонну
аммиака
в
качестве
возвратного
отхода получается
0,5 Гкал пара по цене
70 руб/Гкал.
Таблица 1.6. -
Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну слабой азотной кислоты Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на 1 тонну | Цена за единицу, руб. |
1. Аммиак 2. Азот 3. Катализатор ГИАП-8 4. Катализатор НК-1П 5. Природный газ (топл.) 6. Пар 7. Вода промышленная 8. Электроэнергия | т тыс. м3 кг кг тыс. м3 Гкал тыс. м3 квт. час | 0,3 0,002 0,025 0,015 0,15 0,2 0,17 45 | - 232 52 62 532 132 152 1,5 |
Таблица 1.7. -
Норма расхода материальных и энергетических ресурсов на 1 тонну амселитры Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на 1 тонну | Цена за единицу, руб. |
1. Аммиак 2. Слабая азотная кислота 3. Азот 4. Сода каустическая 5. Магнезиальная добавка 6. Мешки полиэтиленовые 7. Пар 8. Вода промышленная 9. Электроэнергия | т т тыс. м3 т т шт. Гкал тыс. м3 квт. час | 0,2 0,8 0,003 0,02 0,04 20 0,35 0,02 30 | - - 232 1032 332 5 132 152 1,5 |
1.
Расчеты основных технико-экономических показателей предприятия. Таблица 2.1. - Расчет производственной мощности цехов предприятия Наименование цеха | Количество установленного ведущего оборудования | Производительность ведущего оборудования, т/час | Время простоя оборудования в ремонте, час/год | Эффективный фонд времени работы оборудования, час/год | Производственная мощность, т/год |
1. Цех аммиака | 3 | 62 | 659 | 8101 | 1506786 |
2. Цех слабой азотной кислоты | 5 | 22 | 313 | 8447 | 929170 |
3.Цех амселитры | 2 | 32 | 663 | 8097 | 518229 |
Цех аммиака. М – мощность ,т/год А – количество установленных аппаратов, (3 аппарата) - производительность одного аппарата по годовой продукции, (62т/час) - эффективный фонд времени работы одного аппарата, час/год- календарный фонд времени, (8760 часов) - время простоя оборудования в ремонтах за год, час- межремонтный цикл, час - длительность межремонтного цикла, (34560 часов)
,, - норма простоя оборудования в капитальном, текущем и среднем ремонте (362, 42, 142 часов (соотв.)) , - количество текущих ремонтов за межремонтный цикл , - время пробега оборудования между текущими и средними ремонтами (720ч, 8640ч (соотв.))Таблица 2.2. - Расчет производственной программы предприятия Наименование продукта | Производственная мощность цеха, т | Коэффициент использования производственной мощности | Годовой выпуск продукции, т | Внутризаводское потребление, т | Товарная продукция, т | Оптовая цена предприятия, руб/т | Товарная продукция в оптовых ценах предприятия, тыс.руб. |
1. Аммиак | 1506786 | 0,92 | 1386243,1 | 351805,1 | 1034438,1 | 1532 | 1584759,1 |
2.Слабая азотная кислота | 929170 | 0,92 | 854836,4 | 381416,5 | 473419,9 | 832 | 393885 |
3. Амселитра | 518229 | 0,92 | 476770,7 | - | 476770,7 | 1232 | 587381,5 |
Итого | 2954185 |
| 2717850,2 |
| 1984628,6 | 3596 | 2566025,9 |
Аммиак.
ТПопт – товарная продукция в оптовых ценах предприятия, тыс. руб,
ТП – товарная продукция, т
Цопт – оптовая цена предприятия, (1532 руб/т)
В – годовой выпуск продукции, т
ВЗП – внутризаводское потребление, т
М – производственная мощность, (
1506786 т)
Км – коэффициент использования производственной мощности,(0,92)
т
Всл.аз.к-ты =854836,4 т
Вамсел = 476770,7 т
т
т
тыс. руб.
Таблица 2.3. - Расчет численности рабочих по цеху аммиака
Наименование профессии | Разряд | Норма обслуживания или штатный норматив | Численность рабочих, чел |
явочная в смену | явочная в сутки | списочная |
I. Основные рабочие |
|
|
|
|
|
1.Старший оператор ДПУ | 6 | 1 чел/смену | 1 | 3 | 5 |
2.Оператор компрессии | 6 | 1 агр./чел. в см. | 3 | 9 | 14 |
3.Оператор сероочистки и конверсии | 6 | 0,5 агр./чел. в см. | 6 | 18 | 28 |
4.Оператор моноэтаноламиновой очистки | 6 | 0,5 агр./чел. в см. | 6 | 18 | 28 |
5.Оператор отделения синтеза аммиака | 6 | 0,5 агр./чел. в см. | 6 | 18 | 28 |
6.Оператор холодильных установок | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
7.Оператор хранилища жидкого аммиака | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Итого основных рабочих |
|
| 24 | 72 | 113 |
II. Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
1. Дежурный слесарь-ремонтник | 4 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
2.Дежурный слесарь-электрик | 4 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
3.Дежурный слесарь КИП и А | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
4.Лаборант технического анализа | 3 | 2 чел | - | - | 2 |
Итого вспомогательных рабочих |
|
| 3 | 9 | 17 |
Всего рабочих по цеху |
|
| 27 | 81 | 130 |
Старший оператор ДПУ
Чяв.см – численность рабочих явочная в смену, чел
А – количество оборудования, (3)
Нобс – норма обслуживания, (1чел/смену)
Чяв.см. = 1 чел
С – количество смен, (3)
Кпер – коэффициент перехода от явочной численности к списочной
Тк – календарный фонд времени, (365 часов)
Тэф – эффективный фонд времени, час
Тневых – плановые невыходы, час
Тн – номинальный фонд времени, час
В – количество выходных дней в году по графику сменности
в – количество выходных дней за сменооборот, (4 дня)
П – период сменооборота, (16)
Таблица 2.4. - Расчет численности рабочих по цеху слабой азотной кислоты
Наименование профессии | Разряд | Норма обслуживания или штатный норматив | Численность рабочих, чел |
явочная в смену | явочная в сутки | списочная |
I. Основные рабочие |
|
|
|
|
|
1. Оператор производства слабой азотной кислоты | 6 | 1 ап./чел. в смену | 5 | 15 | 24 |
2. Аппаратчик конверсии | 6 | 1 ап./чел. в смену | 5 | 15 | 24 |
3. Аппаратчик абсорбции | 6 | 1 ап./чел. в смену | 5 | 15 | 24 |
4.Аппаратчик теплоутилизации | 6 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 10 |
5. Аппаратчик дозирования | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
6. Машинист компрессорных установок | 5 | 3 чел./смену | 3 | 9 | 14 |
7. Машинист установки катализаторных сеток | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Итого основных рабочих |
|
| 22 | 66 | 106 |
II. Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
1. Дежур. слесарь-ремонтник | 6 | 3 чел./смену | 3 | 9 | 14 |
2. Дежур. слесарь-электрик | 6 | 3 чел./смену | 3 | 9 | 14 |
3. Дежур. слесарь КИП и А | 6 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 10 |
4. Лаборант химического анализа | 4 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
5. Электрогазосварщик | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
Итого вспомогательных рабочих |
|
| 10 | 30 | 48 |
Всего рабочих по цеху |
|
| 32 | 96 | 154 |
Оператор производства слабой азотной кислоты
Чяв.см – численность рабочих явочная в смену, чел
А – количество оборудования, (5)
Нобс – норма обслуживания, (1 ап./чел в смену)
С – количество смен, (3)
Кпер – коэффициент перехода от явочной численности к списочной
Тк – календарный фонд времени, (365 часов)
Тэф – эффективный фонд времени, час
Тневых – плановые невыходы, час
Тн – номинальный фонд времени, час
В – количество выходных дней в году по графику сменности
в – количество выходных дней за сменооборот, (4 дня)
П – период сменооборота, (16)
Таблица 2.5. - Расчет численности рабочих по цеху амселитры
Наименование профессии | Разряд | Норма обслуживания или штатный норматив | Численность рабочих, чел |
явочная в смену | явочная в сутки | списочная |
I. Основные рабочие |
|
|
|
|
|
1. Старший аппаратчик производства | 6 | 1 чел./ смену | 1 | 3 | 5 |
2. Оператор ДПУ | 6 | 1 чел./ смену | 1 | 3 | 5 |
3. Аппаратчик нейтрализации | 6 | 1 ап./чел. в см. | 2 | 6 | 9 |
4. Аппаратчик выпарки | 6 | 0,5 ап./чел. в см | 4 | 12 | 19 |
5. Аппаратчик грануляции | 5 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 9 |
6. Аппаратчик – дозировщик | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
7. Транспортировщик | 4 | 2 чел./смену | 2 | 6 | 9 |
8. Грузчики | 3 | 10 чел./смену | 10 | 30 | 47 |
Итого основных рабочих |
|
| 23 | 69 | 108 |
II. Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
1. Дежурный слесарь | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
2. Дежурный электрик | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
3. Дежурный слесарь КИП и А | 5 | 1 чел./смену | 1 | 3 | 5 |
4. Лаборант | 4 | 1 чел. | - | - | 1 |
Итого вспомогательных рабочих |
|
| 3 | 9 | 16 |
Всего рабочих по цеху |
|
| 26 | 78 | 124 |
Старший аппаратчик производства
Чяв.см – численность рабочих явочная в смену, чел
А – количество оборудования, (2)
Нобс – норма обслуживания, (1чел/смену)
Чяв.см. = 1 чел
С – количество смен, (3)
Кпер – коэффициент перехода от явочной численности к списочной
Тк – календарный фонд времени, (365 часов)
Тэф – эффективный фонд времени, час
Тневых – плановые невыходы, час
Тн – номинальный фонд времени, час
В – количество выходных дней в году по графику сменности
в – количество выходных дней за сменооборот, (4 дня)
П – период сменооборота, (16)
Таблица 2.6. - Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху аммиака Наименование профессии | Разряд | Списочная численность рабочих, чел | Дневная тарифная ставка, руб. | Эффективный фонд времени одного рабочего, дни. | Фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб. | Доплата за работу, руб. | Премия, руб. | Основной фонд оплаты труда, руб. | Дополнительный фонд оплаты труда, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. | Среднегодовая заработная плата одного рабочего |
в ночное время | в вечернее время | в праздничные дни |
I. Основные рабочие | | | | | | | | | | | | | |
1. Старший оператор ДПУ | 6 | 5 | 362,56 | 232 | 420569,6 | 56061,9 | 28052 | 13794,7 | 210284,8 | 728763 | 119366,4 | 848129,4 | 169625,9 |
2. Оператор компрессии | 6 | 14 | 362,56 | 232 | 1177594,9 | 156973,4 | 78545,6 | 38625,1 | 588797,4 | 2040536,4 | 334225,8 | 2374762,2 | 169625,9 |
3. Оператор сероочистки и конверсии | 6 | 29 | 362,56 | 232 | 2439303,7 | 325159,2 | 162701,6 | 80009,2 | 1219651,8 | 4226825,4 | 692324,9 | 4919150,3 | 169625,9 |
4. Оператор моноэтаноламиновой очистки | 6 | 29 | 362,56 | 232 | 2439303,7 | 325159,2 | 162701,6 | 80009,2 | 1219651,8 | 4226825,4 | 692324,9 | 4919150,3 | 169625,9 |
5. Оператор отделения синтеза аммиака | 6 | 29 | 362,56 | 232 | 2439303,7 | 325159,2 | 162701,6 | 80009,2 | 1219651,8 | 4226825,4 | 692324,9 | 4919150,3 | 169625,9 |
6. Оператор холодильных установок | 5 | 5 | 322,56 | 232 | 374169,6 | 49876,8 | 24957,1 | 12272,8 | 187084,8 | 648361,1 | 106197,1 | 754558,2 | 150911,6 |
7. Оператор хранилища жидкого Аммиака | 5 | 5 | 322,56 | 232 | 374169,6 | 49876,8 | 24957,1 | 12272,8 | 187084,8 | 648361,1 | 106197,1 | 754558,2 | 150911,6 |
Итого: | | 116 | | | 9664414,7 | 1288266,5 | 644616,5 | 316992,8 | 4832207,4 | 16746497,8 | 2742960,9 | 19489458,7 | 168012,6 |
II. Вспомогательные рабочие | | | | | | | | | | | | | |
1. Дежурный слесарь-ремонтник | 4 | 5 | 282,56 | 232 | 327769,6 | 43691,7 | 21862,2 | 10750,8 | 98330,9 | 502405,2 | 82290,5 | 584695,8 | 116939,2 |
2. Дежурный слесарь-электрик | 4 | 5 | 282,56 | 232 | 327769,6 | 43691,7 | 21862,2 | 10750,8 | 98330,9 | 502405,2 | 82290,5 | 584695,8 | 116939,2 |
3. Дежурный слесарь КИП и А | 5 | 5 | 322,56 | 232 | 374169,6 | 49876,8 | 24957,1 | 12272,8 | 112250,9 | 573527,2 | 93939,8 | 667467 | 133493,4 |
4. Лаборант технического анализа | 3 | 2 | 242,56 | 207 | 100419,8 | | | | 30126 | 130545,8 | 23964,9 | 154510,7 | 77255,4 |
Итого: | | 17 | | | 1130129 | 137260 | 68682 | 33774 | 339039 | 1708883 | 282486 | 1991369 | 117139 |
Всего по цеху | | 133 | | | 10794543,4 | 1425526,7 | 713298 | 350767,3 | 5171246 | 18455381,3 | 3025446,6 | 21480827,9 | 161510 |
Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху слабой азотной кислоты Наименование профессии | Разряд | Списочная численность рабочих, чел | Дневная тарифная ставка, руб. | Эффективный фонд времени одного рабочего, дн. | Фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб. | Доплата за работу, руб. | Премия, руб. | Основной фонд оплаты труда, руб. | Дополнительный фонд оплаты труда, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. | Среднегодовая заработная плата одного рабочего |
в ночное время | в вечернее время | в праздничные дни |
I. Основные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оператор производства слабой азотной кислоты | 6 | 24 | 362,56 | 228 | 1983928,3 | 264457,6 | 132328 | 65072,8 | 991964,2 | 3437751 | 557880,6 | 3995631,6 | 166484,7 |
2. Аппаратчик конверсии | 6 | 24 | 362,56 | 228 | 1983928,3 | 264457,6 | 132328 | 65072,8 | 991964,2 | 3437751 | 557880,6 | 3995631,6 | 166484,7 |
3. Аппаратчик абсорбции | 6 | 24 | 362,56 | 228 | 1983928,3 | 264457,6 | 132328 | 65072,8 | 991964,2 | 3437751 | 557880,6 | 3995631,6 | 166484,7 |
4. Аппаратчик теплоутилизации | 6 | 10 | 362,56 | 228 | 826636,8 | 110190,7 | 55136,7 | 27113,7 | 413318,4 | 1432396,2 | 232450,3 | 1664846,5 | 166484,7 |
5. Аппаратчик дозирования | 5 | 5 | 322,56 | 228 | 367718,4 | 49016,9 | 24526,8 | 12061,2 | 183859,2 | 637182,4 | 103402,4 | 740584,9 | 148117 |
6. Машинист компрессорных установок | 5 | 14 | 322,56 | 228 | 1029611,5 | 137247,2 | 68675,1 | 33771,3 | 514805,8 | 1784110,8 | 289526,8 | 2073637,6 | 148117 |
7. Машинист установки катализаторных сеток | 5 | 5 | 322,56 | 228 | 367718,4 | 49016,9 | 24526,8 | 12061,2 | 183859,2 | 637182,4 | 103402,4 | 740584,9 | 148117 |
Итого: | | 106 | | | 8543470,08 | 1138844,6 | 569849,5 | 280225,8 | 4271735 | 14804125 | 2402423,8 | 17206549 | 162325,9 |
II. Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Дежурный слесарь-ремонтник | 6 | 14 | 362,56 | 228 | 1157291,5 | 154267 | 77191,3 | 37959,2 | 347187,5 | 1773896,4 | 287869,2 | 2061765,6 | 147269 |
2. Дежурный слесарь-электрик | 6 | 14 | 362,56 | 228 | 1157291,5 | 154267 | 77191,3 | 37959,2 | 347187,5 | 1773896,4 | 287869,2 | 2061765,6 | 147269 |
3. Дежурный слесарь КИП и А | 6 | 10 | 362,56 | 228 | 826636,8 | 110190,7 | 55136,7 | 27113,7 | 247991 | 1267068,9 | 205620,8 | 1472689,7 | 147269 |
4. Лаборант технического анализа | 4 | 5 | 282,56 | 203 | 286798,4 | 38230,2 | 19129,5 | 9407 | 86039,5 | 439604,6 | 80125 | 519729,6 | 103945,9 |
5. Электрогазосварщик | 5 | 5 | 322,56 | 228 | 367718,4 | 49016,9 | 24526,8 | 12061,2 | 110315,5 | 563638,8 | 91467,7 | 655106,5 | 131021,3 |
Итого: | | 48 | | | 3795736,6 | 505971,7 | 253175,6 | 124500,2 | 1138721 | 5818105,1 | 952951,8 | 6771056,9 | 141063,7 |
Всего по цеху | | 154 | | | 12339206,7 | 1644816,3 | 823025,1 | 404726 | 5410456 | 20622230,1 | 3355375,6 | 23977605,7 | 155698,7 |
Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху амселитры Наименование профессии | Разряд | Списочная численность рабочих, чел | Дневная тарифная ставка, руб. | Эффективный фонд времени одного рабочего, дни. | Фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб. | Доплата за работу, руб. | Премия, руб. | Основной фонд оплаты труда, руб. | Дополнительный фонд оплаты труда, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. | Среднегодовая заработная плата одного рабочего |
в ночное время | в вечернее время | в праздничные дни |
I. Основные рабочие | | | | | | | | | | | | | |
1. Старший аппаратчик производства | 6 | 5 | 362,6 | 233 | 422382,4 | 56303,6 | 28172,9 | 13854,1 | 211191,2 | 731904,2 | 116225,1 | 848129,4 | 169625,9 |
2. Оператор ДПУ | 6 | 5 | 362,6 | 233 | 422382,4 | 56303,6 | 28172,9 | 13854,1 | 211191,2 | 731904,2 | 116225,1 | 848129,4 | 169625,9 |
3. Аппаратчик нейтрализации | 6 | 10 | 362,6 | 233 | 844764,8 | 112607,1 | 56345,8 | 27708,3 | 422382,4 | 1463808,4 | 232450,3 | 1696258,7 | 169625,9 |
4. Аппаратчик выпарки | 6 | 19 | 362,6 | 233 | 1605053,1 | 213953,6 | 107057,0 | 52645,7 | 802526,6 | 2781236,0 | 441655,5 | 3222891,6 | 169625,9 |
5. Аппаратчик грануляции | 5 | 10 | 322,6 | 233 | 751564,8 | 100183,6 | 50129,4 | 24651,3 | 375782,4 | 1302311,5 | 206804,8 | 1509116,3 | 150911,6 |
6. Аппаратчик – дозировщик | 5 | 5 | 322,6 | 233 | 375782,4 | 50091,8 | 25064,7 | 12325,7 | 187891,2 | 651155,7 | 103402,4 | 754558,2 | 150911,6 |
7. Транспортировщик | 4 | 10 | 282,6 | 233 | 658364,8 | 87760,0 | 43912,9 | 21594,4 | 329182,4 | 1140814,5 | 181159,4 | 1321973,9 | 132197,4 |
8. Грузчики | 3 | 48 | 242,6 | 233 | 2712791,0 | 361615,0 | 180943,2 | 88979,5 | 1356395,5 | 4700724,3 | 746467,0 | 5447191,3 | 113483,2 |
Итого: | | 112 | | 233 | 7793085,8 | 1038818,3 | 519799 | 255613,2 | 3896543 | 13503859 | 2144389,6 | 15648248,6 | 139716,5 |
II. Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Дежурный слесарь-ремонтник | 5 | 5 | 322,6 | 233 | 375782,4 | 50091,8 | 25064,7 | 12325,7 | 112734,7 | 575999,3 | 91467,7 | 667467,0 | 133493,4 |
2. Дежурный слесарь-электрик | 5 | 5 | 322,6 | 233 | 375782,4 | 50091,8 | 25064,7 | 12325,7 | 112734,7 | 575999,3 | 91467,7 | 667467,0 | 133493,4 |
3. Дежурный слесарь КИП и А | 5 | 5 | 322,6 | 233 | 375782,4 | 50091,8 | 25064,7 | 12325,7 | 112734,7 | 575999,3 | 91467,7 | 667467,0 | 133493,4 |
4. Лаборант технического анализа | 4 | 1 | 282,6 | 208 | 58772,5 |
|
|
| 17631,7 | 76404,2 | 13591,1 | 89995,4 | 89995,4 |
Итого: | | 16 | | | 1186119,7 | 150275,38 | 75194,1 | 36976,99 | 355835,9 | 1804402 | 287994,22 | 2092396 | 130774,8 |
Всего по цеху | | 128 | | | 8979205,4 | 1189093,71 | 594993 | 292590,2 | 4252378,8 | 15308261 | 2432383,85 | 17740644,9 | 138598,8 |
Расчет фонда оплаты труда рабочих по цеху аммиака
Старший оператор ДПУ:
Зср.год – среднегодовая заработная плата одного рабочего,
ФОТ –годовой фонд оплаты труда, руб
Чспис – списочная численность, (5 чел).
Фосн – основной фонд оплаты труда, руб
Фнеотр – дополнительный фонд оплаты труда, руб
Тф – фонд оплаты труда по тарифным ставкам, руб
ВС – премия, руб
ВК – доплата за работу, руб
ТС – дневная тарифная ставка, руб
Тэф – эффективный фонд времени одного рабочего, (232 дня)
45,32 руб. – часовая тарифная ставка для рабочего
Дн доплата за работу в ночное время
Дв– доплата за работу в вечернее время
Дп –доплата за работу в праздничные дни
Вк = 56061,9+28052+13794,7 = 97908,6
Фосн = +97908,6+210284,8 = 728763
= 34+3+1=38 дней
ФОТ = 728763,0+119366,4=848129,4
Таблица 2.7. - Штаты и фонд оплаты труда персонала заводоуправления Должность | Численность, чел. | Месячный должностной оклад, руб. | Фонд оплаты по должностным окладам, руб. | Премия, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. |
руководители | специалисты | служащие |
1. Директор предприятия | 1 |
|
| 10000 | 120000 | 60000 | 180000 |
2. Главный инженер | 1 |
|
| 9500 | 114000 | 57000 | 171000 |
3. Главный технолог | 1 |
|
| 9000 | 108000 | 54000 | 162000 |
4. Главный энергетик | 1 |
|
| 9000 | 108000 | 54000 | 162000 |
5. Главный механик | 1 |
|
| 9000 | 108000 | 54000 | 162000 |
6. Главный приборист | 1 |
|
| 8500 | 102000 | 51000 | 153000 |
7. Инженеры |
| 3 |
| 5500 | 198000 | 79200 | 277200 |
8. Главный бухгалтер | 1 |
|
| 8500 | 102000 | 51000 | 153000 |
9. Бухгалтер |
| 2 |
| 6000 | 144000 | 57600 | 201600 |
10. Начальник планового отдела | 1 |
|
| 7000 | 84000 | 42000 | 126000 |
11. Плановик- экономист |
| 1 |
| 5000 | 60000 | 24000 | 84000 |
12. Кассир |
|
| 2 | 3000 | 72000 | 21600 | 93600 |
13. Начальник отдела снабжения и сбыта | 1 |
|
| 6500 | 78000 | 39000 | 117000 |
14. Кладовщик |
|
| 1 | 2800 | 33600 | 10080 | 43680 |
15. Инспектор по кадрам |
| 1 |
| 5000 | 60000 | 24000 | 84000 |
16. Секретарь-машинистка |
|
| 1 | 3000 | 36000 | 10800 | 46800 |
17. Курьер-уборщица |
|
| 2 | 2600 | 62400 | 18720 | 81120 |
Итого | 9 | 7 | 6 | 109900 | 1590000 | 708000 | 2298000 |
Директор предприятия ФОТ = ФОТдолж + ВС ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб ВС – премия, руб ФОТдолж – фонд оплаты труда по должностным окладам, рубТф – месячный должностной оклад, (10000 руб.)50% - руководители ФОТ = 120000+60000=180000
Таблица 2.8. - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха аммиака Должность | Численность, чел. | Месячный должностной оклад, руб. | Фонд оплаты по должностным окладам, руб. | Премия, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. |
руководители | специалисты | служащие |
1. Начальник цеха | 1 |
|
| 8000 | 96000 | 48000 | 144000 |
2. Зам. начальника цеха | 1 |
|
| 7500 | 90000 | 45000 | 135000 |
3. Мастер-технолог | 1 |
|
| 7000 | 84000 | 42000 | 126000 |
4. Мастер по ремонту оборудования |
| 1 |
| 7000 | 84000 | 33600 | 117600 |
5. Мастер КИП и А |
| 1 |
| 7000 | 84000 | 33600 | 117600 |
6. Мастер-теплотехник | 1 |
|
| 7000 | 84000 | 42000 | 126000 |
7. Механик цеха | 1 |
|
| 7300 | 87600 | 43800 | 131400 |
8. Энергетик цеха | 1 |
|
| 7300 | 87600 | 43800 | 131400 |
9. Начальник смены | 4 |
|
| 7300 | 350400 | 175200 | 525600 |
10.Техник по учету |
|
| 1 | 4000 | 48000 | 14400 | 62400 |
11.Табельщик |
|
| 1 | 3600 | 43200 | 12960 | 56160 |
12.Уборщик служебных помещений |
|
| 2 | 2500 | 60000 | 18000 | 78000 |
Итого | 10 | 2 | 4 | 75500 | 1198800 | 552360 | 1751160 |
Начальник цеха ФОТгод. = ФОТдолж. + ВС ФОТгод. – годовой фонд оплаты труда, руб ВС – премия, руб ФОТдолж. – фонд оплаты труда по должностным окладам, руб ТФ – месячный должностной оклад, (8000 руб.) 50% - руководители ФОТ = 96000+48000=144000
Таблица 2.9. - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха слабой азотной кислоты Должность | Численность, чел. | Месячный должностной оклад, руб. | Фонд оплаты по должностным окладам, руб. | Премия, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. |
руководители | специалисты | служащие |
1. Начальник цеха | 1 | | | 8000 | 96000 | 48000 | 144000 |
2. Зам. начальника цеха | 1 | | | 7500 | 90000 | 45000 | 135000 |
3. Мастер по ремонту оборудования | | 1 | | 7000 | 84000 | 33600 | 117600 |
4. Мастер КИП и А | | 1 | | 7000 | 84000 | 33600 | 117600 |
5. Механик цеха | 1 | | | 7300 | 87600 | 43800 | 131400 |
6. Энергетик цеха | 1 | | | 7300 | 87600 | 43800 | 131400 |
7. Начальник смены | 4 | | | 7300 | 350400 | 175200 | 525600 |
8. Экономист | | 1 | | 5000 | 60000 | 24000 | 84000 |
9. Инженер по нормированию труда | | 1 | | 4000 | 48000 | 19200 | 67200 |
10. Лаборант | | | 2 | 3000 | 72000 | 21600 | 93600 |
11. Уборщик служебных помещений | | | 2 | 2500 | 60000 | 18000 | 78000 |
Итого | 8 | 4 | 4 | | 1119600 | 505800 | 1625400 |
Мастер по ремонту оборудования
ФОТ = ФОТдолж + ВС ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб ВС – премия, руб ФОТдолж – фонд оплаты труда по должностным окладам, рубТФ – месячный должностной оклад, (7000 руб.) 40% - руководители ФОТ = 84000+433600=117600
Таблица 2.10 - Штаты и фонд оплаты труда персонала управления цеха амселитры Должность | Численность, чел. | Месячный должностной оклад, руб. | Фонд оплаты по должностным окладам, руб. | Премия, руб. | Годовой фонд оплаты труда, руб. |
руководители | специалисты | служащие |
1. Начальник цеха | 1 |
|
| 8000 | 96000 | 48000 | 144000 |
2. Зам. начальника цеха по технологии | 1 |
|
| 7500 | 90000 | 45000 | 135000 |
3. Зам. начальника цеха по обслуживанию оборудования | 1 |
|
| 7000 | 84000 | 42000 | 126000 |
4. Начальник смены | 4 |
|
| 7300 | 350400 | 175200 | 525600 |
5. Механик цеха | 1 |
|
| 7300 | 87600 | 43800 | 131400 |
6. Энергетик цеха | 1 |
|
| 7200 | 86400 | 43200 | 129600 |
7. Мастер КИП и А |
| 1 |
| 7000 | 84000 | 33600 | 117600 |
8. Экономист |
| 1 |
| 5000 | 60000 | 24000 | 84000 |
9. Начальник лаборатории |
| 1 |
| 3500 | 42000 | 16800 | 58800 |
10. Инженер по нормированию труда |
| 1 |
| 4000 | 48000 | 19200 | 67200 |
11. Уборщик служебных помещений |
|
| 2 | 2500 | 60000 | 18000 | 78000 |
Итого | 9 | 4 | 2 |
| 1088400 | 508800 | 1597200 |
Уборщик служебных помещений
ФОТ = ФОТдолж + ВС ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб ВС – премия, руб ФОТдолж – фонд оплаты труда по должностным окладам, рубТФ – месячный должностной оклад, (2500 руб.) 30% - руководители ФОТ =60000+18000=78000
Таблица 2.11. - Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху аммиака Годовой выпуск: 1386243,1 т. Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на единицу продукции | Потребность в год |
1. Природный газ | тыс.м3 | 1,28 | 1774391,2 |
2. Азот | тыс.м3 | 0,045 | 62380,9 |
3. Серная кислота | т | 0,0065 | 9010,6 |
4. Сода каустическая | т | 0,0052 | 7208,5 |
5. Катализатор НТК-4 | кг | 0,2 | 277248,6 |
6. Пар | Гкал | 0,3 | 415872,9 |
7. Вода очищенная | м3 | 4,5 | 6238094 |
8. Электроэнергия | квт.час | 70 | 97037017 |
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху слабой азотной кислоты Годовой выпуск: 854836,4 т. Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на единицу продукции | Потребность в год |
1. Аммиак | т | 0,3 | 256451 |
2. Азот | тыс.м3 | 0,002 | 1709,7 |
3. Катализатор ГИАП-8 | кг | 0,025 | 2137,9 |
4. Катализатор НК-1П | кг | 0,015 | 12822,5 |
5. Природный газ (топл.) | тыс.м3 | 0,15 | 128225,5 |
6. Пар | Гкал | 0,2 | 170967,3 |
7. Вода промышленная | тыс.м3 | 0,17 | 145322,2 |
8. Электроэнергия | квт.час | 45 | 38467647 |
Расчет потребности в материалах и энергетических ресурсах по цеху амселитры Годовой выпуск: 476770,7 т. Наименование ресурса | Единица измерения | Норма расхода на единицу продукции | Потребность в год |
1. Аммиак | т | 0,2 | 95354,1 |
2. Слабая азотная кислота | т | 0,8 | 381416,6 |
3. Азот | тыс.м3 | 0,003 | 1430,3 |
4. Сода каустическая | т | 0,02 | 9535,4 |
5. Магнезиальная добавка | т | 0,04 | 19070,8 |
6. Мешки полиэтиленовые | шт. | 20 | 9535414 |
7. Пар | Гкал | 0,35 | 166869,7 |
8. Вода промышленная | тыс.м3 | 0,02 | 9535,4 |
9. Электроэнергия | квт.час | 30 | 14303121 |
Таблица 2.12. - Расчет планово-заготовительных цен Наименование сырья, материала | Отпускная цена, руб./ед. | Транспортные расходы, руб./ед. | Наценка снабженческих организаций, руб./ед. | Расходы по доставке груза от станции назначения на склад, руб./ед. | Планово-заготовительная цена, руб./ед. |
Аммиак |
|
|
|
|
|
1. природный газ | 532 | 16 | 3,7 | 0,8 | 552,5 |
2. Катализатор НТК-4 | 42 | 4,2 | 0,2 | 0,02 | 46,4 |
Слабая азотная кислота |
|
|
|
|
|
1. Катализатор ГИАП-8 | 52 | 5,2 | 0,2 | 0,03 | 57,4 |
2. Катализатор НК-1П | 62 | 6,2 | 0,2 | 0,03 | 68,5 |
Амселитра |
|
|
|
|
|
1. Магнезиальная добавка | 332 | 16,6 | 2 | 0,3 | 350,9 |
2. Мешки полиэтиленовые | 5 | 1,5 | 0,02 | 0,0025 | 6,5 |
Цех аммиака. Природный газ. Цп.з.= Цотп.+Зтр.+Зсн.сб.+Здост. Цп.з. – планово-заготовительная цена, руб./ед., Цотп – отпускная цена, (532 руб./ед.), Зтр. – транспортные расходы, руб./ед., Зсн.сб. – затраты снабженческо-сбытовых организаций, руб./ед., Здост. – затраты по доставке груза от станции назначения на склад предприятия, руб./ед. Цп.з.=532+16+3,7+0,8=552,5
Таблица 2.13. - Расчет амортизационных отчислений Основные производственные фонды | Здания и сооружения | Оборудование |
стоимость, тыс. руб. | норма амортизации, % | амортизационные отчисления, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб. | норма амортизации, % | амортизационные отчисления, тыс. руб. |
1. Цех аммиака | 170932 | 8 | 13674,6 | 1450932 | 20 | 290186,4 |
2. Цех слабой азотной кислоты | 4932 | 8 | 394,6 | 12932 | 20 | 2586,4 |
3. Цех амселитры | 21932 | 8 | 1754,6 | 14932 | 20 | 2986,4 |
4. ОПФ общезаводского назначения | 25932 | 7,8 | 2022,7 | - | - | - |
Итого | 223728 |
| 17846,4 | 1478796 |
| 295759,2 |
Цех аммиака
. Здания и сооружения А – амортизационные отчисления, тыс.руб. А0 – годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. Тф – фактический срок службы, (1 год) А = А0 ОПФ – стоимость основных производственных фондов,(170932 тыс.руб.) На – норма амортизации, (8%) А = 13674,6 Оборудование
А = А0 ОПФ = 1450932 тыс.руб. На = 20% А = 290186,4
Таблица 2.14 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху аммиака Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Пояснение к расчету |
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования | 21480,8 | таблица 2.6 |
2. Отчисления на социальные нужды | 6444,2 | 30% от ФОТ (ст. 1) |
3. Амортизация оборудования | 290186,4 | таблица 2.13 |
4. Ремонт оборудования и транспортных средств | 145093,2 | 10 % от их стоимости (табл.1.1) |
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием | 10740,4 | 50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1) |
6. Прочие расходы | 47394,5 | 10 % от суммы предыдущих статей |
Итого по смете | 521339,6 |
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху слабой азотной кислоты Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Пояснение к расчету |
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования | 23977,6 | таблица 2.6 |
2. Отчисления на социальные нужды | 7193,3 | 30% от ФОТ (ст. 1) |
3. Амортизация оборудования | 2586,4 | таблица 2.13 |
4. Ремонт оборудования и транспортных средств | 1293,2 | 10 % от их стоимости (табл.1.1) |
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием | 11988,8 | 50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1) |
6. Прочие расходы | 4703,9 | 10 % от суммы предыдущих статей |
Итого по смете | 51743,2 |
|
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху амселитры Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Пояснение к расчету |
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования | 17740,6 | таблица 4.6 |
2. Отчисления на социальные нужды | 5322,2 | 30% от ФОТ (ст. 1) |
3. Амортизация оборудования | 2986,4 | таблица 4.13 |
4. Ремонт оборудования и транспортных средств | 1493,2 | 10 % от их стоимости (табл.3.1) |
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием | 8870,3 | 50 % от заработной платы вспомогательных рабочих (ст.1) |
6. Прочие расходы | 3641,3 | 10 % от суммы предыдущих статей |
Итого по смете | 40054 | |
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по цеху аммиака.
1. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования (табл. 2.6). 21480,8 тыс. руб.
2. Отчисления на социальные нужды (30% от з/п вспомогательных рабочих (ст.1))
тыс. руб.
3. Амортизация оборудования. (Таблица 2.13)
290186,4 тыс. руб.
4. Ремонт оборудования и транспортных средств.(10% от стоимости оборудования (табл. 1.1))
тыс. руб.
5. Вспомогательные материалы для ухода за оборудованием. (50% от ст.1)
тыс. руб.
6. Прочие расходы. (10% от суммы предыдущих статей)
∑=21480,8+6444,2+290186,4+145093,2+10740,4= 473945 тыс. руб.
тыс. руб.
7. Итого по смете: 521339,6 тыс. руб.
Таблица 2.15. - Смета цеховых расходов по цеху аммиака
Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Пояснение к расчету |
1. Заработная плата аппарата управления цеха | 1319,4 | табл. 2.8 руководители |
2. Заработная плата прочего цехового персонала | 431,8 | табл. 2.8 |
3. Отчисления на социальные нужды | 525,3 | 30% от ФОТ |
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения | 13674,6 | табл. 2.13 |
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений | 8546,6 | 5 % от их стоимости |
6. Затраты на рационализацию | 1074,04 | 5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл. 2.6) |
7. Расходы по охране труда | 2323,2 | 10 % от заработной платы всех работников цеха(табл. 2.8 и 2.6) |
8. Прочие расходы | 2789,5 | 10 % от суммы предыдущих статей |
Итого по смете | 30684,4 | |
Смета цеховых расходов по цеху слабой азотной кислоты
Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Пояснение к расчету |
1. Заработная плата аппарата управления цеха | 1067,4 | табл 4.9 руководители |
2. Заработная плата прочего цехового персонала | 558 | табл 4.8 |
3. Отчисления на социальные нужды | 487,62 | 30% от ФОТ |
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения | 394,6 | табл 4.13 |
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений | 246,6 | 5 % от их стоимости |
6. Затраты на рационализацию | 1198,9 | 5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл 4.6) |
7. Расходы по охране труда | 2560,3 | 10 % от заработной платы всех работников цеха(4.9+4.6) |
8. Прочие расходы | 651,3 | 10 % от суммы предыдущих статей |
Итого по смете | 7164,7 | |
Смета цеховых расходов по цеху амселитры
Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Пояснение к расчету |
1. Заработная плата аппарата управления цеха | 1191,6 | табл 4.10 руководители |
2. Заработная плата прочего цехового персонала | 405,6 | табл 4.10 |
3. Отчисления на социальные нужды | 479,2 | 30% от ФОТ |
4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения | 1754,6 | табл 4.13 |
5. Ремонт цеховых зданий и сооружений | 1096,6 | 5 % от их стоимости |
6. Затраты на рационализацию | 887,03 | 5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл 4.6) |
7. Расходы по охране труда | 966,9 | 10 % от заработной платы всех работников цеха(4.8+4.6) |
8. Прочие расходы | 678,1 | 10 % от суммы предыдущих статей |
Итого по смете | 7459,6 | |
Смета цеховых расходов по цеху аммиака. 1. Заработная плата аппарата управления цеха. (табл. 2.8 руководители) 144+135+126+126+131,4+131,4+525,6= 1319,4 тыс. руб. 2. Заработная плата прочего цехового персонала. (из суммы з/п всего цеха вычитаем сумму з/п руководителей). 1751,16-1319,4=431,8 тыс. руб. 3. Отчисления на социальные нужды. (30% от з/п ФОТ (ст.1-2)) тыс. руб. 4. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения (табл. 2.13) 13674,6 тыс. руб. 5. Ремонт цеховых зданий и сооружений. (5% от стоимости зданий и оборудования (табл. 1.1)) тыс. руб. 6. Затраты на рационализацию. (5 % от заработной платы всех рабочих цеха (табл. 2.6)) тыс. руб. 7. Расходы по охране труда (10 % от заработной платы всех работников цеха(табл. 2.8 и 2.6)) тыс. руб. 8. Прочие расходы (10 % от суммы предыдущих статей) ∑=1319,4+431,8+525,3+13674,6+8546,6+1074,04+2323,2=27894,3 тыс. руб. тыс. руб.
9. Итого по смете: 30684,4 тыс. руб.
Таблица 2.16. Смета общезаводских расходов Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. | Пояснение к расчету |
1. Заработная плата аппарата управления предприятия | 2298 | Таблица 2.7 |
2. Отчисления на социальные нужды | 689,4 | 30% от ФОТ |
3. Амортизация зданий и сооружений общезаводского назначения | 2022,7 | Таблица 2.13 |
4. Ремонт зданий и сооружений общезаводского назначения | 1296,6 | 5 % от их стоимости |
5. Расходы по охране труда | 229,8 | 10 % от заработной платы персонала заводоуправления |
6. Прочие расходы | 653,6 | 10 % от суммы предыдущих статей |
Итого по смете | 7190,1 | |
1. Заработная плата аппарата управления предприятия (Таблица 2.7) 2289 тыс. руб. 2. Отчисления на социальные нужды (30% от з/п ФОТ (ст.1)) тыс. руб. 3. Амортизация зданий и сооружений общезаводского назначения (табл. 2.13) 2022,7 тыс. руб. 4. Ремонт зданий и сооружений общезаводского назначения (5% от их стоимости (табл. 2.13)) тыс. руб.
5. Расходы по охране труда (10 % от заработной платы всех персонала заводоуправления , ст.1) тыс. руб. 6. Прочие расходы (10 % от суммы предыдущих статей) ∑=2298+689,4+2022,7+1296,6+229,8=6536,5тыс. руб тыс. руб
7. Итого по смете: 7190,1 тыс. руб.
Таблица 2.17. Калькуляция себестоимости аммиака.
Годовой выпуск 1386243,1 т.
Статьи расходов | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Затраты на годовой выпуск | Затраты на единицу продукции |
количество | сумма, тыс.руб. | количество | сумма, руб. |
I. Сырье, материалы и полуфабрикаты | | | | | | |
1. Сырье и основные материалы | | | | | | |
1.1. Природный газ | тыс.м3 | 552,5 | 1774391,2 | 980351,1 | 1,28 | 707,2 |
2. Полуфабрикаты собственного производства | | | | | | |
2.1 Азот | тыс.м3 | 232 | 62380,9 | 14472,4 | 0,045 | 10,4 |
2.3 Серная кислота | т | 552 | 90105,8 | 49738,4 | 0,065 | 35,9 |
2.4 Сода каустическая | т | 1032 | 7208,5 | 7439,1 | 0,0052 | 5,4 |
3.Возвратные отходы (исключаются) пар | Гкал | 70 | 693121,6 | 48518,5 | 0,5 | 35 |
Итого по статье I за вычетом отходов | | 2368,5 | 1934086,4 | 1052001,0 | 1,4 | 758,9 |
II. Вспомогательные материалы | | | | | | |
Катализатор НТК-4 | кг | 46,4 | 277248,6 | 12864,3 | 0,2 | 9,3 |
III. Топливо на технологические цели | | | | | | |
Пар | Гкал | 132 | 415872,9 | 54895,2 | 0,3 | 39,6 |
Вода очищенная | м3 | 12 | 6238094 | 74857,1 | 4,5 | 54 |
IV. Энергия на технологические цели | | | | | | |
Электроэнергия | кВт. час | 1,5 | 97037017 | 145555,5 | 70 | 105 |
V. Зарплата основных производственных рабочих | руб | | | 19489,5 | | 14,1 |
VI. Отчисления на социальные нужды | руб | | | 5846,8 | | 4,2 |
VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | руб | | | 521339,6 | | 376,1 |
VIII. Цеховые расходы | руб | | | 30684,4 | | 22 |
Итого цеховая себестоимость |
|
|
| 1917533,5 |
| 1383,3 |
IX. Общезаводские расходы | руб |
|
| 7190,1 |
| 5,2 |
Итого производственная себестоимость |
|
|
| 1924723,6 |
| 1388,4 |
X. Внепроизводственные расходы (2% от производственной себестоимости) | руб |
|
| 143,8 |
| 27,8 |
Итого полная себестоимость |
|
|
| 1924867,4 |
| 1416,2 |
Калькуляция себестоимости слабой азотной кислоты Годовой выпуск 854836,4 т. Статьи расходов | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Затраты на годовой выпуск | Затраты на единицу продукции |
количество | сумма, тыс.руб. | количество | сумма, руб. |
I. Сырье, материалы и полуфабрикаты | | | | | | |
1. Сырье и основные материалы | | | | | | |
2. Полуфабрикаты собственного производства | | | | | | |
2.1 Аммиак | т | - | 256450,9 |
| 0,3 |
|
2.2 Азот | тыс.м3 | 232 | 1709,7 | 397 | 0,002 | 0,5 |
3.Возвратные отходы (исключаются) |
|
|
|
|
|
|
Итого по статье I за вычетом отходов |
| 232 | 1709,7 | 397 | 0,302 | 0,5 |
II. Вспомогательные материалы |
|
|
|
|
|
|
1. Катализатор ГИАП-8 | кг | 57,4 | 21370,9 | 1227 | 0,025 | 1,4 |
2. Катализатор НК-1П | кг | 68,5 | 12822,5 | 878 | 0,015 | 1,0 |
III. Топливо на технологические цели |
|
|
|
|
|
|
1. Природный газ | тыс.м3 | 532 | 128225,5 | 68216 | 0,15 | 79,8 |
2. Пар | Гкал | 132 | 170967,3 | 22568 | 0,2 | 26,4 |
3. Вода промышленная | тыс.м3 | 152 | 145322,2 | 22089 | 0,17 | 25,8 |
IV. Энергия на технологические цели |
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия | квт.час | 1,5 | 38467638,0 | 57701 | 45 | 67,5 |
V. Зарплата основных производственных рабочих | руб |
|
| 17206,5 |
| 20,1 |
VI. Отчисления на социальные нужды | руб |
|
| 5162 |
| 6 |
VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | руб |
|
| 51743,2 |
| 60,5 |
VIII. Цеховые расходы | руб |
|
| 7164,7 |
| 8,4 |
Итого цеховая себестоимость | руб |
|
| 254352 |
| 297,5 |
IX. Общезаводские расходы | руб |
|
| 7190,1 |
| 8,4 |
Итого производственная себестоимость | руб |
|
| 261542 |
| 306,0 |
X. Внепроизводственные расходы (2% от производственной себестоимости) | руб |
|
| 5230,8 |
| 6,1 |
Итого полная себестоимость |
|
|
| 266773,1 |
| 312 |
Калькуляция себестоимости амселитры Годовой выпуск 476770,7 т. Статьи расходов | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Затраты на годовой выпуск | Затраты на единицу продукции |
количество | сумма, тыс.руб. | количество | сумма, руб. |
I. Сырье, материалы и полуфабрикаты | | | | | | |
1. Сырье и основные материалы | | | | | | |
2. Полуфабрикаты собственного производства | | | | | | |
2.1 Аммиак | т | - | 95354,1 | | 0,2 | |
2.2 Слабая азотная кислота | т | - | 381416,6 | | 0,8 | |
2.3 Азот | тыс.м3 | 232 | 1430,3 | 331,8 | 0,003 | 0,7 |
2.4 Сода каустическая | т | 1032 | 9535,4 | 9840,5 | 0,02 | 20,6 |
3.Возвратные отходы (исключаются) | | | | | | |
Итого по статье I за вычетом отходов |
| 1264 | 487736,4 | 10172,4 | 1,02 | 21,3 |
II. Вспомогательные материалы | | | | | | |
1. Магнезиальная добавка | т | 350,9 | 19070,8 | 6692,0 | 0,04 | 14,04 |
2. Мешки полиэтиленовые | шт. | 6,5 | 9535414 | 61980,2 | 20 | 130 |
III. Топливо на технологические цели | | | | | | |
1. Пар | гкал | 132 | 166869,7 | 22026,8 | 0,35 | 46,2 |
2. Вода промышленная | тыс.м3 | 152 | 9535,4 | 1449 | 0,02 | 3,04 |
IV. Энергия на технологические цели | | | | | | |
Электроэнергия | квт.час | 1,5 | 14303121 | 21454,7 | 30 | 45 |
V. Зарплата основных производственных рабочих | руб | | | 15648,2 | | 33 |
VI. Отчисления на социальные нужды | руб | | | 4694 | | 10 |
VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | руб | | | 40054 | | 84,0 |
VIII. Цеховые расходы | руб | | | 7459,6 | | 16 |
Итого цеховая себестоимость | руб |
|
| 191631,7 |
| 401,9 |
IX. Общезаводские расходы | руб |
|
| 7190,1 |
| 15,1 |
Итого производственная себестоимость | руб |
|
| 198821,8 |
| 417,0 |
X. Внепроизводственные расходы (2% от производственной себестоимости) | руб |
|
| 3976,4 |
| 8,3 |
Итого полная себестоимость |
|
|
| 202798,3 |
| 425,4 |
Калькуляция себестоимости аммиака. I. Сырье, материалы и полуфабрикаты
. 1. Сырье и основные материалы. Природный га, ( тыс.м3)З’м - материальные затраты на единицу продукции Нр – норма расхода на единицу продукции (кол-во затрат на ед. продукции) (1,28) Ц – цена за единицу (552,5 руб) (табл. 2.12) руб. Количество затрат на годовой выпуск = Нр . В = 1,28 .1386243,1 = 1774391,2 В – годовой выпуск продукции (138624,1 т)Зм – материальные затраты на годовой выпуск продукции2. Полуфабрикаты собственного производства. Азот, (тыс.м3) Ц – 232 руб. руб. Количество затрат на годовой выпуск = 0,045 . 1386243,1 =62380,9Серная кислота, (т) Ц – 552 руб. руб. Количество затрат на годовой выпуск = 0,065 . 1386243,1 =90105,8Сода каустическая, (т) Ц – 1032 руб. руб. 48329,848= 0,0052 . 1386243,1 =7208,53. Возвратные отходы. Пар, (Гкал) Ц – 70 руб. руб. Количество затрат на годовой выпуск = 0,5 . 1386243,1 =693121,6Итого по статье
I
за вычетом отходов: Ц=2368,5 руб. Количество затрат на годовой выпуск = 1934086,4 Зм = 1052001,0 тыс. руб. Нр=1,4 З’м =758,9 руб II. Вспомогательные материалы.
Катализатор НТК-4 , (кг) Ц – 46,4 руб. руб. Количество затрат на годовой выпуск = 0,2 . 1386243,1 = 277248,6III. Топливо на технологические цели.
Пар, (Гкал) Ц – 132 руб. руб. Количество затрат на годовой выпуск = 0,3 . 1386243,1 =415872,9Вода очищенная, (м3) Ц – 12 руб. руб. Количество затрат на годовой выпуск = 4,5 . 1386243,1 =6238094IV. Энергия на технологические цели.
Электроэнергия , (кВт. час) Ц – 1,5 руб. руб. Количество затрат на годовой выпуск = 70 . 1386243,1 =97037017V. Зарплата основных производственных рабочих, (руб.)
Зм = 19489,5 тыс. руб. (таблица 2.6) З’м =Зм/В З’м =19489,5/1386243,1=14,1 руб. VI. Отчисления на социальные нужд, (руб.)
30% от з/п основных производственных рабочих Зм = 5846,8тыс. руб. З’м=4,2 руб. VII. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудовании, (руб.)
Зм = 521339,6 тыс. руб. (таблица 2.14) З’м=521339,6/1386243,1=376,1 руб.
VIII. Цеховые расход, (руб.)
Зм = 30684,4 тыс. руб. (таблица 2.15) З’м =30684,4/1386243,1=22 руб. Итого цеховая себестоимость(сумма с 1 по 9 статью) Зм=1917533,5 тыс. руб.
З’м=1383,3 руб. IX. Общезаводские расход, (руб.)
Зм = 7190,1 тыс. руб. (таблица 2.16) З’м =7190,1/1386243,1=5,2 руб. Итого производственная себестоимость(сумма с 1 по 12 статью) Зм=1924723,6 тыс. руб.
З’м=1388,4 руб. X. Внепроизводственные расход, (руб.)
2% от производственной себестоимости Зм = 143,8 тыс. руб. З
’
м =27,8 руб. Итого полная себестоимость (сумма с 1 по 13 статью) Зм=1924867,4 тыс. руб.
З’м=1416,2 руб.
Таблица 2.18. Смета затрат на производство Наименование статьи затрат | Сумма, тыс. руб. |
1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) | 1637024,2 |
2. Затраты на оплату труда | 70470,9 |
3. Отчисления на социальные нужды | 21141,3 |
4. Амортизация основных фондов | 313605,6 |
5. Прочие затраты | 352196,9 |
Итого по смете | 2394438,8 |
1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов). (Сумма с 1 по 4 статью калькуляции всех цехов (табл. 2.17)). Цех аммиака: ∑=
1052001,0+12864,3+54895,2+74857,1+145555,5 =
1340173,1
тыс. руб Цех слабой азотной к-ты: ∑=
397+
1227+878+68216+22568+22089+57701 = 173076
тыс. руб. Цех амселитры: ∑=
10172,4+
6692,0+61980,2+22026,8+1449+21454,7 =
123775,1
тыс. руб. Материальны затраты: ∑=1340173,1 +173076+123775,1 =1637024,2 тыс. руб. 2. Затраты на оплату труда. (З/п всех рабочих по всем цехам (таблицы 2.6, 2.7 и 2.8-2.10)) ФОТ (2.6): 21480827,9+23977605,7+17740644,9=63199,1 тыс. руб. ФОТ (2.7): 2298 тыс. руб. ФОТ (2.8-2.10): 1751160+1625400+1597200= 4973,8 тыс. руб Затраты на оплату труда:
∑=63199,1 +2298+4973,8 =70470,9 тыс. руб. 3. Отчисления на социальные нужды (30% от ФОТ (ст.2)) тыс. руб. 4. Амортизация основных фондов
(Сумма по всем цехам амортизационных отчислений (табл. 2.13)) ∑=17846,4+295759,2=313605,6 тыс. руб. 5. Прочие затраты. (От суммы затрат на годовой выпуск из калькуляции по всем цехам (табл. 2.17) отнимается сумма предыдущих статей (ст. 1-4)) Сумма статей с 1 по 4: ∑=1637024+70470,9 +21141,3+313605,6 =2042241,8 тыс. руб. Сумма затрат: ∑=1924867,4+266773,1+202798,3=2394438,8тыс. руб. Прочие затраты: 2394438,8 - 2042241,8 =352196,9 тыс. руб. 6. Итого по смете
: 2394438,8тыс.руб.
Таблица 2.19. Сравнительная характеристика основных технико-экономических показателей № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Вариант | Отношение показателя расчетного варианта к базовому, % |
базовый | расчетный |
1 | Годовой выпуск продукции в натуральном выражении: | | | | |
| · Аммиак | т | 1316250 | 1386243,1 | 105 |
| · слабая азотная кислота | т | 760950 | 854836,4 | 112 |
| · амселитра | т | 438100 | 476770,7 | 109 |
2 | Стоимость товарной продукции в оптовых ценах предприятия | тыс. руб. | 1843750 | 2566025,9 | 139 |
3 | Численность промышленно-производственного персонала – | | | | |
| · всего; | чел. | 477 | 477 | 100 |
| в том числе: | | | | |
| · рабочих | чел. | 408 | 408 | 100 |
| · руководителей | чел. | 36 | 36 | 100 |
| · специалистов | чел. | 17 | 17 | 100 |
| · служащих | чел. | 16 | 16 | 100 |
4 | Производительность труда на одного работающего | тыс.руб./чел. | 3865 | 5697,8 | 147 |
5 | Годовой фонд оплаты труда – | | | | |
| · всего, | тыс. руб. | 5070 | 7272 | 143 |
| · в том числе рабочих | тыс. руб. | 3630 | 4974 | 137 |
6 | Среднегодовая заработная плата: | | | | |
| · одного работающего | руб. | 10630 | 15245 | 143 |
| · одного рабочего | руб. | 8890 | 12191 | 137 |
7 | Полная себестоимость товарной продукции | тыс. руб. | 1455950 | 1815497 | 124 |
8 | Годовая прибыль | тыс. руб. | 387800 | 750529 | 194 |
9 | Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 1696000 | 1702524 | 100 |
10 | Рентабельность производства | % | 20 | 40 | 201 |
11 | Рентабельность продукции: | | | | |
| · аммиака | % | 26 | 0,05 | 0,2 |
| · слабой азотной кислоты | % | 21 | 0,5 | 2,4 |
| · амселитры | % | 31 | 0,4 | 1,2 |
12 | Рентабельность продаж | % | 21 | 29 | 139 |
13 | Фондоотдача | руб./руб. | 1,4 | 1,6 | 114 |
14 | Фондоемкость | руб./руб. | 0,7 | 0,6 | 89 |
15 | Фондовооруженность | тыс.руб./чел. | 3555 | 3569 | 100 |
16 | Капитальные вложения | тыс. руб. | 1696000 | 1702524 | 100 |
17 | Срок окупаемости капитальных вложений | лет | 4,4 | 2,3 | 52 |
1.
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении: (таблица 2.2)
· Аммиак
1386243,1 т
· слабая азотная кислота
854836,4 т
· амселитра
476770,7 т
2.
Стоимость товарной продукции в оптовых ценах предприятия 2566025,9 тыс. руб.
3.
Численность промышленно-производственного персонала: · всего;
477 чел
в том числе:
· рабочих
408 чел
· руководителей
36 чел
· специалистов
17 чел
· служащих
16 чел
4.
Производительность труда на одного работающего = В/Ч
2717850,2/477= 5697,8 тыс.руб./чел 5.
Годовой фонд оплаты труда (таблица 2.7 - 2.10)
· всего,
2298+
1751,2+1625,4+1597,2 =
7272 тыс. руб
· в том числе рабочих
7271,8-2298 =
4974 тыс. руб
6.
Среднегодовая заработная плата:
ФОТ / Ч
· одного работающего
7272 / 477 =
15245 руб.
· одного рабочего
4974 / 408 =
12191 руб.
7.
Полная себестоимость товарной продукции:
ТП (табл. 2.2)*полную себестоимость за ед.прод.(табл.2.17) ((1034438,1*1416,2)+(473419,9*312)+(476770,7*425,4))/1000 =
1815497 тыс. руб.
8.
Годовая прибыль ст. 2 – ст. 7
2566025,9 – 1815497 =
750529 тыс. руб.
9.
Стоимость основных производственных фондов (табл. 2.13)
223728+1478796 = 1702524 тыс. руб. 10.
Рентабельность производства (Р
пр-ва)
П
но – годовая прибыль = 750529
тыс. руб
ОПФ –
1702524 тыс. руб ОС – 10% от ОПФ =
1702524 .0,1 = 170252,4 тыс. руб. =40% 11.
Рентабельность продукции: (Р
пр)
Преал – годовая прибыль = 750529 тыс. руб
С – себестоимость единицы конкретного вида продукции
· Аммиака
С=1034438,1*1416,2
=1464971237
=0,05% · Слабой азотной кислоты
С = 473419,9*315=149127269
=0,5% · Амселитры
С=476770,7*415,3=198002872
=0,4% 12.
Рентабельность продаж (Р
продаж)
ВР – ТП в оптовых ценах = 2566025,9 тыс. руб. =29% 13.
Фондоотдача =1,6 руб./руб. 14.
Фондоемкость =
0,6
руб./руб. 15.
Фондовооруженность =3569тыс.руб./чел 16.
Капитальные вложения =
1702524 тыс. руб.
17.
Срок окупаемости капитальных вложений = Кап.влож./Год.приб = 1702524/750529 =
2,3
3. Вывод:
1. В расчетном периоде годовой выпуск продукции аммиака в натуральном выражении увеличился на 5%, слабой азотной кислоты на 12% и амселитры на 9% по сравнению с базисным, потому, что
Возросла производственная мощность и увеличился коэффициент использования производственной мощности.
2. Стоимость товарной продукции в оптовых ценах возросла на 39%, т.к. увеличился годовой выпуск продукции.
3. Численность промышленно-производственного персонала осталась неизменной.
4. Производительность труда на одного работающего увеличилась на 47%, т.к. увеличился годовой выпуск.
5. Годовой фонд оплаты труда всего увеличился на 43%, а рабочих на 37%, это отрицательный показатель, по сравнению с базисным, т.к. численность осталась неизменной, а ФОТ увеличился.
6. Среднегодовая заработная плата одного работающего увеличилась на 43%, а одного рабочего на 37%, т.к. увеличилась себестоимость.
7. Полная себестоимость товарной продукции возросла на 25%, это хорошо, потому что увеличилось на годовой выпуск, а на единицу продукции уменьшилось.
8. Годовая прибыль увеличилась на 94%, т.к. увеличился годовой выпуск. Положительный показатель.
9. Стоимость основных производственных фондов увеличилась на 0,4%, т.к. увеличилась себестоимость и амортизационные отчисления.
10. Рентабельность производства увеличилась на 101%, за счет большого выпуска продукции.
11. Рентабельность аммиака уменьшилась на 99,6%, слабой азотной кислоты на 97,6%, амселитры на 98,8%, используется меньше эффективных ресурсов.
12. Рентабельность продаж увеличилась на 39%, это хороший показатель.
13. Фондоотдача увеличилась на 14%.
14. Фондоемкость уменьшилась на 11%.
15. Фондовооруженность увеличилась на 0,4%.
16. Капитальные вложения увеличились на 0,4%.
17. Срок окупаемых капитальных вложений уменьшился на 48%, значит быстро окупаются капитальные вложения.
4.
Список используемой литературы:
1. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003
2. Под ред. Власовой В.М. Основы предпринимательской деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2004
3. Под ред. Волкова О.И. Экономика предприятия. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003
4. Под ред. Городинской В.Я., Купряковой Е.М. Экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2004
5. Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А. Курс предпринимательства. Учебник. - М.: Финансы, 2004
6. Под ред. Горфинкеля В.Я. и Швандера В.А. Экономика предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2005
7. Под ред. Грузинова В.П. Экономика предприятия. Учебник- М.: Банки и биржи, 2005
8. Под ред. Клименко В.Л. и Тупициной Л.Ф. Сборник задач и деловых игр по экономике химической промышленности. Ленинград, ХИМИЯ, 1986
9. Под ред. Клименко В.Л. и Тупициной Л.Ф. Сборник задач и деловых игр по организации, планированию и управлению производством на предприятиях химической промышленности. Ленинград, ХИМИЯ, 1991
10. Под ред. Лагусты М.Г. Справочник директора предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2005
11. Под ред. Мамедова О.Ю. Современная экономика. Ростов-на –Дону, ФЕНИКС, 2005
12. Под ред. Семенова В.М. Экономика предприятия. Книга № 4. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2003
13. Под ред. Тальминовой П.В., Чернецовой Е.В. Практикум по экономике организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2003
14. Самоукин А.И., Шишов А.Л. Сборник задач по бизнесу. - М.: Новая школа, 2005
15. Сергеев И.В. Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004
16. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. Конспект лекций. - М.: ИНФА-М, 2004
17. Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2003
18. Раицкий К.А. Экономика предприятия. Ростов-на-Дону, ФЕНИКС, 2003
19. Швандар В.А., Прасолова В.П. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2002
1. Реферат на тему Samesex Marriages Essay Research Paper Legalization of
2. Реферат на тему Fundamentals Of Basketball Defense Essay Research Paper
3. Реферат Польско-шведские войны
4. Реферат на тему Scarlet Letter Essay Research Paper From Stavroseaolcom
5. Реферат на тему Few Essay Research Paper In a film
6. Реферат на тему Dollarization Essay Research Paper Richard W Stevenson
7. Реферат Александр Сергеевич Пушкин 6
8. Реферат Статистико-экономический анализ реализации продукции сельского хозяйства
9. Реферат Проблемные регионы России
10. Курсовая Микропрограммный автомат на постоянном запоминающем устройстве для кодирования манчестерского