Реферат Проект завода по производству ЖБИ мощностью 70 000 м3 год
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
5.1.Производственная программа завода.
Таблица 1
| Продукция | Действующая оптовая цена предприятия за единицу продукции, руб. | Годовая программа, тыс. м³ | Стоимость выпуска продукции в действующих оптовых ценах предприятия, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объём выпуска продукции в натуральном выражении – всего. | | ||
| В том числе: | |||
| · С 60.30 – АIII | 3465 | 15000(13363) | 46302795 |
| · C 40.30 – АIII | 3518 | 15000(14056) | 49449008 |
| · 1КОД – 42.1 | 6425 | 12500(11250) | 72281250 |
| · 1КОО – 42.1 | 6625 | 12500(11390) | 75458750 |
| · РДП 9.57-90 | 5132 | 5000(4412) | 22642384 |
| · РТБ 50.50-2(3) | 3766 | 5000(4483) | 16882978 |
| · РТБ 80.50-2(3) | 3906 | 5000(4590) | 17928540 |
| Итого товарной продукции. | | 70000 | 300945705 |
| Итого реализуемой продукции. | | | 300945705 |
5.2.Капитальные вложения.
Таблица 2
| Вид основных фондов. | Капитальные вложения, руб. | Всего кап-ных вложений, руб. | |||
СМР | Оборуд. | Затраты на непред. работы. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Здания, сооружения. | | ||||
| Объекты основного производственного назначения. | 18134000 | | |||
| Объекты подсобного и обслуживающего назначения. | 5181000 | ||||
| Прочие сооружения. | 2590600 | ||||
| Итого по зданиям и сооружениям. | 25905600 | | 25905600 | ||
| Оборудование цехового назначения. | | 14493200 | | ||
| Оборудование общезаводского назначения. | | 1610300 | | ||
| Итого по оборудованию. | | 16103500 | | 16103500 | |
| Всего. | | 4900000 | 4900000 | ||
| Итого стоимость предприятия. | | 46909100 | |||
5.3.Штаты и фонд заработной платы аппарата заводоуправления.
Таблица 3
| Штаты | Численность, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководители: | | ||
| · Директор | 1 | 12000 | 144000 |
| · Заместитель директора | 2 | 10000 | 240000 |
| · Главный инженер | 1 | 10000 | 120000 |
| · Главный бухгалтер | 1 | 9000 | 108000 |
| · Начальник планового отдела | 1 | 9000 | 108000 |
| · Главный механик | 1 | 8000 | 96000 |
| · Главный энергетик | 1 | 8000 | 96000 |
| · Начальник лаборатории | 1 | 7500 | 90000 |
| · Начальник отдела снабжения | 1 | 7000 | 84000 |
| · Начальник службы КИП и автоматики | 1 | 7000 | 84000 |
| · Начальник ОТК | 1 | 7000 | 84000 |
| Итого руководителей | 12 | 1254000 | |
| Специалисты: | | ||
| · Инженер – экономист | 2 | 4000 | 96000 |
| · Техник – конструктор | 3 | 4000 | 144000 |
| · Нормировщик | 2 | 4000 | 96000 |
| · Инспектор по кадрам | 2 | 4000 | 96000 |
| · Сменные лаборанты | 3 | 3000 | 108000 |
| · Теплотехник | 2 | 4000 | 96000 |
| · Бухгалтер | 2 | 4000 | 96000 |
| Итого специалистов | 16 | 732000 | |
| Служащие: | | ||
| · Контролёры ОТК | 5 | 3500 | 210000 |
| · Кассир инкассатор | 1 | 2500 | 30000 |
| · Секретарь – машиниста | 1 | 2000 | 24000 |
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 |
| Итого служащих | 8 | | 282000 |
| Всего по заводоуправлению | 36 | 2268000 | |
5.4.Штаты и фонд заработной платы цехового аппарата управления.
Таблица 4
| Цехи и должность | Численность, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Основное производство | | ||||||
| Формовочный цех №1: | |||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Инженер технолог | 1 | 7000 | 84000 | ||||
| · Сменный мастер | 6 | 7000 | 504000 | ||||
| · Техник – нормировщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Кладовщик | 3 | 3000 | 108000 | ||||
| Итого | 10 | | 852000 | ||||
| Формовочный цех №2: | | | |||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | | 120000 | |||
| · Инженер технолог | 1 | 7000 | 84000 | ||||
| · Сменный мастер | 6 | 7000 | 504000 | ||||
| · Техник – нормировщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Кладовщик | 3 | 3000 | 108000 | ||||
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 10 | 870000 | |||||
| Бетоносмесительный цех: | | ||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Сменный мастер | 6 | 7000 | 504000 | ||||
| · Нормировщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Инженер – экономист | 1 | 5000 | 60000 | ||||
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 10 | 738000 | |||||
| Формовочный цех №3: | | ||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Сменный мастер | 6 | 7000 | 504000 | ||||
| · Нормировщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Инженер – экономист | 1 | 5000 | 60000 | ||||
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 10 | 738000 | |||||
| Арматурный цех: | | ||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Сменный мастер | 6 | 7000 | 504000 | ||||
| · Нормировщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Инженер – экономист | 1 | 5000 | 60000 | ||||
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 10 | 738000 | |||||
| Итого по основному производству. | 53 | 3936000 | |||||
| Вспомогательное производство и обслуживание хозяйства | | ||||||
| Транспортный цех: | |||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Мастер | 6 | 7000 | 504000 | ||||
| · Нормировщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Кладовщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 10 | 714000 | |||||
| Ремонтно – механический цех: | | ||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Мастер | 4 | 7000 | 336000 | ||||
| · Нормировщик | 1 | 3000 | 36000 | ||||
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 7 | 510000 | |||||
| Электроцех: | | ||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Мастер | 2 | 7000 | 168000 | ||||
| · Кладовщик | 2 | 3000 | 72000 | ||||
| · Курьер – уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 6 | 378000 | |||||
| Цех КИП: | | ||||||
| · Начальник цеха | 1 | 10000 | 120000 | ||||
| · Мастер | 2 | 7000 | 168000 | ||||
| · Кладовщик | 2 | 3000 | 72000 | ||||
| · Уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 6 | 378000 | |||||
| Склады: | | ||||||
| · Заведующий складом | 300945705 | 10000 | 120000 | ||||
| · Кладовщик | 5 | 3000 | 180000 | ||||
| · Уборщица | 1 | 1500 | 18000 | ||||
| Итого | 7 | 318000 | |||||
| Итого по вспомогательному производству | 39 | 2298000 | |||||
| В том числе: | | | | ||||
| · Руководители | 10 | 10000 | 1200000 | ||||
| · Специалисты | 55 | 6683 | 4411200 | ||||
| · Служащие | 25 | 2076 | 622800 | ||||
| Всего по всем цехам | 90 | 5652 | 6234000 | ||||
5.5.Штаты рабочих.
Таблица 5
| Цехи | Явочная численность | Число дней работы в году | Продолжительность смены в часах | Число часов, отраб. всеми раб., чел/час. | Фонд времени одного раб-го в год, час. | Списочная численность рабочих, чел. | |||||||||||
| Смены | Всего | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Основное производство | | ||||||||||||||||
| Основные рабочие: | |||||||||||||||||
| · Формовочный цех №1: | 16 | 16 | 14 | 46 | 247 | 8 | 90896 | 1840 | 49 | ||||||||
| · Сырьевой цех | 20 | 20 | - | 40 | 260 | 8 | 83200 | 1840 | 45 | ||||||||
| · Бетоносмесительный цех | 13 | 13 | 14 | 40 | 260 | 8 | 83200 | 1840 | 45 | ||||||||
| · Формовочный цех №2 | 14 | 14 | - | 28 | 253 | 8 | 56672 | 1840 | 31 | ||||||||
| · Формовочный цех №3 | 12 | 12 | - | 24 | 253 | 8 | 48576 | 1840 | 26 | ||||||||
| · Арматурный цех | 17 | 17 | - | 34 | 260 | 8 | 70720 | 1840 | 38 | ||||||||
| Итого | 92 | 92 | 28 | 212 | | 234 | |||||||||||
| Вспомогательные рабочие основных цехов | | ||||||||||||||||
| · Формовочный цех №1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 247 | 8 | 17784 | 1840 | 10 | ||||||||
| · Формовочный цех №2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| · Сырьевой цех | 2 | 2 | - | 4 | 260 | 8 | 8320 | 1840 | 4 | ||||||||
| · Бетоносмесительный цех | 2 | 2 | - | 4 | 260 | 8 | 8320 | 1840 | 4 | ||||||||
| · Формовочный цех №3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 253 | 8 | 12144 | 1840 | 7 | ||||||||
| · Арматурный цех | 4 | 2 | - | 6 | 253 | 8 | 12144 | 1840 | 7 | ||||||||
| Итого | 17 | 9 | - | 26 | | 32 | |||||||||||
| Вспомогательные цеха | | ||||||||||||||||
| · Ремонтно – механический цех | 10 | 10 | - | 20 | 253 | 8 | 48000 | 1840 | 26 | ||||||||
| · Транспортный цех | 6 | 6 | - | 12 | 253 | 8 | 28800 | 1840 | 15 | ||||||||
| · Электроцех | 4 | 4 | - | 8 | 253 | 8 | 19200 | 1840 | 10 | ||||||||
| · Цех КИП | 3 | 3 | - | 6 | 253 | 8 | 14400 | 1840 | 7 | ||||||||
| · Склады | 2 | 2 | 2 | 6 | 253 | 8 | 14400 | 1840 | 7 | ||||||||
| Итого по вспомогательным цехам | 25 | 25 | 2 | 52 | | 65 | |||||||||||
| Всего по заводу | 134 | 126 | 32 | 292 | | 331 | |||||||||||
5.6.Расчет фонда заработной платы рабочих.
Таблица 6
| Рабочие | Списочное число рабочих, чел. | Среднемесячная заработная плата одного рабочего, руб. | Годовой фонд зараб-ой платы, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рабочие основных производственных цехов | | ||
| Основные рабочие: | |||
| · Формовочный цех №1 | 49 | 8000 | 4704000 |
| · Формовочный цех №2 | 31 | 8000 | 2976000 |
| · Формовочный цех №3 | 26 | 8000 | 2496000 |
| · Сырьевой цех | 45 | 8000 | 4320000 |
| · Бетоносмесительный цех | 45 | 8000 | 4320000 |
| · Арматурный | 38 | 8000 | 3648000 |
| Итого | 234 | | 22464000 |
| Вспомогательные рабочие основных цехов: | | ||
| · Формовочный цех №1 | 10 | 6000 | 720000 |
| · Формовочный цех №2 | - | | |
| · Сырьевой цех | 4 | 6000 | 288000 |
| · Бетоносмесительный цех | 4 | 6000 | 288000 |
| · Формовочный цех №3 | 7 | 6000 | 504000 |
| · Арматурный | 7 | 6000 | 504000 |
| Итого | 32 | | 2304000 |
| Вспомогательные цеха: | | ||
| · Ремонтно – механический цех | 26 | 7000 | 2184000 |
| · Транспортный цех | 12 | 7000 | 1008000 |
| · Электро цех | 10 | 7000 | 840000 |
| · Цех КИП | 7 | 7000 | 588000 |
| · Склады | 7 | 7000 | 588000 |
| Итого по вспомогательным цехам | 55 | | 5208000 |
| Всего по заводу | 335 | 7615 | 29976000 |
5.7.Распределение фонда заработной платы основных производственных рабочих по видам продукции.
Таблица 7
| Изделие | Годовая программа, м³ | Коэфф-нт сложности | Условно привед. выпуск прод. | Удельный вес каждого вида продукции в приведенном объеме производств, % | Годовой фонд заработной платы по каждому виду продукции, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С 60.30–АIII | 15000 | 1,3 | 19500 | 0,198 | 4447872 |
| C 40.30–АIII | 15000 | 1,3 | 19500 | 0,198 | 4447872 |
| 1КОД–42.1 | 12500 | 1,5 | 18750 | 0,19 | 4268160 |
| 1КОО–42.1 | 12500 | 1,5 | 18750 | 0,19 | 4268160 |
| РДП 9.57-90 | 5000 | 1,4 | 7000 | 0,07 | 1572480 |
| РТБ50.50-2(3) | 5000 | 1,5 | 7500 | 0,076 | 1707264 |
| РТБ80.50-2(3) | 5000 | 1,5 | 7500 | 0,076 | 1707264 |
| Итого | 70000 | | 98500 | 1 | 22464000 |
5.8.Распределение фонда заработной платы рабочих вспомогательных цехов, обслуживающих хозяйств и вспомогательных рабочих основных цехов.
Таблица 8
| Статьи расхода | Процент общей суммы, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | 90 | 48945600 |
| Общезаводские расчеты | 10 | 5438400 |
| Итого | 100 | 54384000 |
5.9.Сводная ведомость численности и фонда заработной платы промышленно – производственного персонала предприятия.
Таблица 9
| Категория работников | Списочная численность, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рабочие | 335 | 7615 | 29976000 |
| Руководители | 22 | 9300 | 2454000 |
| Специалисты | 71 | 5680 | 5143200 |
| Служащие | 33 | 2222 | 904800 |
| Итого | 461 | 6955 | 38478000 |
Отношение численности аппарата управления к численности рабочих __37____ %.
5.10.Амортизационные отчисления для составления калькуляции себестоимости продукции.
Таблица 10
| Фонды, объекты | Использование амортизационных отчислений | Здания и сооружения | Оборудование | Итого амортизационных отчислений, руб. | |||||||||
| Стоимость, руб. | Амортизационные отчисления | Стоимость, руб. | Амортизационные отчисления | ||||||||||
| % | Сумма, руб. | % | Сумма, руб. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Здания, сооружения: | | ||||||||||||
| · Объекты основного производственного назначения | | 18134000 | 3,2 | 580288 | | 580288 | |||||||
| · Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | 5181000 | 3,2 | 165792 | 165792 | ||||||||
| · Прочие сооружения | | 2590600 | 3,2 | 82890 | 82980 | ||||||||
| Итого по зданиям и сооружениям | | 25905600 | 3,2 | 828980 | 828980 | ||||||||
| Оборудование: | | ||||||||||||
| · Оборудование цехового назначения | | | 14493200 | 15 | 2173980 | 2173980 | |||||||
| · Оборудование общезаводского назначения | | 1610300 | 15 | 241545 | 241545 | ||||||||
| Итого по оборудованию | | 16103500 | 15 | 2415525 | 2415525 | ||||||||
| Всего | | | 3244505 | ||||||||||
Сумма амортизации зданий и оборудования цехового назначения _________2754268_______________ руб.
Сумма амортизации зданий и оборудования общезаводского назначения ______490227____________ руб.
5.11.Амортизационные отчисления (для составления сметы затрат на производство продукции).
Таблица 11
| Показатели | Здания, сооружения | Оборудование | Затраты на непредвиденные расходы | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стоимость строительства, руб. – всего | 25905600 | 16103500 | 4900000 | 46909100 |
| Амортизационные отчисления, руб. – всего | 828980 | 2415525 | - | 3244505 |
| В том числе | | | | |
| Амортизационные отчисления: | | | | |
| · Отнесённые на расходы по содержанию и эксплуатации зданий и оборудования и цеховые расходы, руб. | 580288 | 2173980 | | 2754268 |
| · Отнесённые на общезаводские расходы, руб. | 248682 | 241545 | | 490227 |
Примечание. Стоимость зданий, сооружений и оборудования должна соответствовать данным стоимости строительства завода, приведены в таблице 3, а при расширении (реконструкции, техническом перевооружении) – данным, приведенным в таблице 4. Сумма амортизационных отчислений по оборудованию должна соответствовать данным таблицы 18. При производстве различных видов продукции для составления смет косвенных расходов расчет амортизационных отчислений производится по таблице 18.
5.12.Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходов.
Таблица 12
| Статьи расхода | Сумма, руб. | Обоснование расчета |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная заработная плата цехового аппарата управления и вспомогательных рабочих | 78921600 | Табл. 9, гр. 5 (или табл. 10, гр. 8) и табл. 16, гр. 3 |
| Дополнительная заработная плата | 10259800 | 13% основной зарплаты |
| Начисления на заработную плату | 2286700 | 39% основной и дополнительной зарплаты |
| Амортизация зданий сооружений и оборудования цехового назначения | 2754268 | Табл. 19 |
| Текущий ремонт и содержание зданий и оборудования | 2610200 | 8% стоимости основных фондов цехового назначения |
| Электроэнергия для освещения | 716440 | 4% суммы предыдущих статей |
| Топливо для отопления | 1074660 | 6% суммы предыдущих статей |
| Прочие расходы | 1791100 | 10% суммы предыдущих статей |
| Итого | 100414768 | |
Заработная плата основных производственных рабочих 22464000 руб.
Отношение расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходов к заработной плате основных производственных рабочих 4,4700
5.13.Распределение расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходов.
Таблица 13
| Изделия | Заработная плата основных производственных рабочих, руб. | Отношение расходов по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховых расходов к заработной плате основных производственных рабочих | Сумма расходов, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С 60.30–АIII | 4447872 | 4,47 | 19881987,8 |
| C 40.30–АIII | 4447872 | 4,47 | 19881987,8 |
| 1КОД–42.1 | 4268160 | 4,47 | 19078675,2 |
| 1КОО–42.1 | 4268160 | 4,47 | 19078675,2 |
| РДП 9.57-90 | 1572480 | 4,47 | 7028985,6 |
| РТБ50.50-2(3) | 1707264 | 4,47 | 7631470,08 |
| РТБ80.50-2(3) | 1707264 | 4,47 | 7631470,08 |
| Итого | 22464000 | 4,47 | 100213251,8 |
Примечание. Итоговая сумма гр. 2 таб. 20 должна равняться итоговой сумме гр. 4 табл. 21.
5.14.Смета общезаводских расходов.
Таблица 14
| Статьи расходов | Сумма затрат, руб. | Обоснование расчета |
| 1 | 2 | 3 |
| Заработная плата административно – управленческого персонала | 7706400 | Табл. 7, гр. 5 (или табл. 8, гр. 8) и табл. 16, гр. 3 |
| Начисления на заработную плату | 3005496 | 39% фонда заработной платы |
| Административно – хозяйственные расходы | 2311920 | 30% фонда заработной платы |
| Амортизация зданий, сооружений и оборудования общезаводского назначения | 490227 | Табл. 19 |
| Текущий ремонт общезаводских зданий, сооружений и оборудования | 562914 | 6% основных фондов общезаводского назначения |
| Электроэнергия для освещения | 563080 | 4% суммы предыдущих статей |
| Топливо для отопления | 844617 | 6% суммы предыдущих статей |
| Прочие расходы | 1407696 | 10% суммы предыдущих статей |
| Итого | 16892353 | |
Заработная плата основных производственных рабочих 22464000 руб.
Отношение общезаводских расходов к заработной плате основных производственных рабочих 0,75197.
5.15.Распределение общезаводских расходов.
Таблица 15
| Изделия | Заработная плата основных производственных рабочих, руб. | Общезаводские расходы | |
| Отношение общезаводских расходов к заработной плате основных производственных рабочих | Сумма расходов, руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С 60.30–АIII | 4447872 | 0,75197 | 3344666 |
| C 40.30–АIII | 4447872 | 0,75197 | 3344666 |
| 1КОД–42.1 | 4268160 | 0,75197 | 3209528 |
| 1КОО–42.1 | 4268160 | 0,75197 | 3209528 |
| РДП 9.57-90 | 1572480 | 0,75197 | 1182457 |
| РТБ50.50-2(3) | 1707264 | 0,75197 | 1283811 |
| РТБ80.50-2(3) | 1707264 | 0,75197 | 1283811 |
| Итого | 22464000 | 0,75197 | 16892353 |
Примечание. Итоговая сумма гр. 2, табл. 22 должна равняться итоговой сумме гр. 4, табл. 23.
С 60.30–А
III
Годовой выпуск продукции – 15000 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 1 (годовой выпуск 15000_____ тыс. куб. м).Бет. смесь:13363 м³.
Таблица 16
| Статьи расхода | Затраты на годовой выпуск | Затраты на 1 куб. м продукции | |||||
| Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат, руб. | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сырье и основные материалы: | | ||||||
| · Цемент М400 | Тонн | 3477 | 900 | 3129300 | кг | 260,2 | 234 |
| · Песок | Тонн | 11786 | 150 | 1767900 | м³ | 0,882 | 132 |
| · Щебень | Тонн | 15607 | 230 | 3589610 | м³ | 1160 | 268 |
| · С-3 | кг | 26726 | 30 | 801780 | Кг | 2 | 60 |
| · Арматура | Тонн | 606 | 9000 | 5454000 | Кг | 45,4 | 408 |
| · Вода | М3 | 1042 | 3 | 3126 | м³ | 0,078 | 1 |
| Итого | | | | 14745716 | | | 1103 |
| Топливо для технологических целей | Гкал | 750 | 900 | 675000 | Гкал | 0,05 | 45 |
| Пар для технологических целей | Тонн | 2250 | 160 | 360000 | Тонн | 0,15 | 24 |
| Сжатый воздух | м³ | 60000 | 2 | 120000 | м³ | 4 | 8 |
| Вода технологическая | м³ | 3000 | 3 | 9000 | м³ | 0,2 | 0,6 |
| Электроэнергия силовая | КВт/ч | 150000 | 1 | 150000 | КВт/ч | 10 | 10 |
| Заработная плата основных производственных рабочих, исходя из 6 – кратного годового минимума заработной платы | | 4447872 | | 296 | |||
| Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) | | 1734670 | | 115 | |||
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | | 19881988 | | 1325 | |||
| Итого цеховая себестоимость | | 42124246 | | 2927 | |||
| Общезаводские расходы | | 3344666 | | 223 | |||
| Итого заводская себестоимость | | 45468912 | | 3150 | |||
| Внепроизводственные расходы | | 4546891 | | 315 | |||
| Всего полная себестоимость | | 50015800 | | 3465 | |||
C
40.30–А
III
Годовой выпуск продукции – 15000 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 2 (годовой выпуск 15000_____ тыс. куб. м).Бет.смесь: 14056 м³.
Таблица 17
| Статьи расхода | Затраты на годовой выпуск | Затраты на 1 куб. м продукции | |||||||||
| Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат, руб. | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Сырье и основные материалы: | | ||||||||||
| · Цемент | Тонн | 3657 | 900 | 3291300 | Тонн | 260,2 | 234 | ||||
| · Песок | Тонн | 12397 | 150 | 1859550 | м³ | 0,882 | 132 | ||||
| · Щебень | Тонн | 16417 | 230 | 3775910 | м³ | 1169 | 268 | ||||
| · С-3 | кг | 28112 | 30 | 843360 | Кг | 2 | 60 | ||||
| · Вода | М3 | 1096 | 3 | 3288 | м³ | 0,078 | 1 | ||||
| · Арматура | Тонн | 702,8 | 9000 | 6325200 | Тонн | 0,05 | 450 | ||||
| Итого | | | | 16098600 | | | 1145 | ||||
| Топливо для технологических целей | Гкал | 750 | 900 | 675000 | Гкал | 0,05 | 45 | ||||
| Пар для технологических целей | Тонн | 2250 | 160 | 360000 | Тонн | 0,15 | 24 | ||||
| Сжатый воздух | м³ | 60000 | 2 | 120000 | м³ | 4 | 8 | ||||
| Вода технологическая | м³ | 3000 | 3 | 9000 | м³ | 0,2 | 0,6 | ||||
| Электроэнергия силовая | КВт/ч | 150000 | 1 | 150000 | КВт/ч | 10 | 10 | ||||
| Заработная плата основных производственных рабочих, исходя из 6 – кратного годового минимума заработной платы | | 4447872 | | 296 | | | 296 | ||||
| Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) | | 1734670 | | 122 | | 115 | |||||
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | | 19881987 | | 1325 | | 1325 | |||||
| Итого цеховая себестоимость | | 43477129 | | 2976 | | | 2927 | ||||
| Общезаводские расходы | | 3344666 | | 223 | | 223 | |||||
| Итого заводская себестоимость | | 46821795 | | 3199 | | 3150 | |||||
| Внепроизводственные расходы | | 4682179 | | 319 | | 315 | |||||
| Всего полная себестоимость | | 51503975 | | 3518 | | 3465 | |||||
1КОД–42.1
Годовой выпуск продукции – 12500 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 3 (годовой выпуск 12500_____ тыс. куб. м).Бетонная смесь: 11250 м³.
Таблица 18
| Статьи расхода | Затраты на годовой выпуск | Затраты на 1 куб. м продукции | ||||||
| Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат, руб. | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Сырье и основные материалы: | | |||||||
| · Цемент М500 | Тонн | 3915 | 900 | 3523000 | кг | 348 | 313 | |
| · Песок | Тонн | 9371 | 150 | 1405650 | м³ | 833 | 125 | |
| · Щебень | Тонн | 13173 | 230 | 3029790 | м³ | 1171 | 27 | |
| · С-3 | Кг | 29362 | 30 | 880860 | Кг | 2,61 | 78 | |
| · Арматура | Тонн | 4100 | 9000 | 36900000 | Кг | 329 | 2952 | |
| · Вода | М3 | 950 | 3 | 2850 | м³ | 0,076 | 1 | |
| Итого | | | | 45742150 | | | 3496 | |
| Топливо для технологических целей | Гкал | 625 | 900 | 562500 | Гкал | 0,05 | 45 | |
| Пар для технологических целей | Тонн | 1875 | 160 | 300000 | Тонн | 0,15 | 24 | |
| Сжатый воздух | м³ | 50000 | 2 | 100000 | м³ | 4 | 8 | |
| Вода технологическая | м³ | 2500 | 3 | 7500 | м³ | 0,2 | 0,6 | |
| Электроэнергия силовая | КВт/ч | 125000 | 1 | 125000 | КВт/ч | 10 | 10 | |
| Заработная плата основных производственных рабочих, исходя из 6 – кратного годового минимума заработной платы | | 4268160 | | 341 | ||||
| Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) | | 1664715 | | 133 | ||||
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | | 19078675 | | 1526 | ||||
| Итого цеховая себестоимость | | 71848700 | | 5584 | ||||
| Общезаводские расходы | | 3209528 | | 257 | ||||
| Итого заводская себестоимость | | 75058230 | | 5841 | ||||
| Внепроизводственные расходы | | 7505823 | | 584 | ||||
| Всего полная себестоимость | | 82564050 | | 6425 | ||||
1КОО–42.1
Годовой выпуск продукции – 12500 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 4 (годовой выпуск 12500_____ тыс. куб. м).Бетонная смесь: 11390 м³/год.
Таблица 19
| Статьи расхода | Затраты на годовой выпуск | Затраты на 1 куб. м продукции | |||||
| Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат, руб. | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сырье и основные материалы: | | ||||||
| · Цемент М500 | Тонн | 3964 | 900 | 3567348 | кг | 348 | 313 |
| · Песок | м³ | 9488 | 150 | 1423181 | м³ | 833 | 125 |
| · Щебень | м³ | 13338 | 230 | 3067669 | м³ | 1171 | 270 |
| · С-3 | | 29728 | 30 | 891837 | кг | 2,61 | 78 |
| · Арматура | Тонн | 4123 | 9000 | 37108620 | Кг | 362 | 3258 |
| · Вода | М3 | 866 | 3 | 2597 | м³ | 0,076 | 1 |
| Итого | | | | 46061252 | | | 4045 |
| Топливо для технологических целей | Гкал | 570 | 900 | 512550 | Гкал | 0,05 | 45 |
| Пар для технологических целей | Тонн | 1709 | 160 | 273360 | Тонн | 0,15 | 24 |
| Сжатый воздух | м³ | 45560 | 2 | 91120 | м³ | 4 | 8 |
| Вода технологическая | м³ | 2278 | 3 | 6834 | м³ | 0,2 | 0,6 |
| Электроэнергия силовая | КВт/ч | 113900 | 1 | 113900 | КВт/ч | 10 | 10 |
| Заработная плата основных производственных рабочих. | | 4268160 | | 341 | |||
| Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) | | 1664582 | | 133 | |||
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | | 19078675 | | 1526 | |||
| Итого цеховая себестоимость | | 72070433 | | 6327,5 | |||
| Общезаводские расходы | | 3209528 | | 257 | |||
| Итого заводская себестоимость | | 75279961 | | 6022 | |||
| Внепроизводственные расходы | | 7527996 | | 602 | |||
| Всего полная себестоимость | | 82807957 | | 6625 | |||
РДП 9.57-90
Годовой выпуск продукции – 5000 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 5 (годовой выпуск 5000_____ тыс. куб. м).Бетонная смесь: 4412 м³/год.
Таблица 20
| Статьи расхода | Затраты на годовой выпуск | Затраты на 1 куб. м продукции | |||||
| Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат, руб. | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сырье и основные материалы: | | ||||||
| · Цемент М500 | Тонн | 1641 | 900 | 1477138 | кг | 372 | 335 |
| · Песок | м³ | 3450 | 150 | 517528 | м³ | 782 | 117 |
| · Щебень | м³ | 5180 | 230 | 1191328 | м³ | 1174 | 270 |
| · С-3 | кг | 11471 | 30 | 344136 | кг | 2,6 | 78 |
| · Арматура | Тонн | 997 | 9000 | 8974008 | Кг | 226 | 2034 |
| · Вода | М3 | 349 | 3 | 1046 | м³ | 0,079 | 1 |
| Итого | | | | 12505184 | | | 2835 |
| Топливо для технологических целей | Гкал | 250 | 900 | 225000 | Гкал | 0,05 | 45 |
| Пар для технологических целей | Тонн | 675 | 160 | 108000 | Тонн | 0,15 | 24 |
| Сжатый воздух | м³ | 20000 | 2 | 40000 | м³ | 4 | 8 |
| Вода технологическая | м³ | 1000 | 3 | 3000 | м³ | 0,2 | 0,6 |
| Электроэнергия силовая | КВт/ч | 50000 | 1 | 50000 | КВт/ч | 10 | 10 |
| Заработная плата основных производственных рабочих, исходя из 6 – кратного годового минимума заработной платы | | 1572480 | | 314 | |||
| Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) | | 613267 | | 123 | |||
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | | 7028986 | | 1406 | |||
| Итого цеховая себестоимость | | 22145917 | | 4429 | |||
| Общезаводские расходы | | 1182457 | | 236 | |||
| Итого заводская себестоимость | | 23328374 | | 4665 | |||
| Внепроизводственные расходы | | 2332837 | | 467 | |||
| Всего полная себестоимость | | 25661211 | | 5132 | |||
РТБ50.50-2(3)
Годовой выпуск продукции – 5000 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 6 (годовой выпуск 5000_____ тыс. куб. м). Бетонная смесь: 4483 м³/год.
Таблица 21
| Статьи расхода | Затраты на годовой выпуск | Затраты на 1 куб. м продукции | |||||
| Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат, руб. | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сырье и основные материалы: | | ||||||
| · Цемент М400 | Тонн | 977 | 900 | 879565 | кг | 218 | 196 |
| · Песок | м³ | 3963 | 150 | 594446 | м³ | 884 | 132 |
| · Щебень | м³ | 5877 | 230 | 1351759 | м³ | 1311 | 302 |
| · С-3 | Кг | 7173 | 30 | 215184 | Кг | 1,6 | 48 |
| · Арматура | Тонн | 261 | 9000 | 2352230 | Кг | 58,3 | 525 |
| · Вода | М3 | 170 | 3 | 511 | м³ | 0,038 | 1 |
| Итого | | | | 5393695 | | | 1203 |
| Топливо для технологических целей | Гкал | 250 | 900 | 225000 | Гкал | 0,05 | 45 |
| Пар для технологических целей | Тонн | 750 | 160 | 120000 | Тонн | 0,15 | 24 |
| Сжатый воздух | м³ | 20000 | 2 | 40000 | м³ | 4 | 8 |
| Вода технологическая | м³ | 1000 | 3 | 3000 | м³ | 0,2 | 0,6 |
| Электроэнергия силовая | КВт/ч | 50000 | 1 | 50000 | КВт/ч | 10 | 10 |
| Заработная плата основных производственных рабочих. | | 1707264 | | 341 | |||
| Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) | | 665833 | | 133 | |||
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | | 7631470 | | 257 | |||
| Итого цеховая себестоимость | | 15836262 | | 3167 | |||
| Общезаводские расходы | | 1283811 | | 257 | |||
| Итого заводская себестоимость | | 17120073 | | 3424 | |||
| Внепроизводственные расходы | | 1712007 | | 342 | |||
| Всего полная себестоимость | | 18832080 | | 3766 | |||
РТБ 80.50-2(3)
Годовой выпуск продукции – 5000 м³.
Калькуляция себестоимости изделия 7 (годовой выпуск 5000_____ тыс. куб. м).Бетонная смесь 4590 м³/год
Таблица 21
| Статьи расхода | Затраты на годовой выпуск | Затраты на 1 куб. м продукции | |||||
| Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат, руб. | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сырье и основные материалы: | | ||||||
| · Цемент М400 | Тонн | 1001 | 900 | 90558 | кг | 218 | 196 |
| · Песок | Тонн | 4058 | 150 | 608634 | м³ | 884 | 132 |
| · Щебень | Тонн | 6017 | 230 | 1384023 | м³ | 1311 | 302 |
| · С-3 | Кг | 7344 | 30 | 220320 | Кг | 1,6 | 48 |
| · Арматура | Тонн | 268 | 9000 | 2408373 | Кг | 58,3 | 525 |
| · Вода | М3 | 175 | 3 | 523 | л | 0,038 | 1 |
| Итого | | | | 4712431 | | | 1027 |
| Топливо для технологических целей | Гкал | 250 | 900 | 225000 | Гкал | 0,05 | 45 |
| Пар для технологических целей | Тонн | 750 | 160 | 120000 | Тонн | 0,15 | 24 |
| Сжатый воздух | м³ | 20000 | 2 | 40000 | м³ | 4 | 8 |
| Вода технологическая | м³ | 1000 | 3 | 3000 | м³ | 0,2 | 0,6 |
| Электроэнергия силовая | КВт/ч | 50000 | 1 | 50000 | КВт/ч | 10 | 10 |
| Заработная плата основных производственных рабочих, исходя из 6 – кратного годового минимума заработной платы | | 1707264 | | 341 | |||
| Начисления на заработную плату (39% основной и дополнительной заработной платы) | | 665833 | | 133 | |||
| Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы | | 7631470 | | 1526 | |||
| Итого цеховая себестоимость | | 15154998 | | 3031 | |||
| Общезаводские расходы | | 1283811 | | 257 | |||
| Итого заводская себестоимость | | 16438809 | | 3288 | |||
| Внепроизводственные расходы | | 1643880 | | 329 | |||
| Всего полная себестоимость | | 18082689 | | 3617 | |||
Смета затрат на производство годового объема выпуска продукции (составляется на основе калькуляций отдельных видов продукции).
Таблица 24
| № пп | Элемент затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Сумма затрат на годовой выпуск, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сырье и материалы: | | | | |
| · Цемент. | Тонн | 3915 | 900 | 3523000 | |
| · Песок. | Тонн | 9371 | 150 | 1405650 | |
| · Щебень. | Тонн | 13173 | 230 | 3029790 | |
| · С-3 | кг | 29362 | 30 | 880860 | |
| · Арматура. | Тонн | 4100 | 9000 | 36900000 | |
| 2 | Топливо всех видов со стороны | Гкал | 625 | 900 | 562500 |
| 3 | Пар технологический, получаемый со стороны | Тонн | 12003,3 | 160 | 1920528 |
| 4 | Электроэнергия | Квт/ч | 125000 | 1 | 125000 |
| 5 | Вода для технологических целей | м³ | 2500 | 3 | 7500 |
| 6 | Сжатый воздух | м³ | 50000 | 2 | 100000 |
| 7 | Расходы на оплату туда всех работающих | | | | 4268160 |
| 8 | Начисления на расходы по оплате труда всех работающих (39% расходов на оплату всех работающих) | | | | 1664715 |
| 9 | Амортизация зданий, сооружений и оборудования | | | | 3244505 |
| 10 | Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования | | | | 19078675 |
| 11 | Административно – хозяйственные расходы | | | | 3209528 |
| 12 | Прочие расходы | | | | 7505823 |
| | Итого | | | | 246707550 |
Сводная таблица технико-экономических показателей дипломного проекта.
Таблица 25
| | №№пп | Показатели | Единица измерения | Кол-во |
| 11 | 2 | 3 | 4 | |
| 22 | Стоимость товарной продукции в действующих оптовых ценах предприятия | руб. | 300945705 | |
| 33 | Объем реализованной продукции в стоимостном выражении | руб. | 300945705 | |
| 44 | Режим работы основных производственных цехов: | | ||
| Дней в году | День | 253 | ||
| Смен в сутки | Смена | 3 | ||
| Часов в смену | Час | 8 | ||
| 55 | Расход на единицу продукции основного сырья и вспомогательных материалов: | | ||
| · Цемент | Тонн | 0,27 | ||
| · Песок | М³ | 0,803 | ||
| · Щебень | М³ | 1,08 | ||
| · Арматура | Тонн | 0,157 | ||
| · Электроэнергии силовой | Тыс. квт. – час | 10 | ||
| · Топлива технологического | Тн. Усл. Топл. | 0,05 | ||
| · Пара технологического | Тн | 0,15 | ||
| · Воды для технологических целей | Тыс. м | 0,2 | ||
| · Сжатого воздуха | Тыс. м | 4 | ||
| 66 | Общий годовой расход основного сырья и вспомогательных материалов | | ||
| · Цемент | Тонн | 18632 | ||
| · Песок | Тонн | 56243 | ||
| · Щебень | Тонн | 75609 | ||
| · Арматура | Тонн | 11058 | ||
| · Электроэнергии силовой | Тыс. квт. – час | 160440 | ||
| · Топлива технологического | Тн. Усл. Топл. | 4001 | ||
| · Пара технологического | Тн | 6001,65 | ||
| · Воды для технологических целей | Тыс. м | 16004 | ||
| · Сжатого воздуха | Тыс. м | 800220 | ||
| 77 | Численность промышленно – производственного персонала – всего | | ||
| В том числе: | ||||
| · Рабочие | Чел. | 335 | ||
| · Руководители | Чел. | 22 | ||
| · Специалисты | Чел. | 77 | ||
| · Служащие | Чел. | 33 | ||
| | Выработка товарной продукции на одного рабочего | М³/чел. | 932388 | |
| | 88 | Средняя месячная заработная плата: | | |
| · Рабочие | руб. | 7615 | ||
| · Руководители | руб. | 4564 | ||
| · Специалисты | руб. | 5680 | ||
| · Служащие | руб. | 2222 | ||
| 99 | Фонд заработной платы промышленно – производственного персонала: | | ||
| · Рабочие | руб. | 29976000 | ||
| · Руководители | руб. | 13740000 | ||
| · Специалисты | руб. | 5143200 | ||
| · Служащие | руб. | 904800 | ||
| 110 | Полная стоимость единицы продукции (перечислить по основным видам продукции) | | ||
| С 60.30–АIII | руб. | 3465 | ||
| C 40.30–АIII | руб. | 3518 | ||
| 1КОД–42.1 | руб. | 6425 | ||
| 1КОО–42.1 | руб. | 6625 | ||
| РДП 9.57-90 | руб. | 5132 | ||
| РТБ50.50-2(3) | руб. | 3766 | ||
| | РТБ80.50-2(3) | Руб. | 3906 | |
| 111 | Действующая оптовая цена единицы продукции (перечислить по основным видам продукции) | | ||
| С 60.30–АIII | руб. | 4505 | ||
| C 40.30–АIII | руб. | 4573 | ||
| 1КОД–42.1 | руб. | 8353 | ||
| 1КОО–42.1 | руб. | 8613 | ||
| РДП 9.57-90 | руб. | 6672 | ||
| РТБ50.50-2(3) | руб. | 4896 | ||
| | РТБ80.50-2(3) | Руб. | 4922 | |
| 112 | Полная себестоимость всей товарной продукции | руб. | 366588155 | |
| 113 | Годовая прибыль: | | ||
| · Балансовая | руб. | 65642450 | ||
| 114 | Объем капитальных вложений (для нового строительства) | руб. | 46909100 | |
| 115 | Удельные капитальные вложения | руб/куб. м | 670 | |
| 116 | Рентабельность продукции | % | 26 | |
| 117 | Срок окупаемости новых капитальных вложений (для нового строительства) | Год | 2 | |
| 118 | Сумма налога на прибыль предприятия (ставка налога на прибыль для предприятия – 36%), с учетом превышения фонда заработной платы всех работающих над необлагаемой суммой фонда заработной платы промышленно – производственного персонала | руб. | 23631282 | |
