Серии локомотивов

Общий пробег поездных локомотивов,тыс. км; парк непоездных локомотивов

Нормы пробега между ремонтами, тыс. км; межремонтный срок, год

Расчет программы ремонта и технического обслуживания

в грузовом движении

1. КР-2

29267,83

2640

11

2. КР-1

29267,83

880

22

3. ТР-3

29267,83

440

33

4. ТР-2

29267,83

220

67

5. ТР-1

29267,83

19

1407

поездные локомотивы (пассажирские)

1. КР-2

23367,88

2160

11

2. КР-1

23367,88

760

20

3. ТР-3

23367,88

360

34

4. ТР-2

23367,88

180

65

5. ТР-1

23367,88

18

1168

6. ТО-3

-

-

-

непоездные локомотивы (маневровые)

1. КР-2

183,96

17

11

2. КР-1

183,96

7,5

14

3. ТР-3

183,96

2,83

41

4. ТР-2

183,96

1,42

64

5. ТР-1

183,96

0,75

116

6. ТО-3

183,96

0,09

1798

Показатель

Расчетная формула

Расчет по формуле

Величина показателя

1

2

3

4

Грузовое движение

Линейный пробег на участке обращения локомотивных бригад, тыс. км

---

11306,88

Время работы локомотивной бригады

Условные обозначения в таблице 3.1: t_доп, t_доп – дополнительное время работы локомотивной бригады соотвнтственно в грузовом и пассажирском движении, принять 1,5 час.

Труд локомотивных бригад в грузовом движении оплачивается по сдельно-премиальной системе, а в пассажирском движении и на маневровой работе – по повременно-премиальной системе.

Фонд заработной платы, тыс. руб., определяется по видам движения по формуле :

Ч_яв З_мес * 12

Е_ФЗП = ------------------- , (3.5)

1000

где З_мес – месячная заработная плата, руб.

В состав месячной заработной платы, руб., включаются: месячная тарифная ставка, премии, доплаты, надбавки :

З_мес = С_мес + Д_н + Д_кл + Д_пу + Д_пр + В + П + Н_в + Н_рк + Н_с , (3.6)

где С_мес – месячная тарифная ставка, руб.

С_мес = К_тар С₁ , (3.7)

где К_тар – тарифный коэффициент для локомотивных брига (приводится в табл. 1.5) ;

С₁ – тарифная ставка первого разряда. Принимаем равной 4330 руб.

Д_н – доплата за работу в ночное время составляет 13,3 % от месячной тарифной ставки;

Д_кл – доплата за класс квалификации машинистов, 15% ;

Д_пу – доплата за право управления локомотивом помощникам машиниста, 5 % от месячной тарифной ставки ;

Д_пр – доплата за работу в праздничные дни составляет 2,7 % от месячной тарифной ставки ;

В – вознаграждение за выслугу лет принять 15 % от месячной тарифной ставки ;

П – премия определяется установленным процентом от месячной тарифной ставки с учётом доплат за работу в ночное время, доплаты за класс квалификации или право управления локомотивом :

Р_п

П = (С_мес + Д_н + Д_кл + Д_пу) -------- . (3.8)

100

Размер премии (Р_п) для локомотивных бригад в пассажирском движении принять 25 %, а в грузовом движении и маневровой работе – 20 %.

Н_в – надбавка за непрерывный стаж работы определяется по формуле :

Р_в

Н_в = (С_мес + Д_н + Д_кл + Д_пу + Д_пр + В + П) --------- , (3.9)

100

где Р_в – величина надбавки, зависит от стажа работы, 30% ;

Н_рк – надбавка по районному коэффициенту, 30% от всех выплат и доплат ;

Н_с – надбавка за работу в суровых климатических условиях, 20% от месячной тарифной ставки.

При обслуживании маневровых локомотивов в “одно лицо” месячная тарифная ставка увеличивается на 25 %.

Расчёт фонда заработной платы производится в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Расчёт фонда заработной платы локомотивных бригад, руб.

3.2 Расчёт контингента и фонда заработной платы по текущему ремонту, техническому обслуживанию и экипировке локомотивов

Контингент рабочих, чел., по каждому виду ремонта и технического обслуживания отдельно по видам движения рассчитывается по формуле:

∑N_рем Н_ч

Ч_яв = --------------- , (3.10)

Ф_год

где N_рем – программа текущего ремонта и технического обслуживания;

Н_ч – нормативы трудоёмкости текущего ремонта и технического обслуживания, чел-час, приводятся в таблице 1.6.

Ф_год - номинальный фонд рабочего времени, час.

Ф_год =2004 часа.

Расчёт контингента на текущем ремонте и техническом обслуживании производится в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Расчёт контингента на текущем ремонте и техническом обслуживании

Среднюю продолжительность отпуска на техническом обслуживании, текущем ремонте и экипировке локомотивов принять 36 рабочих дней.

36

К_отп = ---------------- = 0,13

303 – 36

К_з= 0,13+0,03+0,005=0,165

Явочный контингент рабочих, которые заняты на экипировке и техническом обслуживании локомотивов по программе ТО-2, рассчитывается по формуле :

Ч_я = Ч_см С_см , (3.11)

где Ч_см – количество человек в смену на экипировке локомотивов, принять 3 чел., а на техническом обслуживании по программе ТО-2 – 10 чел.

Численность на экипировке :

Ч_я = 3*4 =12 (чел);

Ч_сп =12(1+0,165) =14 (чел).

Численность на ТО-2 :

Ч_я = 10*4 = 40 (чел);

Ч_сп = 40(1+0,165) = 48 (чел).

Фонд заработнай платы на текущем ремонте по программам ТР-3, ТР-2, ТР-1 и техническом обслуживании по программе ТО-3 рассчитывается по формуле :

Е_фзп = ∑N_рем С_ФЗП , (3.12)

где С_ФЗП – заработная плата на еденицу ремонта, тыс. руб., приводится в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Фонд заработной платы на текущем ремонте и техническом обслуживании на единицу ремонта, тыс. руб.

Фонд заработнай платы на текущем ремонте и техническом обслуживании рассчитывается в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Фонд заработнай платы на текущем ремонте и техническом обслуживании

Оплата труда рабочих, занятых на экипировке и техническом обслуживании локомотивов по программе ТО-2, производится по повременно-премиальной системе.

Средний разряд рабочих, занятых на экипировке принять 4, а на техническом обслуживании по программе ТО-2 – 4,5. Тарифные коэффициент для 4 разряда – 1,68, для 4,5 разряда – 1,89.

Рабочим на этих видах работ предусматривается премия в размере 30%, а также все виды доплат и надбавок.

Распределение фонда заработной платы по программе ТО-2 на грузовую, пассажирскую и маневровую работу производится пропорционально общему пробегу локомотивов.

Расчёт фонда заработной платы рабочих, занятых на экипировке и техническом обслуживании локомотивов производится в табл. 3.6.

Таблица 3.6 - Расчет фонда заработной платы рабочих, занятых на экипировке и техническом обслуживании локомотивов

Вид оплаты	Формула	ТО-2	На экипировке
1.Месячная тарифная ставка	Ктар*С1	8183,7	7274,4
2.Доплата за работу в ночное время	Стр.1*13,3/100	1088,43	967,5
3.Доплата за праздничные дни	Стр.1*2,7/100	221	196,41
4.Вознаграждение за выслугу лет	Стр.1*15/100	1227,56	1091,16
5.Премия	(Стр.1+ Стр.2)*Рп/100	2781,64	2472,57
6.Надбавка за выслугу лет	(Стр.1+Стр.2+Стр.3+ Стр.4+Стр.5)*30/100	4050,7	3600,61
7.Районный коэффициент	(Стр.1+Стр.2+Стр.3+ Стр.4+Стр.5)*30/100	4050,7	3600,61
8.Надбавка за работу в суровых климат. условиях	Стр.1*20/100	1636,74	1454,88

9.Месячная

Стр.1+…+ Стр.8

23240,47

20658,14

Продолжение таблицы 3.6

заработная плата

23240,47

20658,14

10.Контингент явочный

Ч_я

40

12

11.Годовой фонд заработной платы, тыс.руб.

Стр.9* Стр.10*12/1000

11155,43

2974,77

Наименование групп рабочих

Фонд заработной платы, тыс.руб

Коэффициенты замещения работников, находящихся в отпуске и выполняющих гос.обязанности

Затраты по оплате труда за непроработанное время, гр.2*гр.3

1. Локомотивные бригады

618741,79

0,179

110754,78

2. Рабочие, занятые текущим ремонтом, техническим обслуживанием и экипировкой локомотивов

26393,7

0,135

3563,15

3. Фонд заработной платы работников, планируемый по основным статьям, общим для всех отраслей хозяйства

10291

0,135

1389,29

ИТОГО

655426,49

-

115707,22

№ статьи

Наименование статьи расходов

Контингент списочный

Фонд заработной платы, тыс.руб

1

2

3

4

ЭЛЕКТРОТЯГА

091

Работа электровозов в грузовом движении

413

148874,83

094

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-3

65

2603,7

095

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-2

43

1775,5

096

Текущий ремонт электровозов , работающих в грузовом движении, по программе ТР-1

262

10411,8

099

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТО-3

-

-

100

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТО-2

1636,12

108

Работа электровозов в пассажирском движении

141

379225,4

110

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении по программе ТР-3

50

2023

111

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении по программе ТР-2

34

1287

112

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении по программе ТР-1

156

4. Формирование эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы депо формируются по статьям Номенклатуры расходов и элементам затрат: фонду заработной платы, отчислениям на социальные нужды, материалам, топливу, электроэнергии, амортизации, прочим расходам. Расходы на заработную плату рассчитаны в плане по труду.

4.1 Расходы на материалы

Для обслуживания локомотивов расходы на материалы определяются по видам движения и роду тяги (ст. 091, 108, 153, 168, 196) по формуле :

_л Н_м

Е_м = ∑МS_общ ----------- , (4.1)

1000

_л

где ∑МS_общ – локомотиво-километры общего пробега в границах работы локомотивов ;

Н_м – норма расхода на смазочные и обтирочные материалы на 1000 лок.-км, приводятся в таблице 1.2.

В грузовом движении: тыс.руб.

В пассажирском движении: тыс.руб.

В маневровом движении: тыс.руб.

Расход материалов на текущий ремонт и техническое обслуживание локомотивов (ст. 094-096, 110-112, 156-158, 161, 168-172, 175) и затраты материалов на техническое обслуживание по программе ТО-2 (ст. 100, 116, 162, 176, 205) определяются по формуле :

Е_м = ∑N_рем Н_м , (4.2)

где N_рем – программа ремонта локомотивов ;

Н_м – нормы расхода материалов на единицу ремонта локомотивов, приводятся в таблице 1.3.

В грузовом движении:

ТР-3: тыс.руб.

ТР-2: тыс.руб.

ТР-1: тыс.руб.

ТО-3: -

ТО-2: тыс.руб.

В пассажирском движении:

ТР-3: тыс.руб.

ТР-2: тыс.руб.

ТР-1: тыс.руб.

ТО-3: -

ТО-2: тыс.руб.

В маневровом движении:

ТР-3: тыс.руб.

ТР-2: тыс.руб.

ТР-1: тыс.руб.

ТО-3: тыс.руб.

ТО-2: тыс.руб.

Затраты материалов на экипировку локомотивов определяются по формуле:

_{гр пас} Н_м

Е_м = (∑MS_общ + MS_общ + MS_ман)--------- , (4.3)

1000

_{гр пас}

где ∑MS_общ; ∑MS_общ – локомотиво-километры общего пробега в границах работы локомотивов в грузовом, пассажирском движении ;

∑MS_ман – локомотиво-километры на маневровой работе ;

Н_м – норма расхода материалов на экипировку в руб. на 1000 лок.-км, приводится в таблице 1.2.

тыс.руб.

4.2 Расходы на топливо

Затраты на топливо для маневровой работы (ст. 196) рассчитываются по формуле :

_м

∑Мt_м Н_т Ц_т

Е_т = --------------------- , (4.4)

1000

где ∑Мt_м – локомотиво-часы маневровой работы;

Н_т – норма расхода топлива на 1 час маневровой работы, приво- дится в таблице 1.1.

Цт – цена одной тонны топлива, руб., приводится в таблице 1.2 ;

В маневровом движении: тыс.руб.

Расходы на топливо для текущего ремонта локомотивов определяется по формуле :

Е_т = N_рем Н_т , (4.5)

где Н_т – норма расхода топлива на еденицу ремонта, приводится в таблице 1.3.

В маневровом движении:

ТР-3: тыс.руб.

ТР-2: тыс.руб.

ТР-1: тыс.руб.

ТО-3: тыс.руб.

Расходы на топливо для экипировки локомотива:

тыс.руб.

4.3 Расходы на электроэнергию

Электроэнергия на тягу поездов рассчитывается по видам движения (ст. 091, 108) по формуле

∑Pl_бр Н_э^дв Цэ

Е_т = -------------------- , (4.6)

10⁴ * 1000

Где Н_э^дв – норма расхода электроэнергии на тягу поездов в грузовом и пассажирском движении, приводится в табл. 1.1; Цэ – цена 1кВт-ч, руб., приводится в табл. 1.2.

В грузовом движении: тыс.руб.

В пассажирском движении: тыс.руб.

4.4 Амортизационные отчисления и затраты на капитальный ремонт

Амортизационные отчисления по подвижному составу (ст. 102, 118, 164, 178, 207) рассчитываются по сериям локомотивов по формуле :

М_л Ц_л q_ам

Е_а = ------------------ , (4.7)

100

где М_л – парк локомотивов в распоряжении депо ;

Ц_л – цена локомотива, тыс. руб., приводится в таблице 4.1 ;

q_ам – нарма амортизации на полное восстановление.

В грузовом движении: тыс.руб.

В пассажирском движении: тыс.руб.

В маневровом движении: тыс.руб.

Затраты на капитальный ремонт локомотивов (ст. 101, 117, 163, 177, 206) рассчитываются по видам движения по формуле:

Ц_л М_э q_кр

Е_КР = ------------------- , (4.8)

100

где q_кр – норма расходов на капитальный ремонт, принять 7,5 %

В грузовом движении: тыс.руб.

В пассажирском движении: тыс.руб.

В маневровом движении: тыс.руб.

4.5 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства

К этим расходам относятся средства на оплату труда за непроработанное время, отчисления на социальные нужды производственного персонала, расходы по технике безопасности, производственной санитарии и охране труда, расходы на обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений, амортизационные отчисления производственных основных фондов (машины, станки, производственные здания и т.д.).

Затраты на оплату труда производственного персонала за непроработанное время (ст. 457) рассчитаны в плане по труду.

Отчисления на социальные нужды производственного персонала’’ учитываются по статье 459, относятся на элемент ‘‘прочие’’ и рассчитываются по формуле :

Р_сн

Е_сн = Е_ФЗП ------- , (4.9)

100

где Е_ФЗП – общий фонд заработной платы производственных рабочих с учётом оплаты труда за непроработанное время ; Р_сн – отчисления в единый социальный фонд – 26,4 %. тыс. руб.

Остальные расходы (ст. 456, 458, 460-476) принять :материалы – 5743 тыс. руб.; топливо – 5987 тыс. руб.; электроэнергия – 1442 тыс. руб.;прочие материальные затраты – 2066 тыс. руб. ; амортизация – 9018 тыс. руб.; прочие расходы – 7340 тыс. руб.

4.6 Общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы – это затраты, которые связаны с управлением и организацией производственного процесса.

Отчисления на социальные нужды (ст. 527) относятся на элемент ‘‘прочие расходы’’.

Остальные общехозяйственные расходы принимаются : материалы – 557 тыс. руб., электроэнергия – 125 тыс. руб., амортизация – 22 тыс. руб., прочие расходы – 11806 тыс. руб.

Результат расчётов занесён в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Эксплуатационные расходы , тыс. руб.

148874,83

13521,74

230,16

162626,73

156

Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТР-3

2603,7

1016,196

3619,896

157

Текущий ремонт электровозов, работа-ющих в грузовом движении, по прог-рамме ТР-2

1775,5

720,317

2495,817

158

Текущий ремонт электровозов, работа-ющих в грузовом движении, по программе ТР-1

10411,8

5136,957

15548,757

161

Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении, по программе ТО-3

Продолжение таблицы 4.1

162

Техническое обслу-живание электровозов, работающих в гру-зовом движении, по программе ТО-2

1636,12

11729,425

13365,545

163

Затраты на капи-тальный ремонт электровозов, работающих в грузовом движении

6591,75

6591,75

164

Амортизация электровозов, работающих в грузовом движении

3378,078

3378,078

Итого по грузовому движению

165301,95

32124,635

230,16

6591,75

3378,078

207625,573

2. Пассажирские перевозки

168

Работа электровозов в пассажирском движении

379225,4

3458,45

127,13

382810,98

170

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении по программе ТР-3

2023

700,638

3020,638

171

Текущий ремонт электровозов,рабо-тающих в пассажи-рском движе-нии по программе ТР-2

1287

456,3

1743,3

Продолжение таблицы 4.1

172

Текущий ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении по программе ТР-1

4905,6

2964,384

7869,984

175

Техническое обслуживание электровозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТО-3

-

-

176

Техническое обслуживание электровозов, работающих в пассажирском движении, по программе ТО-2

1308,90

1000,145

2309,045

177

Затраты на капитальный ремонт электровозов, работающих в пассажирском движении

4473,675

4473,675

178

Амортизация электровозов, работающих в пассаж. движении

2302,047

2302,047

138

Экипировка электровозов

3680,82

396,94

4077,76

Итого по пассажирскому движению

392502,72

5455,769

127,13

4473,675

2302,047

408607,429

Всего по электротяге

557804,67

37580,404

357,29

11065,425

5680,152

616234,029

Продолжение таблицы 4.1

3. Распределяемые расходы

196

Работа тепловозов на маневрах

50415,2

30415,2

127,13

80957,53

197

Экипировка тепловозов

37,19

154,37

0,026

191,586

199

Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-3

938,9

2001,784

76,506

3017,19

200

Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-2

563,2

674,496

90,048

1327,744

201

Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-1

266,8

440,684

81,548

789,032

204

Техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-3

1618,2

1397,046

98,89

3114,136

205

Техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-2

297,48

192,678

490,158

206

Затраты на капитальный ремонт маневровых тепловозов

1031,7

1031,7

Окончание таблицы 4.1

207

Амортизация маневровых тепловозов

794,00

794,00

Итого распределяемых

54136,97

34835,574

474,148

1031,7

794,00

91713,076

Всего по теплотяге

54136,97

34835,574

474,148

1031,7

794,00

91713,076

4. Расходы основные, общие для всех отраслей хозяйства

457

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время

655426,49

655426,49

459

Отчисления на социальные нужды производственного персонала

11542,97

11542,97

460-476

Остальные основные общие расходы

10291,00

5743,00

5987,00

1442,00

7340,00

44565,00

Итого основных общих

665717,49

5743,00

5987,00

1442,00

4744,00

9018,00

18882,97

711534,46

5. Общехозяйственные расходы

501

Отчисления на социальные нужды

12808,05

12808,05

485-533

Общехозяйственные расходы

12961,00

557,00

125,00

22,00

11806,00

25471,00

Итого общехозяйственных расходов

12961,00

557,00

125,00

22,00

24614,05

38279,05

Всего расходов по депо

1290620,13

78715,978

6461,148

1924,29

16841,125

15514,152

43497,02

1457760,615

Расчетные измерители и вид тяги

Эксплуатационные расходы, тыс. руб.

Объем эксплуатационной работы,

Себестоимость продукции, руб.

Прямые

Косвенные

Итого основных расходов

Основные, общие для всех отраслей хозяйства

Всего расходов

Обслуживание локомотивов

ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3

Экипировка

ТО-2

Всего

В т.ч. зарплата

Всего

В т.ч. зарплата

Всего

В т.ч. зарплата

Всего

В т.ч. зарплата

Всего

В т.ч. зарплата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. 1000 т-км брутто в пассаж. движении

382810,98

379225,4

13634,067

8215,6

1301,46

305,59

2309,045

1308,9

408607,429

392502,72

313075,16

1120742,271

8538,38

131,26

2. 1000 т-км брутто в грузовом движении

162626,73

148874,83

33393,895

14791

2379,82

558,78

13365,545

1636,12

207625,573

165301,95

391344,03

662550,553

10006,09

66,21

3. Лок-часы маневровой работы

80957,53

50415,2

8440,78

3387,1

37,19

8,73

490,158

297,48

91713,076

54136,97

7115,34

192112,714

183,76

1045,45

4. Амортиза ция и капитальный ремонт локо мотивов

-

-

-

6. Показатели эффективности производства

Показатели эффективности работы предприятия характеризуют использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов и основных фондов, расчёт которых производится в таблице 6.1.

Стоимость основных фондов рассчитывается по формуле:

тыс.руб.

Таблица 6.1 - Показатели эффективности производства