Исходные данные для экономического расчета

1.     Количество автомобилей на АТП:

 (взято из технологического расчета)

2.     Общий пробег:

, (взято из технологического расчета)

3.     Трудоемкость ТО и ремонта (общая):

 (взято из технологического расчета)

 чел.ч.;

 чел.ч.;

 чел.ч.;

 чел.ч.

Число постов на ТО и ремонт  (взято из технологического расчета)   




1.План по численности рабочих

Таблица 1

 

Наименование категорий работающих	Порядок расчета	Численность, чел.
1. Производственные рабочие:		102
1.1.Основные рабочие		78
1.2.Вспомогательные рабочие		24
2.Административно-управленческий персонал (АУП)		9
2.1.Инженерно-технические работники		4
2.2.Служащие		5
2.3.Младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана		2
ИТОГО		124

Где:

 - общая трудоемкость работ чел.ч.;

 - фонд рабочего времени;

 – коэффициент выработки, ;

Годовой фонд рабочего времени поста рассчитывается по формуле:



Где:

 - число дней работы в год;

 - продолжительность работы смены;

 - количество смен;

 - коэффициент использования рабочего времени поста.
                            Расчет численности рабочих:
1.

1.1.



1.2.

2.

2.1

2.2

2.3 2
                                          

2.План по фондам зарплаты

Таблица 2 

План по фондам зарплаты

Наименование показателей	Категории работающих					ИТОГО
	Основные рабочие	Вспомогательные	ИТР	Служащие	МОП и ПСО
1.Численность работников	78	24	4	5	2	113
2.Разряд	4	3	7	5	2	-
3.Тарифный коэфф.	1,9	1,7	2,8	2,5	1,9	-
4.Минимальная зарплата, руб.	4330	4330	4330	4330	4330	-
5.Коэфф.учитыва-ющий премии	1,2	1,1	-	-	-	-
6. Отраслевой коэффициент	3	3	3	3	-	-
7.Годовой фонд основной ЗП, руб.	26262663	6584372	1683504	1870560	561168	36962267
8.Дополнительная зарплата, руб.	2626267	658438	168350	187056	56117	3696227
ВСЕГО +	28888930	7242810	1851854	2057616	617285	40658495
Начисления на зарплату 39 % от	11266683	2824696	656567	729519	218856	15696321
Общехозяйственные затраты 50 %  от	14444465	3621405	841752	935280	280584	20123486

Фонд заработной платы работников рассчитывается по формуле:

Где:

 = 4330 - минимальный размер оплаты труда;

 - отраслевой коэффициент повышения ;

= 12 - количество месяцев в периоде;

- число работников i-той категории.

;

Где:

 = 24 д.,  количество дней очередного отпуска в РФ;

  = 365 д., число календарных дней в году;

= 11 д., число праздничных дней в году;

= 52д, выходные дни в году по РФ. 


3.План материально – технического воздействия

Таблица 3

Наименование показателя	Расчетная формула	Марка автомобиля
		Камаз-5320
1	2	3
1.Исходные данные
Общий пробег, тыс. км		17025060
2.Топливо для автомобилей
1.Норма расхода топлива, л - на 100 км	Н100	25
2.Расход топлива на пробег, тыс. л		4256265
3.Расход топлива на транспортную работу, тыс.л (коэффициент использования пробега = 0.5)		2128133
4.Общий расход, тыс.л		6384398
5.Надбавка к расходу на зимнее время, % от		0,1
6.Расход топлива на зимнее время, тыс. л		266017
7.Расход топлива с учетом надбавок на зимнее время, тыс. л		6650415
8.Расход топлива на внутритранспортные нужды, тыс. л		33252
9.Общий расход топлива, тыс. л		6683667
10.Стоимость одного литра топлива, руб.	Ц	18
11.Общая стоимость топлива, тыс. руб.	/ 1000	120306006

3.Смазочные и обтирочные материалы
1.Моторное масло
1.1.Норма расхода, л		3
1.2.Потребность, л		200510
1.3.Стоимость1л, руб.		200
1.4.Затраты, руб.		40102000
2.Трансмиссионное масло
2.1.Норма расхода,  л.		0,3
2.2.Потребность, л.		20051
2.3.Стоимость1л, руб.		50
2.4.Затраты, руб.		1002550
3.Консистентная смазка
3.1.Норма расхода,  кг		0,2
3.2.Потребность, кг		13368
3.3.Стоимость1кг, руб.		30
3.4.Затраты, руб.		401040
4.Специальные масла
4.1.Норма расхода, л		1,5
4.2.Потребность, л		100255
4.3.Стоимость1л, руб.		50
4.4.Затраты, руб.		5012750
5.Керосин
5.1.Норма расхода, л		0,5
5.2.Потребность,л		33419
5.3.Стоимость1л, руб		17
5.4.Затраты, руб		568123
6.Обтирочные материалы
6.1.Норма расхода, кг		5
6.2.Общий расход, кг		334184
6.3.Стоимость1кг, руб.		6
6.4.Затраты, руб.		2005104
6.5. Общие затраты, руб.		49091567

Таблица 3.1

4.Запасные части и материалы для ТО и ТР
1.Норма расхода запасных частей, руб/1000 км			280
2.Норма расхода материалов,    руб/1000 км			350
3.Общая стоимость запасных частей, руб.			4767017
4.Общая стоимость материалов, руб.			5958771
5.Всего затрат на запасные части и материалы, руб.			10725788
5.Автомобильные шины
1.Норма пробега шин, км			70000
2.Потребность в шинах, комплектов			2919
3.Стоимость одного  комплекта шин, руб.			72000
4.Общая стоимость шин, руб			210168000
7.Всего затрат по плану МТС, тыс. руб.			390291361

Таблица 3.2
4. План затрат по проекту

Таблица 4

                                  План затрат по проекту

№	Расходы	Обозначения	Значения показателя Тыс. руб.
1.	Фонд оплаты труда:		40659
	- основная заработная плата		36963
	- дополнительная		3697
2.	Затраты по плану МТС:		390292
	- затраты на топливо		120307
	- затраты на смазочные и обтирочные материалы		49092
	- затраты на запасные части и материалы для ТО и ТР		10726
	- затраты на автомобильные шины		210168
3.	Общехозяйственные затраты		20124
4.	Всего затрат по проекту		841369

Диаграмма затрат по проекту.