1.   

2.   
Характеристика проекта.

1.1. Полное название проекта: «Внедрение BTL - отдела на предприятии ОАО «Украинская PR - группа».

1.2. Суть проекта. Основная идея  проекта состоит во внедрении на предприятии отдела BTL-коммуникаций с целью реализации  им  уникальной методологии, позволяющей получать информацию по всем видам BTL-активности компаний по различным сегментам (секторам) рынка. Такая необходимость была обусловлена расширением клиентской базы предприятия и освоением им новых направлений бизнеса.

Украинская PR – группа -  это одна из первых украинских  исследовательских компаний. Основное направление деятельности – проведение всех видов маркетинговых и мониторинговых исследований. Специализация агентства – заказные эксклюзивные исследования и исследования с большим географическим охватом.

Таблица 1. – Перечень услуг  агентства.

№	Наименование услуги
1	Мониторинг рекламы:  - аудит рекламных кампаний  - анализ рекламы конкурентов  - мониторинг спонсорства на ТВ
2	Мониторинг BTL – коммуникаций: -   consumer promotion (промо-акции, лотереи, конкурсы, раздача образцов, листовок, семплинг и т.п. и т.д) -   trade promotion (способы стимулирования дистрибьютеров и торговопроводящей сети). -   direct-marketing (почтовые и E-mail рассылки, телефонный и SMS маркетинг). -   POSM (производство и использование специальных материалов, включая Permanent POSm, Non-permanent POSm и Indoor Visual Communication). -   еvent-marketing (организация презентаций, ярмарок, фестивалей, концертов, вечеринок, участие в выставках). -   Sponsorship (благотворительность, спонсорство соревнований, культурных и социально значимых событий и т.п.)
3	Мониторинг СМИ:  - мониторинг прессы   - мониторинг Internet  - мониторинг ТВ и радио
4	Мониторинг музыкальных клипов:  - мониторинг музыкальных клипов на каналах MTV и МУЗ ТВ  - контрольный мониторинг выхода музыкальных клипов на ТВ и радио

Основной целью данного проекта является устранение информационного вакуума в отношении BTL коммуникаций компаний на различных рынках.

Уникальность и характеристики проекта:

• Большой географический охват (более 100 крупнейших городов) и возможность формирования выборки городов в зависимости от потребностей конкретного клиента. Возможность использовать различные географические выборки по различным товарным категориям (секторам рынка)
• Процессу мониторинга подвергаются все типы точек контакта с потребителем, в которых осуществляется BTL-активность компаний.
• Различная периодичность поставки данных и гибкое подстраивание под потребности и формат отчетности Заказчика.
• Специализированное программное обеспечение, позволяющее вводить, редактировать большие объемы информации, формировать запросы и готовить отчеты различного формата.

1.3. Финансирование проекта  планируется осуществлять за счет собственных средств компании «Украинская PR-группа».

1.4. Характеристика потребителей и конкурентов.

Потребителями и непосредственными пользователями результатов проекта будут являться существующие клиенты компании  - 305 предприятий в более чем 100 городах Украины и России.
Таблица 2 – Потенциальные потребители BTL  - услуг

№	Сфера деятельности	Примеры компаний
1.	Производители товаров и услуг, торговые сети и компании	Adidas, Baccardi- Martini, Polaroid, Nestle, Nivea, Aэрофлот, МТС, Holsten и т.д.
2.	Продюсерские компании, студии грамзаписи, дистрибьютеры музыкальной и видео продукции	Монолит, Гала Рекордз, Центум-продюсерская компания
3.	Средства массовой информации	Радио-компания Европа-плюс
4.	Рекламные, исследовательские и консалтинговые агентства	Art Media, Кузьменков и Партнеры, Comcon Pharm

На данном этапе осуществления своей деятельности предприятие не имеет конкурентов по масштабам предоставления услуг и географическому охвату.

1.5. Сметная стоимость проекта.

Таблица 3 – Смета затрат на реализацию проекта

№ п/п	Статьи расходов	Сумма (долл.США)	Пакеты работ
1	Организация офисного помещения BTL-отдела:  - покупка мебели  - приобретение оргтеники  - мультимедийные устройства  - канцелярские товары  - презентационное оборудование	1170 5570 1200 100 700	-
2	Покупка и установка ПО	12400	цель 2, работа 4
3	Подбор персонала:  - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд»	1000	цель 4, работа 5
4	Проведение рекламной акции  популяризации BTL-услуг среди клиентов	2100	-
5	Подключение ПК отдела к сети Internet	250	-
Итого		24490

Таким образом, сметная стоимость проекта составит 24490 дол. США\ 193765 грн.

1.6. Сроки реализации проекта   - 5 месяцев с момента начала подбора персонала и заключения договоров с поставщиками ПО до полной готовности отдела к принятию и выполнению первого заказа.

1.7. Прогнозные финансовые потоки.

Таблица 4  - Прогнозные финансовые потоки.

Наименование показателя	декабрь	январь	февраль	март	апрель
Выручка от реализации	-	-	-	-	300500
Инвестиционные затраты	-1000	-21390	-1000	-1100	-
Ставка сравнения, (норма дисконта)	2%	2%	2%	2%	2%
Налог на прибыль			-	-	75125
Чистый поток денежных средств (ЧПДС)	-1000	-21390	-1000	-1100	225375
ЧПДС нарастающим итогом	-1000	-22390	-23390	-24490	200885
Индексы дисконтирования по годам	1	0,98	0,96	0,94	0,92
Дисконтированный ЧПДС	-1000	-21942	-22454	-23021	184814
Дисконтированный ЧПДС нарастающим итогом	-1000	-22942	-45397	-68417	116397
NPV за 5 лет при ставке сравнения без учета остаточной стоимости проекта, тыс. грн.	116397
Индекс доходности проекта (PI) - (рентабельность инвестиций)	5,75

 
4. Жизненный цикл проекта
    Жизненный цикл представлен в таблице 5.

Таблица  5. - Содержание фаз жизненного цикла проекта по созданию BTL – отдела.

Фаза концепции	Фаза планирования и разработки	Стадия реализации инвестиционного замысла	Эксплуатационная фаза
1.     Формирование идеи инвестиционного проекта. 2.     Обоснование целей проекта 3.     Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами 4.    Создание команды реализации проекта 5.    Распределение функций и ответственности членов команды 6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта	1.      Финансирование выполнения работ по проекту 2.      Разработка бюджета проекта. 3.      Определение необходимых ресурсов для реализации проекта. 4.      Определение и оценка рисков, страхование 5.      Установление сроков реализации проекта	1.     Создание проектного отдела. 2.     Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования, оргтехники. 3.     Покупка и установка специализированного программного обеспечения. 4.     Создание базы данных потенциальных клиентов отдела. 5.     Установка и налаживание контактов с клиентами 6.     Формирование образцов  BTL-документов	1.     Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г) 2.     Принятие и исполнение отделом первого заказа. 3.     Оценка результатов выполнения заказов. 4.     Документальное оформление результатов 5.     Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов 6.     Поиск и отбор последующих заказов

5. Бюджет проекта.   
Таблица 6 – Бюджет проекта.  

№ п/п	Статьи расходов		Дата
			декабрь	январь	февраль		март	апрель
1	Организация офисного помещения BTL -отдела:  - покупка мебели  - приобретение оргтеники  - мультимедийные устройства  - канцелярские товары  - презентационное оборудование		1170 1200 50	12,5	12,5 700		5570 12,5	12,5
2	Покупка и установка ПО						12400
3	Подбор персонала:  - оплата услуг рекрутингового агентства «5 звезд»		250	250	250		250
4	Проведение рекламной акции  популяризации BTL-услуг среди клиентов		525	525	525		525
5	Подключение ПК отдела к сети Internet						250
Итого (без учета зарплаты), долл. США			3195	787,5	1487,5		19007,5	12,5
6	Оплата труда сотрудников BTL-отдела: -         5 программистов -         1 менеджер по работе с клиентами -         1 начальник отдела -         1 информационный аналитик							7500 600 750 700
Итого (с учетом зарплаты), долл. США		3195		787,5		1487,5	19007,5	9562,5

        
6. Ресурсы, необходимые для реализации проекта.

Таблица 7 – Структура потребляемых ресурсов.

Работа	Материальные ресурсы	Трудовые ресурсы	Финансовые ресурсы, долл.
1.    Формирование идеи инвестиционного проекта.	бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование, ватман.	руководитель ОАО, менеджер, руководители отделов	-
2.   Обоснование целей проекта
3.  Обсуждение и согласование проекта с существующими отделами
4.    Создание команды реализации проекта
5.    Распределение функций и ответственности членов команды
6. Технико-экономическое обоснование идеи проекта
7.  Определение источников финансирование проекта	-	коммерческий директор, экономист, директор ОАО	-
8. Разработка бюджета проекта	бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование	руководитель ОАО, менеджер, коммерческий директор, экономист.	-
9. Определение необходимых ресурсов для реализации проекта.	бумага, ноутбук, канцелярские товары, презентационное оборудование	руководитель ОАО, менеджер.	-
10. Определение и оценка рисков, страхование	бланк договора страхования	руководитель ОАО, менеджер, представитель страховой компании	200
11. Установление сроков реализации проекта	бумага, ноутбук с ПО Project Expert, канцелярские товары, презентационное оборудование	руководитель ОАО, менеджер.	-
12.  Создание проектного отдела.	офисное помещение	5 программистов, менеджер по работе с BTL- клиентами, руководитель отдела, информационный аналитик	1170
13.  Покупка и установка специализированного программного обеспечения.	драйвера ПО	программист	12400
14.  Покупка и установка мультимедийных средств, презентационного оборудования.	-	начальник службы МТО	700
15.  Создание базы данных потенциальных клиентов отдела.	ноутбук с подключением к сети Internet, документы ОАО	программист, менеджер по работе с клиентами	-
16. Формирование образцов  BTL-документов	CD и DVD диски, съемные носители, дискеты, канцтовары, шаблоны документов, бум ага	программист, информационный аналитик	50
17. Пробное исследование отделом BTL-коммуникаций (для УPR-Г)	ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага.	программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами.	-
18. Принятие и исполнение отделом первого заказа.	ноутбук с подключением к сети Internet и пакетом программ (Office, Pr.Expert), бумага, аналитическая информация по клиенту	программисты, информационный аналитик, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами.	-
19. Документальное оформление результатов	пакет BTL-документов, база данных Visuals.	информационный аналитик	20
20. Передача пакета документов клиенту и обучение его применению результатов	ноутбук, презентационное оборудования, мультимедийные средства, проектор, бумага, канцтовары.	информационный аналитик.	-
21. Поиск и отбор последующих заказов	база данных клиентов	директор ОАО, руководитель отдела, менеджер по работе с клиентами	-

Министерство образования и науки Украины

Национальная академия природного и курортного строительства

Факультет экономики и менеджмента
Кафедра экономики предприятия
Расчетно-графическая работа

по дисциплине:

«Управление проектами».
Выполнила:

ст. гр. ЭП-531

Мартиросова Р.
Проверила:

Мельникова Н.В.
Симферополь, 2010 г.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Симферополь: «Крымская академия природоохранного и курортного строительства»,2002.-с.

2. Бережная И.В., Михуринская Е.А. Краткий курс лекций по дисциплине «Организация производства». - Симферополь: НАПКС, 2008- 95 с.

                 3. Ветрова Н.М., Рывкина О.Л., Хоришко А.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения курса «Стратегия предприятия» для студентов экономических специальностей всех форм обучения.- Симферополь: НАПКС, 2010г.- 46с.
Содержание.
1.     Характеристика проекта

2.     Дерево целей, задач, работ

3.     Сетевая модель

4.     Жизненный цикл проекта

5.     Бюджет проекта

6.     Структура потребляемых ресурсов