Реферат Создание и развитие в России новой области в сфере бизнеса развлечений на базе спортивного ком
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Оглавление
Введение. 2
1. Описание вида деятельности. 2
2. Товар – Продукт - Услуга. 3
3. Рынок и маркетинг. 3
4. Расположение фирмы. 3
5. Конкуренция. 3
6. Управление и персонал. 3
7. Использование кредита и ожидаемый эффект от него. 3
8. Финансовый план. 3
Список используемой литературы: 3
Введение
Название Фирмы: Акционерное Общество
Ф. И. О. главы фирмы:
Адрес: район Ново-Переделкино, расположенный в 6 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) между Боровским шоссе и Киевской железной дорогой.
1. Описание вида деятельности.
На протяжении тысячелетий существования человечества потребности людей постоянно менялись. По мере развития цивилизации, запросы человека возрастали и становились более изощренными. Удовлетворение потребностей человека, в большинстве случаев, стоит денег. Дайте людям "хлеба и зрелищ — это все, что им нужно" — так считали сенаторы Древнего Рима. Такой взгляд на потребности людей можно назвать циничным, но именно за это человек всегда готов платить. На отечественном рынке услуг набор зрелищных мероприятий весьма ограничен. Бизнес развлечений в развитых зарубежных странах имеет и больший ассортимент в предложении, и более широкую доступность для населения, и более высокую привлекательность с точки зрения качества услуг. На сегодня в России существует значительный вакуум в сфере проведения досуга, а то немногое, что присутствует на рынке развлечений, пришло из прошлого или сводится на нет недоступными для большинства людей ценами и нашим "ненавязчивым сервисом". Как известно, природа не терпит пустоты, и этот вакуум объективно будет заполняться. Насыщение рынка пойдет по путям: увеличения разнообразия предлагаемых услуг и повышения их качества. Собственно, заполнение это уже началось. Мы являемся свидетелями распространения ранее неизвестных и недоступных развлечений, таких как: ночные клубы, казино и гольф-клубы, таких состязаний как пейнтбол, соревнования по бодибилдингу, все большие аудитории собирают турниры по большому теннису, боевым искусствам борьбы и так далее. Однако, зарубежный опыт свидетельствует, что все эти развлечения по своей массовости (по числу зрителей и участников) не идут ни в какое сравнение с автомобильными гонками. Соревнования по автогонкам по количеству присутствующих зрителей значительно опережают такие массовые развлечения, как футбол, хоккей, теннис, концерты рок-музыкантов, различные театрализованные представления и т.д. Эти соревнования красочны, зрелищны, азартны, на них царит атмосфера праздника и они одновременно достаточно демократичны, чтобы собирать людей самого разного благосостояния, положения, образования, интересов, возраста и пола. Эти соревнования настолько увлекательны, что способны удерживать на своих местах сотни тысяч людей в течение 3-4 часов. Для одних — это азартное зрелище, для других — возможность сбросить стрессы, для кого-то — удобный случай провести с семьей выходной день, кто-то удовлетворяет жажду острых ощущений в ожидании катастрофы, а кто-то показывает сыну примеры человеческого мужества и мастерства. Отсутствие подобного зрелища в России указывает на существенную незаполненную нишу на рынке бизнеса развлечений, на потенциально огромную зрительскую аудиторию, ожидающую появления подобного зрелища.
Это то, о чем широкий зритель слышал и то, что всегда мечтал увидеть; то, чего у нас никогда не было; за что зритель готов платить свои деньги. Задачей настоящего бизнес-плана является рассмотрение практической возможности строительства в непосредственной близости от Москвы спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок, например, типа "Nascar", в период 2006-2008 годы и эффективности его последующей эксплуатации.
2. Товар – Продукт - Услуга.
Целью предлагаемого проекта является создание и развитие в России новой области в сфере бизнеса развлечений на базе спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок и его эффективная эксплуатация. Для достижения этой цели представляется необходимым решение следующих задач:
ü Создание нового предприятия, например акционерного общества, которое возьмет на себя координацию всех вопросов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией спортивного комплекса (СК).
ü Покупка или приобретение в долгосрочную аренду этим предприятием участка земли для размещения СК.
ü Проектирование и строительство на полученном участке земли спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок.
ü Параллельно с выполнением п.п.1, 2 и 3 - решение организационных задач, связанных с достижением максимальной эффективности последующей эксплуатации СК.
ü Плановая эксплуатация СК.
3. Рынок и маркетинг.
Оценка рынка.
На Западе профессиональные автогонки проводятся практически с начала века, с момента появления серийных автомобилей. Традиция проведения соревнований в течение 90 лет сформировала целую отрасль бизнеса развлечений. В силу того, что подобные соревнования всегда притягивали к себе огромное число зрителей, автогонки стали прекрасным местом, где автомобилестроительные фирмы могли демонстрировать потенциальным покупателям свои последние достижения: новые автомобили, авторезину, аксессуары и т.д. Фирма, выпустившая победивший в автогонках автомобиль, могла рассчитывать на значительный рост прибылей от продажи своих машин. В связи с этим автомобилестроительные фирмы и другие предприятия (часто далекие от автобизнеса, но желающие разместить свою рекламу на бортах гоночных машин и прославиться вместе с победителем соревнований) не жалели и не жалеют денег на развитие автогонок. Для проведения соревнований строятся огромные стадионы, вмещающие до полумиллиона зрителей, прокладываются специальные трассы (например, трассы "Формула"). В России всякая конкуренция отсутствовала в принципе, не только в автоделе, поэтому не было стимулов для автомобилестроительных заводов вкладывать деньги в организацию соревнований. Такую роскошь из альтруистических соображений могло позволить себе только государство. У нас получили некоторое развитие мотоспорт и автокросс. Но из-за плохой организации соревнований, отсутствия специальных трасс, отсутствия нормальных помещений и трибун для зрителей, эти гонки никогда не собирали более или менее значительных аудиторий. Можно было бы констатировать полное отсутствие рынка подобных услуг, если бы два года назад в Крылатском не начали проводить так называемые "Гонки на выживание". Эти соревнования были организованы АО "Коррида-А" и начали регулярно проводиться с января 2002 года. В течение года проходит примерно 15 соревнований и к концу 2004 года было проведено 30 стартов. Рублевая цена входного билета в пересчете на долларовый эквивалент составляет в среднем 4 доллара и растет в зависимости от роста валютного курса. Трибуны стадиона для проведения "Гонок на выживание" рассчитаны на 8000 человек. Если на первые соревнования приходило не более 700 человек (январь-март 2002 г.), то уже в середине летнего сезона 2002 г. (май-ноябрь) было 8000 зрителей. В летний период маленький стадион не мог вместить всех желающих посмотреть соревнования и зрители располагались на холмах вокруг стадиона.
Необходимо отметить, что такое нарастание зрительского интереса — более чем в 10 раз за незначительный отрезок времени (5 месяцев), было достигнуто практически только за счет устной рекламы соревнований (по принципу: "Я там был, советую посмотреть"). Популярность соревнований мгновенно выросла, несмотря на то, что:
а) полностью отсутствовала какая-либо системная рекламная кампания;
б) не были созданы сколько-нибудь комфортные условия для зрителей, участников соревнований и обслуживающего персонала (неудобные открытые трибуны, отсутствие обслуживания зрителей во время соревнований, подверженность зрителей капризам погоды, грязь на стадионе и т.д. и т.п.).
Эти соревнования, проводимые в экстремальных условиях (с точки зрения организации, с точки зрения удобств) с полным правом носят название "гонок на выживание" как для участников, так и для зрителей.
К концу летнего сезона 2002 года организаторы соревнований пришли к выводу, что для поддержания и развития достигнутого успеха необходимо:
а) организовать и регулярно проводить рекламную кампанию;
б) провести реконструкцию стадиона и трассы.
По свидетельству руководителей АО "Коррида-А" наибольший эффект, с точки зрения роста зрительской популярности, дают регулярные телевизионные передачи "Гонки на выживание" по московскому каналу, трансляция соревнований по кабельному телевидению, информация о соревнованиях в журнале "За рулем".
Фирма АО "Коррида-А" планирует построить в 2006-2008 годах новую трассу длиной 1 км, трибуны на 15-20 тысяч зрителей, гостиницу пятизвездного класса, рестораны, кафе, магазины. Общая сумма планируемых на развитие комплекса инвестиций достигнет 60 млн. долларов США.
Среди спонсоров и инвесторов проекта такие компании как:
ТВТ, Юникол-76, АО "Логоваз", "Сименс-Трик", Монтана, Тексако, Финансовая корпорация "Траст", банк "Метрополь", Уникомбанк, Союзный банк развития, банк "Деловой кредит" и ряд коммерческих банков.
Соревнования планируется проводить в плане развлекательного шоу с элементами каскадерства. Ввиду низкой стоимости входных билетов, соревнования рассчитаны на широкую аудиторию, начиная от низкооплачиваемых служащих и студентов и кончая так называемым "средним классом". Оценивая потенциальную аудиторию предлагаемых соревнований по кольцевым автомобильным гонкам, можно предположить, что определяющим посещаемость фактором станет цена входного билета. Цены на билеты будут дифференцированы в зависимости от занимаемого ряда, близости старта и боксов. Представляется целесообразным установить диапазон цен на входные билеты в пределах 40-100 долл. США. Учитывая пропорциональное соотношение дешевых и дорогих мест, можем принять для последующих расчетов среднюю стоимость входного билета — 50 долларов США.
По данным "Статистического обозрения" № 10 за 2003 год в структуре использования денежных доходов населения России 74% составляют расходы на покупку товаров и оплату услуг (эти расходы не включают обязательные платежи и взносы, накопления в банках и покупку конвертируемой валюты в "чулок"). Согласно публикуемому Госкомстатом России обзору "Социально-экономическое положение России", 11% населения Москвы имели на конец 2004 года среднедушевой доход свыше 1,2 млн. руб. или 343 долл. в месяц на человека (по курсу доллара на тот же момент). Это значит, что ежемесячные расходы этой категории людей на приобретение товаров и оплату услуг составляли 254 долл. в месяц.
По данным Госкомстата население Москвы и Московской области составляет примерно 15,6 млн. человек, не считая приезжих. Несложные вычисления показывают, что наша потенциальная аудитория равна 1,7 млн. человек. Этот же вывод косвенно подтверждают данные ГАИ Москвы. Согласно этим данным, на конец 2005 года в регионе Москвы и Московской области зарегистрировано 550 тысяч автомашин-иномарок (европейского, американского и японского производства). Такие автомобили приобретаются людьми, имеющими достаточные средства на их содержание. Из расчета: один автомобиль на семью из 3-х человек, получается 1,65 млн. человек с доходом выше среднего. Приведенные цифры отражают статистику по учтенным доходам. Ясно, что реальные доходы этой категории людей в 2-3 раза больше официальных. Кроме того, эта статистика не учитывает достаточно большой контингент мелких предпринимателей, не получающих зарплату по "ведомости" (например, распространенные в Москве "челноки" и др.). Помимо этого, остался за пределами данных миллионный контингент приезжих. Можно по-разному оценивать материальное положение приезжающих в Москву людей. Особенно в последние годы среди них возросло количество беженцев и неимущих. Однако основная масса "приезжих" всегда направлялась в Москву для того, чтобы что-то купить, чтобы потратить деньги.
Все вышесказанное позволяет оценить потенциальную аудиторию соревнований по автомобильным гонкам в Москве и Московской области в 2,0-2,5 млн. человек. Это те люди, которые имеют достаточный доход, чтобы тратить в год по три тысячи долларов и более на покупки и развлечения. Вполне реальной представляется вероятность, для таких людей, потратить небольшую сумму на невиданное доселе развлечение один или два раза в год.
В течение года на СК может быть проведено примерно 30 соревнований. Определенный нами состав более чем достаточен, чтобы заполнять стадион на 48 тысяч зрителей в течение всего года.
Что же может побуждать этих людей покупать билеты на соревнования и посещать СК? Можно выделить следующие основные причины:
ü потребность в необычном, невиданном еще зрелище;
ü желание опасного, рискованного, азартного зрелища;
ü желание побывать в престижном месте в кругу известных людей;
ü желание интересно провести время с друзьями или с семьей;
ü доступность, территориальная близость такого необычного соревнования;
ü желание устроить детей в спортивную школу;
ü желание заняться спортом самому;
ü желание воспользоваться услугами какой-либо службы комплекса.
Очевидно, что работа СК должна быть направлена на расширение охвата клиентов, на предоставление конкурентоспособных тарифов на услуги, а также системы скидок, поощряющих приобретение билетов и оплату услуг.
В заключение необходимо отметить, что нестабильность экономической, политической и социальной ситуации в стране, а также продолжающаяся инфляция не повлияют существенно отрицательно на работу СК. Эта уверенность продиктована следующими факторами:
ü Предприятие практически не имеет конкурентов в Москве, области, да и в России в целом.
ü При любом раскладе политических сил социальная направленность проекта очевидна и полезна.
ü Идущие в стране реформы уже сформировали (особенно наглядно это видно в Москве) достаточно большую прослойку людей, имеющих хороший доход. Этот "средний класс" имеет возможность и желание потратить свои деньги на необычное развлечение.
ü Политика Центрального Банка позволяет надеяться на стабильное, прогнозируемое движение курса доллара, что, в свою очередь, дает возможность достаточно точно выстроить финансовую политику СК.
ü Подобное предприятие является очевидно выгодным партнерам для инвестирования средств как российских, так и зарубежных финансовых компаний.
ü Осуществление проекта в дальнейшем позволит дать толчок развитию отечественного автомобилестроения и всех смежных отраслей.
Все это позволяет дать уверенно положительную оценку рынка подобных услуг в России.
Стратегия маркетинга.
В разделе "Характеристика бизнеса" были перечислены семь основных направлений работы для достижения максимальной эффективности комплекса. Рассмотрим их подробнее.
Перед службой продажи билетов будет стоять задача реализовать перед соревнованиями 48 тысяч билетов в течение 7 дней (срок между двумя соревнованиями). Часть билетов, может быть даже значительная, будет продана непосредственно на стадионе перед началом гонок. То есть зрители, не имея билета на руках, приезжают на соревнования и приобретают билеты в кассах стадиона, расположенных у входов на трибуны, и у продавцов билетов при входе на территорию СК, на подъездах к автостоянкам и на самих автостоянках. Ориентировочное количество билетов, проданных непосредственно на стадионе перед началом гонок, можно оценить в 30% или 14-15 тысяч штук.
Остальные 34-33 тысячи билетов должны быть реализованы в сети предварительной продажи. Для этой цели необходимо организовать в Москве точки реализации, обеспечив их необходимой технической и рекламной поддержкой, наглядной агитацией в виде плакатов, открыток, календарей, буклетов и т.д. Целесообразно организовать продажу билетов в местах, куда потенциальный покупатель может зайти в течение дня, имея при себе достаточную сумму денег, т.е. с целью совершить какую-либо покупку. Это крупные универмаги, супермаркеты, магазины по продаже импортной одежды, электроники, автомобилей, ярмарки, центральные гостиницы, ночные клубы, рестораны, казино, банки, престижные выставки и т.д.
Для стимулирования предварительной продажи можно использовать 5% скидку со стоимости билета. К неизбежным потерям относятся 5% комиссионного вознаграждения тем организациям, которые будут привлечены для создания точек продажи билетов. Представляется необходимым организовать 500 точек предварительной продажи билетов (ТППБ) с таким расчетом, чтобы на каждую точку, в среднем, легла нагрузка по реализации 70 билетов в неделю. Каждая ТППБ должна быть обеспечена компьютерной модемной связью с диспетчером службы продажи билетов. Это позволит: во-первых, каждому продавцу свободно манипулировать всем объемом зрительских мест, подыскивая подходящие места для каждого покупателя индивидуально. И, во-вторых, избавит службу от необходимости сбора не проданных за неделю билетов и доставки их перед соревнованием в кассы стадиона. Номера мест, индивидуально подобранные и отпечатанные на билете непосредственно в ТППБ, фиксируются на компьютере диспетчера службы и, таким образом, выбывают из "банка" подлежащих продаже. Наличная выручка каждый вечер инкассируется предприятием, организовавшим на своих площадях ТППБ, и ежедневно переводится на счет комплекса. За диспетчерами службы продажи билетов СК остается контроль за ТППБ, периодическое обеспечение их вспомогательными и рекламными материалами и техническое обслуживание установленной в них оргтехники. На ТППБ можно осуществлять бронирование мест и продажу билетов на прочие спортивные и культурные мероприятия, организуемые на СК. Оставшиеся не проданными в сети ТППБ билеты будут реализовываться в день проведения соревнований непосредственно на СК. Для этого на путях движения зрителей и у входов на трибуны устанавливаются кассы продажи билетов (КПБ). Количество КПБ может варьироваться, в зависимости от числа оставшихся не проданных билетов, в пределах от 100 до 250 касс. Сравнительно большое число КПБ позволит значительно сократить время на приобретение билета каждым зрителем и реализовать весь остаток билетов в течение 1 часа перед началом гонок.
Реклама должна проводиться постоянно:
а) через средства массовой информации путем организации трансляций соревнований по ЦТ и каналам кабельного телевидения, организации специальных теле- и радиопередач, использования газет и специализированных журналов;
б) путем изготовления специальных полиграфических изданий, рекламных листков, плакатов, буклетов и т.д. и распространения их через сеть ТППБ, КПБ, службы питания и торговли СК, а также индивидуальной почтовой рассылкой жителям близлежащих районов Москвы;
в) путем изготовления различных сувениров, несущих рекламную нагрузку (майки, шапочки, воздушные шары, наклейки, флажки и т.д.) и продажи их через сеть службы торговли СК.
Повышение роста динамики продаж билетов можно обеспечить не только наступательной рекламной кампанией, но и рядом других специальных мероприятий. К числу этих мероприятий можно отнести:
ü организацию системы скидок со стоимости билета;
ü создание системы специального премирования как продавцов, так и покупателей билетов;
ü организацию системы бронирования билетов по телефону с последующей доставкой их покупателям;
ü постоянное проведение анализа продаж по различным критериям зрителей, местам и времени продаж, путем опросов и анкетирования зрителей с целью достижения максимальной эффективности работы СК.
4. Расположение фирмы.
Речь идет о конкретном участке земли площадью 100 га в районе Ново-Переделкино, расположенном в 6 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) между Боровским шоссе и Киевской железной дорогой. Владелец (собственник) земли — Агрокомбинат "Московский" войдет в состав учредителей АО, внеся свою долю уставного капитала в виде указанного участка земли. Таким образом будут обеспечены все юридические гарантии на использование земли созданным АО.
Ситуационный план участка по предлагаемому проекту
Размеры и расположение указанного участка земли как нельзя лучше отвечают решению поставленных задач:
ü непосредственная близость к огромному городу, что позволит тысячам зрителей легко добираться до С К;
ü непосредственная близость к новому району Москвы Ново-Переделкино (86,0 тысяч жителей), что сводит к минимуму затраты на строительство инженерных коммуникаций и электро-, тепло-, газо-, водо-перивозок. Для того, чтобы попасть на территорию СК, жителям Ново-Переделкино достаточно будет перейти на другую сторону Лукинской улицы, что позволит превратить СК в зону отдыха района и значительно увеличит число зрителей и посетителей СК;
ü удобное транспортное сообщение с Москвой и районами Ново-Переделкино, Солнцево, Кунцево, Очаково и Теплый Стан. По Мичуринскому проспекту и Боровскому шоссе проходят автобусные маршруты городского транспорта, а по железной дороге от Киевского вокзала до станций Переделкино или Мичуринец постоянно курсируют пригородные электрички.
5. Конкуренция.
Как уже упоминалось выше, спортивный комплекс для кольцевых автомобильных гонок не имеет конкурентов и будет являться абсолютным монополистом в России, поскольку подобные соревнования пока нигде не проводятся. Однако ряд подразделений СК, таких как: службы питания, торговли, спортивных и культурных мероприятий, врачебная служба и другие несомненно будут иметь конкурентов в Москве и близлежащих районах города.
Поэтому необходимо обратить внимание на следующие важные моменты. Соревнования по автогонкам будут проводиться в выходные дни один раз в неделю. В остальное время СК должен работать в основном как торговый центр, зона отдыха, занятий спортом, проведения досуга. Таким образом, в дни проведения соревнований все службы СК работают со зрителями, приезжающими специально, чтобы посмотреть автогонки, со всего Московского региона. Для них здесь предлагается не имеющее аналогов зрелище. Это не постоянная аудитория. Она меняется от соревнования к соревнованию в течение года. Прибыль, получаемая от проведения соревнований, является доминирующей статьей доходаСК. В период между соревнованиями, в течение недели, основным контингентом посетителей СК будут жители Ново-Переделкино. Для них постоянно будут работать рестораны, магазины, бассейны, теннисные корты, пляж, гимнастические залы, площадки для игр, лыжная база, бани, сауны, площадки аттракционов и компьютерных игр, дискотека, библиотека, кинотеатр, охраняемые автостоянки, АЭС, мастерские по ремонту и мойка автомашин, массажные и зубоврачебные кабинеты, диагностический центр, аптека, парикмахерская, залы лечебной гимнастики и шейпинга, различные детские спортивные школы. Все из перечисленного выше либо полностью отсутствует в районе Ново-Переделкино, либо является дефицитом в прилегающем к СК микрорайоне.
Расположение этих подразделений СК в помещениях юго-восточной трибуны, которая протянется на 1,2 км вдоль Лукинской улицы, по другой стороне которой находится жилая застройка Ново-Переделкино, даст возможность непрерывной работы этих предприятий практически в отсутствии какой-либо конкуренции. Эти предприятия органически вписываются в инфраструктуру района, заполняя существующие там ниши и пустоту. Все это будет в значительной степени способствовать популяризации СК, превращению его в торговый, культурный, спортивный центр и зону отдыха района.
6. Управление и персонал.
Служба продаж.
Служба будет заниматься продажей билетов на автомобильные гонки, продажей билетов на любые спортивные и культурные мероприятия, проводимые на СК, бронированием мест в гостинице и т.д. Будет производиться также предварительная продажа билетов. Забронировать места на любые анонсированные соревнования можно будет как в кассах, так и по телефону. Продажу билетов предполагается проводить на территории СК и в городе. В обязанность службы будет входить также анализ продаж по различным категориям зрителей, по местам и по времени продаж.
Гостиница на 500 человек.
Должна обеспечивать условия проживания не ниже 3-х звездочной и быть доступной не только для участников и гостей соревнования, но и для любого желающего, как обычная городская гостиница.
Служба питания.
В состав службы входят: ресторан, 17 кафе, равномерно распределенных по трибуне, 63 стационарных прилавка, оборудованных столиками для быстрого питания стоя, 480 подвижных лотков (тележек) для доставки самых необходимых продуктов и прохладительных напитков непосредственно на зрительские места, специальная кухня, склад, отдел транспорта и административный аппарат службы.
Служба торговли.
Служба торговли включает в себя: магазин-супермаркет (осуществляет торговлю продовольственными и промышленными товарами с акцентом на сезонную верхнюю и нижнюю одежду и обувь, спортивную одежду и спорттовары, товары и предметы первой необходимости, оргтехнику, электронику, галантерею и сувениры), 63 палатки, равномерно распределенные по трибунам (осуществляют торговлю сувенирами, мелкой галантереей, предметами первой необходимости, а также продажу и прокат биноклей и подзорных труб), 480 подвижных лотков (тележек) для торговли самыми необходимыми товарами и сувенирами непосредственно в рядах зрителей, склада, отдела транспорта и административного аппарата службы.
Служба спортивных мероприятий.
В ведении этой службы находятся: бассейн, летний пляж, площадка с 10 открытыми теннисными кортами, площадка в подтрибунных помещениях с 5 теннисными кортами, зал для атлетической гимнастики с тренажерами, универсальный спортивный зал, футбольное поле, хоккейная площадка, поле для гольфа и крокета, лыжная база, школа картинга со специальной трассой, школа верховой езды, баня и сауна.
Служба культурных мероприятий.
В ее составе: открытая площадка с аттракционами, зал игровых автоматов и компьютерных игр, дискотека, библиотека и кинотеатр.
Служба охраны.
Ее главной задачей будет контроль за порядком на всей территории комплекса, охрана и инкассация отдельных объектов СК. В ведении службы будут также находиться платные стоянки автомашин зрителей. Крытые стоянки будут располагаться в цокольном этаже трибуны по всей ее протяженности и должны быть рассчитаны на 4500 автомашин. Открытые площадки для парковки автотранспорта, обеспеченные освещением, будут расположены на территории СК. Они смогут вместить около 30000 машин. Для удобства парковки личного транспорта и обеспечения свободного подъезда к любой точке СК вокруг комплекса по внешнему периметру будет проложена автомобильная дорога, образующая замкнутое кольцо, а существующая улица Лукинская замкнет это кольцо с юго-восточной стороны.
Техническая служба.
В ее обязанности будет входить контроль за исправностью, обслуживание и ремонт трибун, инженерных коммуникаций и всех технических средств, обслуживающих СК. В ведении этой службы будут также находиться: автозаправочная станция, мастерские мелкого ремонта и технического обслуживания автомашин, мойка автомашин. Служба будет предоставлять гарантированные услуги по техническому обслуживанию и мойке автомашин как в присутствии заказчика, так и в его отсутствии, пока он, зритель, следит с трибун за ходом соревнований.
Врачебная служба.
Врачи службы будут оказывать экстренную медицинскую помощь в случае травм или различных приступов, возможных при массовом скоплении людей. Помимо этого служба будет оказывать целый ряд платных услуг посетителям СК и жителям близлежащих районов города. Служба будет располагать кабинетами лечебного массажа, зубоврачебным центром, диагностическим центром на базе восточной медицины, аптекой, парикмахерской, залом лечебной гимнастики и шейпинга.
Служба технического обеспечения соревнований.
Она будет заниматься обслуживанием боксов для гоночных автомобилей, следить за состоянием трека и технических средств безопасности. В ее обязанности входит также эвакуация поврежденных на трассе гоночных машин и противопожарная безопасность.
Природоохранная служба.
Служба будет следить за сохранностью озера и ручья, находящихся на территории СК, отвечать за содержание и чистоту лесопарковой зоны и других уголков живой природы.
Служба уборки.
Обязанность службы обеспечить чистоту на трибунах и на территории СК. Служба будет снабжена необходимыми техническими средствами.
Дирекция.
Будет заниматься организацией соревнований и руководить деятельностью всех служб комплекса. Разумеется, все эти службы станут необходимы в период эксплуатации СК. На этапе проектирования и строительства все работы будет осуществлять аппарат АО в составе 17 человек. Как ясно из вышеизложенного, СК начнет окупаться в период эксплуатации. Эффективность этой работы целиком и полностью зависит от количества зрителей и посетителей СК. На наш взгляд, следует выделить следующие основные направления, на которых надо сконцентрировать работу с тем, чтобы добиться максимальной посещаемости СК в течение всего года.
1. Продажа билетов на соревнования.
2. Продажа билетов на прочие спортивные и культурные мероприятия, организуемые на СК.
3. Обеспечение посещаемости ресторанов, кафе, магазинов и гостиницы не только в период проведения соревнований, но и в течение недели.
4. Организация телевизионных трансляций соревнований.
5. Размещение коммерческой службы рекламы на территории комплекса.
6. Обеспечение заполнения платных стоянок автотранспорта и посещаемости АЭС, мастерских по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомашин.
7. Продажа тренировочного времени на треке, сдача в аренду боксов технического обслуживания гоночных автомобилей.
Успешная деятельность по перечисленным семи направлениям возможна лишь при соблюдении следующих необходимых условий:
ü предварительное проведение продуманной рекламной кампании;
ü высокое качество предоставляемых услуг.
На проведение соответствующей рекламной кампании в первоначальный период проектирования и строительства комплекса, то есть на первые три года, потребуется, по предварительным оценкам, 4,0 млн.долл.сша. Это позволит, выстроить рекламную кампанию таким образом, чтобы добиться пика зрительского интереса к моменту открытия СК. Высокое качество услуг, предоставляемых посетителям СК, будет обеспечено:
а) удачным, во всех отношениях, местом строительства СК в ближайшем Подмосковье;
б) высоким уровнем проектных и конструкторских решений, разрабатываемых ведущими специалистами ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, который специализируется на проектировании крупных спортивных комплексов и сооружений;
в) качественным выполнением строительных работ, что будет достигнуто путем тщательного выбора Генерального подрядчика на конкурсной основе;
г) подбором ассортимента необходимых услуг и товаров с акцентом на удовлетворение спроса жителей близлежащих микрорайонов Ново-Переделкино;
д) тщательным подбором и расстановкой кадров рабочих и служащих комплекса.
Следует отметить, что те государственные структуры, с которыми уже проведены предварительные переговоры, проявили высокий интерес к созданию спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок. На наш взгляд, это, помимо всего прочего, объясняется и тем, что данный проект будет социально полезен в наше время. Он обеспечит несколько тысяч новых рабочих мест, позволит создать на городском пустыре культурную зону отдыха, для детей и подростков района Ново-Переделкино и близлежащих районов будет организовано несколько спортивных школ для занятий во внеурочное время, а студенты и старшие школьники будут привлекаться для работы службами питания, торговли и уборки СК. Таким образом, будут решены многие социальные проблемы района, связанные с безработицей, проведением досуга и т.д. Помимо этого в работе СК будет максимально задействован потенциал сельскохозяйственных и промышленных предприятий района, многие из которых испытывают сейчас значительные трудности. Можно с полной уверенностью сказать, что подобное взаимопонимание будет найдено и в Администрации Московской области, и в Правительстве города Москвы.
7. Использование кредита и ожидаемый эффект от него.
Как мы уже определили в предыдущих разделах, на создание спортивного комплекса для "кольцевых автомобильных гонок в ближайшем Подмосковье потребуется — 43745 тыс. долл.
Средства предполагается получить в качестве инвестиций в проект. Как видно из этой таблицы, инвестиции по кварталам распределяются достаточно равномерно (в среднем 3-4 млн. долл. -в квартал) за исключением 4-го квартала 1-го года работы, когда внесение последнего платежа за землю накладывается на начало финансирования строительных работ.
Некоторое увеличение вложений на 3-й год строительства вызвано проведением усиленной рекламной кампании.
Инвестор получает свою долю акций созданного АО в размере 80%.
Возврат средств Инвестору начнется с момента начала проведения соревнований на СК. Полностью средства Инвестора будут возвращены через 51 месяц (4 года 3 месяца) с момента начала инвестирования. В дальнейшем Инвестор получает чистую прибыль, размеры которой к концу 2-го года эксплуатации СК достигнут 20,0 млн. долл., а к концу 3-го года эксплуатации превысят 55,0 млн. долл.
На рисунке представлена динамика инвестирования проекта и получения выручки от эксплуатации СК.
График изменения затрат и доходов в процессе реализации проекта в первые шесть лет.
Отрицательная область по вертикальной оси — расходы (инвестиционные платежи), положительная область вертикальной оси — доходы предприятия.
Инвестиционные затраты растут по мере строительства комплекса и достигают максимума в точке 33 месяца (2 года 9 месяцев). К этому моменту комплекс закончен строительством и готов к проведению первых автомобильных гонок. Для наглядности расчетов мы совместили момент начала эксплуатации комплекса с началом нового календарного года (январь). Однако понятно, что для избежания естественных потерь, связанных с тем, что гонки в 1-м квартале проводиться не могут из-за устойчивого снежного покрова на трассе, можно рассчитать период инвестиционных вложений таким образом, что начало эксплуатации придется, скажем, на первое воскресенье апреля.
Очередное снижение динамики роста доходов наступает в начале 2-го года эксплуатации (45-й — 48-й месяцы). Эта "полочка" практически горизонтальна и означает, что в этот период затраты на работу СК окупаются доходами, приносимыми рядом служб комплекса, продолжающих работу в период, когда соревнования не проводятся. С началом проведения соревнований 2-го года эксплуатации кривая снова идет вверх. Пересечение горизонтальной оси в районе 51-го месяца означает полный возврат затрат, понесенных Инвестором на создание комплекса, и наступление момента окупаемости СК.
С этого момента (4 года 3 месяца с начала инвестирования) кривая уходит в положительную область графика, т.е. в область постоянных и растущих доходов предприятия.
Резервом роста прибыли СК являются периодически возникающие в начале очередного календарного года "полочки" на графике. Чем скорее службы СК добьются получения устойчивой прибыли в зимние месяцы (службы питания, торговли, врачебная, техническая, спортивных и культурных мероприятий), чем быстрее СК превратится в зону отдыха и проведения досуга для жителей близлежащих районов города, тем быстрее эти "полочки" перестанут сдерживать устойчивые темпы роста прибыли.
8. Финансовый план.
Как мы видим, спортивный комплекс для кольцевых автомобильных гонок представляет собой весьма сложный финансовый механизм, в составе которого действуют более 10 самостоятельных служб. Часть из них являются чисто затратными, т.е. не приносят прямого дохода, другие могут и должны приносить доход и являться самоокупающимися. К таким самоокупающимся службам следует отнести:
ü службу питания;
ü службу торговли;
ü службу спортивных мероприятий;
ü врачебную службу.
Если эти службы в результате своей деятельности не будут приносить доход, а наоборот, будут существовать на дотациях из бюджета СК, отпадет всякий смысл в их организации. В этом случае гораздо проще и дешевле по договору, например, с фирмой "Мак-Донналдс", отдать ей все права на обеспечение продуктами питания и организацию сети кафе на территории СК. Это же касается и других подобных служб.
Помимо самоокупающихся служб, есть службы, в составе которых действуют подразделения, приносящие доход. К ним относятся служба охраны и техническая служба.
Служба охраны имеет платные автомобильные стоянки. По нашим расчетам при проведении соревнований необходимо обеспечить стоянку 6000 легковых автомашин зрителей. Из них 2000 автомашин могут размещаться на крытой стоянке, организованной в цокольном этаже трибуны, остальные на открытых стоянках на территории СК. Стоимость парковки на крытой стоянке — 1,5 долл. в час. Средняя продолжительность парковки машин в день проведения соревнований — 4 часа.
Не трудно подсчитать, что годовой доход от платных автостоянок составит порядка 840,0 тыс. долл.
В ведении технической службы находятся: автозаправочная станция, мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомашин зрителей, а также мойка автомашин. Подобные услуги очевидно будут пользоваться повышенным спросом при таком большом скоплении машин.
Мы делаем второе допущение и, для наглядности, принимаем, что затраты на создание, техническое оснащение и эксплуатацию этих двух служб, а также их фонды оплаты труда будут равны доходам от работы этих служб.
Допущение третье. Мы считаем, что в первые три года эксплуатации комплекса основные фонды (оборудование, здания, техника и т.д.) не будут требовать замены, а значит мы будем нести только эксплуатационные расходы.
Допущение четвертое. Мы принимаем, что затраты на рекламу, начиная с первого года эксплуатации, будут полностью покрываться доходами от продажи прав телевизионных трансляций соревнований и размещения видовой рекламы на территории СК. (Для справки: право телевизионной трансляции только одного дня соревнований стоит до 5,0 млн. долл.).
Доходные статьи бюджета СК складываются из:
а) доходов от продажи билетов на соревнования;
б) доходов служб - питания; торговли; спортивных мероприятий; культурных мероприятий; врачебной; охраны; технической;
| Статьи доходов | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1. Служба питания | 1167 | 1067 | 1067 |
| 2. Служба торговли | 760 | 660 | 660 |
| 3. Служба спортивных мероприятий | 940 | 540 | 540 |
| 4. Служба культурных мероприятий | 407 | 127 | 127 |
| 5. Врачебная служба | 445 | 245 | 245 |
| 6. Служба охраны | 650 | 450 | 450 |
| 7. Техническая служба | 682 | 435 | 435 |
| 8. Рекламная деятельность | 4000 | 4000 | 4000 |
| Итого: | 9051 | 7524 | 7524 |
в) доходов от рекламной деятельности.
Таким образом, принимая во внимание сделанные выше допущения, мы можем условно определить доходы по поз. б) и в), приравняв их к требуемым суммам затрат на эти службы и на рекламу.
Считаем, что соревнования проводятся по воскресениям один раз в неделю, а также, что в период ноябрь-март включительно гонки не проводятся из-за устойчивого снежного покрова на трассе. Продажу билетов на квалификационные заезды, проводимые за день до основных стартов, не учитываем.
Для стимулирования продаж билетов на начальном этапе эксплуатации СК представляется целесообразным на первые соревнования назначить заведомо низкую цену входного билета. В дальнейшем цена будет постепенно повышаться, одновременно с ростом.
| Месяцы | Порядковый номер соревнований | Количество проданных билетов | ||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||
| 1. Январь 2. Февраль 3. Март | - | - | - | |
| 4. Апрель | 1 2 3 4 5 | 40 35 37 37 38 | 190 | |
| 5. Май | 6 7 8 9 | 38 38 38 39 | 160 | |
| 6. Июнь | 10 11 12 13 | 40 40 40 40 | 180 | |
| 7. Июль | 14 15 16 17 18 | 40 40 40 40 38 | 210 | |
| 8. Август | 19 20 21 22 | 37 35 35 33 | 160 | |
| 9. Сентябрь | 23 24 25 26 | 33 35 37 40 | 160 | |
| 10. Октябрь | 27 28 29 30 31 | 37 37 35 35 35 | 190 | |
| 11. Ноябрь 12. Декабрь | - | - | - | |
| Всего за год: | 1162 | 1250 | 1400 | |
Средняя стоимость билета, доллары США
| Порядковый номер соревнования | Средняя стоимость билета |
| 1-2 | 20 |
| 3-4 | 25 |
| 5-6 | 30 |
| 7-8 | 35 |
| 9-10 | 40 |
| 11-12 | 45 |
| 13-31 | 50 |
популярности соревнований, не вызывая спада зрительского интереса
Исходя из приведенных в таблицах данных, нетрудно подсчитать годовой доход СК за первый год эксплуатации.
| Соревнования 1-2 | 75000 х 20 долл.== 1500000 долл. | |
| Соревнования | 3-4 | 74000 х 25 долл.= 1850000 долл. |
| Соревнования | 5-6 | 76000 х 30 долл.= 2280000 долл. |
| Соревнования | 7-8 | 76000 х 35 долл.= 2660000 долл. |
| Соревнования | 9-10 | 79000 х 40 долл.= 3160000 долл. |
| Соревнования | 11-12 | 80000 х 45 долл.= 3600000 долл. |
| Соревнования | 13-31 | 702000 х 50 долл.= 35100000 долл. |
| Всего от продажи билетов: 50150000 долл. | ||
Суммарный годовой доход (за 1-и год) составит:
50150 тыс. долл. + 9051 тыс. долл. = 59201 тыс. долл. Расчетная прибыль определяется как:
59201 тыс. долл. — 12813 тыс. долл. = 46388 тыс. долл. Ставка налога на прибыль от проведения спортивных и зрелищных мероприятий — 35%.
Тогда налог на прибыль составит:
46388 тыс. долл. х 0,35 = 16235,8 тыс. долл. Чистая прибыль СК будет равняться:
46388 тыс. долл. - 16235,8 тыс. долл. = 30152,2 тыс. долл.
Таким образом рентабельность спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок составит:
46388 тыс. долл.: 12813 тыс. долл. = 362 %
Приведенные расчеты показывают, что годовой доход уже первого года эксплуатации СК (59201 тыс. долл.) покрывает не только текущие расходы (12813 тыс. долл.), но и первоначальные затраты, связанные с проектированием и строительством (43745 тыс. долл.). И это при том, что не учтены дополнительные доходы от "самоокупающихся" служб СК и от продажи билетов на квалификационные заезды, что может добавить 20-25% от доходов от основных соревнований.
Безубыточность работы СК начинается во 2-ом квартале 2-го года эксплуатации с проведения 44-го соревнования. Это видно из представленной таблицы , в которой приведен баланс доходов и расходов.
Чистая прибыль в размере 30152,2 тыс. долл. идет на погашение первоначальных затрат, связанных с проектированием и строительством СК.
Таким образом, на начало 2-го года эксплуатации остаток непогашенных первоначальных затрат составит — 13592,8 тыс. долл.
Как видно из таблицы , во 2-ом квартале 2-го года эксплуатации СК полностью окупает первоначальные затраты, связанные с его проектированием и строительством.
Доходы и расходы, тысячи долларов США
| Временные интервалы | №/№ соревнований | Доходы | Затраты | Прибыль | Налог на прибыль | Чистая прибыль |
| 33 месяца проектир.и строит. | 43745 | -43745 | -43745 | |||
| 1-й год эксплуат. Январь | - | 754,2 | 1067,7 | -313,5 | 0,0 | -313,5 |
| Февраль | - | 754,2 | 1067,7 | -313,5 | 0,0 | -313,5 |
| Март | - | 754,2 | 1067,7 | -313,5 | 0,0 | -313,5 |
| Апрель | 1-5 | 5344,2 | 1067,7 | 4176,5 | 1461,8 | 2714,7 |
| Май | 6-9 | 6114,3 | 1067,8 | 5046,5 | 1766,3 | 3280,2 |
| Июнь | 10-13 | 7954,3 | 1067,8 | 6886,5 | 2410,3 | 4476,2 |
| Июль | 14-18 | 10654,3 | 1067,8 | 9586,5 | 3355,3 | 6231,2 |
| Август | 19-22 | 7754,3 | 1067,8 | 6686,5 | 2340,3 | 4346,2 |
| Сентябрь | 23-26 | 8004,3 | 1067,8 | 6936,5 | 2427,8 | 4508,7 |
| Октябрь | 27-31 | 9704,3 | 1067,8 | 8636,5 | 3022,8 | 5613,7 |
| Ноябрь | - | 754,2 | 1067,7 | -313,5 | 0,0 | -313,5 |
| Декабрь | - | 754,2 | 1067,7 | -313,5 | 0,0 | -313,5 |
| За весь 1-й год | 59201 | 12813 | 46388 | 16235,8 | 30152,2 |
| Временные интервалы | №/№ соревнований | Доходы | Затраты | Прибыль | Налог на прибыль | Чистая прибыль |
| По состоян. На начало 2-го года эксплуатац. | 13592,8 | -13592,8 | -13592,8 | |||
| 2-й год эксппуатац. 1-й квартал | 1881,0 | 2480,0 | -599,0 | 0,0 | -599,0 | |
| 2-й квартал | 28381,0 | 2480,5 | 25900,5 | 9065,2 | 16835,3 | |
| 3-й квартал | 28381,0 | 2480,5 | 25900,5 | 9065,2 | 16835,3 | |
| 4-й квартал | 11381,0 | 2480,0 | 8901,0 | 3115,4 | 5785,6 | |
| За весь 2-й год | 70024,0 | 9921,0 | 60103,0 | 21036,1 | 39066,9 | |
| По состоян. На начало 3-го года эксплуатац. | 25474,1 | |||||
| За 3-й год эксплуатац. | 77524,0 | 9921,0 | 67603,0 | 23661,1 | 43941,9 | |
| Всего за 3 года эксплуатац. | 206749,0 | 32655,0 | 174094,0 | 60932,9 | 113161,1 | |
| Всего с учетом времени проект.и строит.и 3х лет экспл. | 206749,0 | 76400,0 | 60932,9 | 69416,0 |
Список используемой литературы:
1 Макаров В. М. «Технология стратегического управления: Практическое руководство/ СПБГУАП. СПб., 1999. 71 с.»
2 http://www.bsplan.ru
3 http://www.abpy.ru
4http://www.bportal.ru/invest
