Курсовая Расчет технологического процесса производства рафинат-дистиллята
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
1. Исходные данные
Таблица 1 – Материальный баланс установки А-37/3
Наименование | % | Количество годовое | Цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Приход: - вакуум-дистиллят - деасфальтизат | 71,54 28,46 | | 6240,0 5380,0 |
Итого: | 100 | 1100000,0 | |
Расход: Основная продукция - рафинат дистиллят (компонент ДТ) Попутная продукция - экстракт остатка Потери | 54,3 45,5 0,2 | | |
Итого: | 100 | | |
Таблица 2 – Стоимость основных производственных фондов
Стоимость ОПФ всего: 103152 т.руб.
Активные ОПФ – 62%; =8,9%.
Пассивные ОПФ – 38%; =4,1%.
Таблица 3 – Потребность в материальных и энергетических ресурсах
Наименование ресурсов | Единицы измерения | Нормы расхода | Цена за единицу Руб.коп |
1 | 2 | 3 | 4 |
Реагенты: - фенол синт. техн. Топливо и энергия: - газ непредельный очищенный - мазут топочный - ХОВ на восполение - возврат конденсата - Пар 15 ата - электроэнергия - пром. Вода - оборотная вода | кг/тн кг/тн кг/тн тн/тн Гкал/тн Гкал/тн ткВтч/тн т/тн т/тн | 0,0368 1,314 1,471 4,478 0,00022 0,0058 0,0020 0,000033 0,00032 | 5600 1810 2458 45 375 575 620 1735 2190 |
Таблица 4 – Штатная расстановка
Наименование профессии | Разряд | Количество явочное в смену | Количество явочное в сутки | Тарифная ставка/оклад |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сменный персонал: | 8 | | | |
Старший оператор технологических установок | 6 | 2 | | |
Оператор технологических установок | 5 | 4 | | |
Машинист компрессорных установок | 6 | 2 | | |
Дневной персонал: | | 14 | | |
Слесарь по ремонту технологического оборудования | 5 | | 7 | |
Электромонтер | 5 | | 3 | |
Слесарь КИП | 6 | | 3 | |
Сварщик | 5 | | 1 | |
ИТР и служащие: | | 14 | | |
Начальник цеха | Рук | | 1 | 23000,0 |
Заместитель начальника цеха | Рук | | 1 | 18200,0 |
Ведущий инженер | Рук | | 1 | 17100,0 |
Механик цеха | Спец | | 1 | 16740,0 |
Продолжение таблицы 4 | ||||
Инженер по ремонту | Спец | | 1 | 14080,0 |
Энергетик цеха | Спец | | 1 | 16740,0 |
Начальник участка эксплуатации КИП | Рук | | 1 | 15660,0 |
Начальник установки | Рук | | 1 | 16740,0 |
Механик установки | Спец | | 1 | 16200,0 |
Ст. экономист | Служ | | 1 | 15200,0 |
Кладовщик | МОП | | 1 | 8000,0 |
Уборщик | МОП | | 3 | 4500,0 |
2. Организация основного производства
2.1 Расчёт бюджета рабочего времени
На основе графика выходов лежит расчёт рабочего времени на 2010год.
Таблица 5 - Бюджет рабочего времени на 2010год
Показатели | Периодическое производство | Непрерывное производство | ||
Тсм = 7 | Тсм = 8 | Тсм = 6 | Тсм = 8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Календарный фонд времени (Ткал) | 365 | 365 | 365 | 365 |
2. Выходные дни | 12 | 12 | - | - |
3. Праздничные дни | 104 | 104 | 73 | 91 |
4. Номинальный фонд времени, дней (Тном) | 249 | 249 | 292 | 274 |
5. Плановые невыходы на работу: 5.1Основной и дополнительный отпуск 5.2 По больничным листам 5.3 Исполнение гос. обязанностей 5.4 Ученический отпуск | 43 28+8 5 0,5 1,5 | 43 28+8 5 0,5 1,5 | 43 28+8 5 0,5 1,5 | 43 28+8 5 0,5 1,5 |
6. Эффективный фонд времени (Тэф): дней часов | 206 1442 | 206 1648 | 249 1494 | 231 1848 |
2.2 Расчёт графика выходов
Основной персонал предприятия (технологический персонал) работает в особо вредных условиях труда, следовательно, продолжительность рабочей смены составляет 6 часов. На основании этого составляется график выходов сменного персонала.
Тэф=1494 часов
Рабочие дни=365/25*5=73
Таблица 6 – Расчёт графика выходов сменного персонала
Бригады | календарное время | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
6 -12 А | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | Г | Д | Д | Д | Д | Д |
12-18 Б | Г | Д | Д | Д | Д | Д | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г |
18-24 В | В | В | Г | Г | Г | Г | Г | Д | Д | Д | Д | Д | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | В | В | В |
0-6 Г | Б | Б | Б | В | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | Г | Д | Д | Д | Д | Д | А | А | А | А | А | Б | Б |
отдых Д | Д | Г | В | Б | Б | А | Д | Г | В | В | Б | А | Д | Г | Г | В | Б | А | Д | Д | Г | В | Б | А | А |
2.3 Расчёт численности работающих
2.3.1 Расчёт численности сменного персонала
Расчёт производится в целом по категории «сменный персонал» с учётом явочной численности по видам профессий и разрядов.
Коэффициент подмены рассчитывается по формуле:
Кподмены = Тном / Тэф
Списочный состав = Норм. численности*Кподмены
Таблица 7 – Расчёт численности сменного персонала.
Наименование профессии | Разряд | Явочная в смену | Число бригад | Норм. числен -ности | Кподмены | Списочный состав | Тарифная ставка |
1. Старший оператор технологи- ческой установки | 6 | 2 | 5 | 10 | 1,17 | 12 | 66,67 |
2. Оператор технологи- ческой установки | 5 | 4 | 5 | 20 | 1,17 | 23 | 57,50 |
3. Машинист компрессорной установки | 6 | 2 | 5 | 10 | 1,17 | 12 | 66,67 |
Итого: | | | | | | 47 | |
2.3.2 Расчёт численности рабочих дневного персонала
Общая численность работников рассчитывается на основе исходных данных с учётом Кподмены.
Условия труда – ВУТ
Кподмены = Тном/Тэф = 249/206 = 1,2
Таблица 8 – Расчёт численности дневного персонала
Наименование профессии | Разряд | Явочная в сутки | Число бригад | Норм. числен -ности | Кподмены | Списочный состав | Тарифная ставка |
1. Слесарь по ремонту технологического оборудования | 5 | 7 | 1 | 7 | 1,2 | 8 | 54,77 |
2.Электромонтер | 5 | 3 | 1 | 3 | 1,2 | 4 | 54,77 |
3. Слесарь КИП | 6 | 3 | 1 | 3 | 1,2 | 4 | 63,50 |
4. Сварщик | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1 | 54,77 |
Итого: | | | | | | 17 | |
3. Расчетная часть
3.1 Расчет материального баланса технологической установки
Таблица 9 – Материальный баланс установки А – 37/3
Наименование | % | Количество годовое |
1 | 2 | 3 |
Приход: - вакуум-дистиллят - деасфальтизат | 71,54 28,46 | 786940 313060 |
Итого: | 100 | 1100000 |
Расход: Основная продукция - рафинат дистиллят (компонент ДТ) Попутная продукция - экстракт остатка Потери | 54,3 45,5 0,2 | 597300 500500 2200 |
Итого: | 100 | 1100000 |
3.2 Расчёт сумм амортизационных отчислений
Амортизация – это стоимость оборудования и средств труда, установленное в размере расчётной нормы амортизации, переносимое в себестоимость готовой продукции.
Агод=
где стоим.ОПФ – стоимость ОПФ, тыс.руб;
Nа – нормы амортизационных отчислений,
Стоимость ОПФ – всего 1031520 тыс. руб.
- активные составляют 62% - 63954,24 тыс. руб.;Nа=8,9%
- пассивные составляют 38% - 39197,76 тыс. руб.;Nа=4,1%
Расчёт сумм амортизационных отчислений активных ОПФ
Агод=5691,93 тыс. руб.
Расчёт сумм амортизационных отчислений пассивных ОПФ
Агод==1607,11 тыс. руб.
3.3 Расчёт фонда оплаты труда
3.3.1 Расчёт оплаты труда сменного персонала
Расчёт производится на основании утверждённой методике ОАО АНХК.
Расчёт производится на основе средней тарифной ставке.
Чср=,
где n – число работающих по данному разряду;
ч – часовая ставка.
Чср==62,18 руб./час
Расчёт фонда оплаты труда по тарифу
Фтар=Тэф*Чср*n
Фтар=1494*62,18*47=4366155,2 руб.
Расчёт фонда оплаты труда в праздничные дни
Фпразд=12*Тсмены*Чср*n
Фпразд=12*6*62,18*47=210417,12 руб.
Расчёт фонда оплаты труда в ночное время
Фноч=1/3*3/5*Фтар,
где 1/3 – доля ночных смен в году:
3/5 – коэффициент доплаты за работу в ночное время
Фноч=1/3*3/5*4366155,2=873231,04 руб.
Расчёт фонда премий
Премия основному персоналу – 40%
Фпрем= ,
Фпрем=(4366155,2+210417,12+873231,04)*0,4=2179921,3 руб.
Расчёт основного фонда оплаты труда
Фосн=(Фтар+Фпразд+Фноч+Фпрем)*1,6
Фосн=(4366155,2+210417,12+873231,04+2179921,3)*1,6=12207559,46 руб.
Фонд дополнительной оплаты труда
Фдоп=,
где Дни – сумма: «очередной отпуск + дополнительный отпуск + ученический отпуск + исполнение гос.обязанностей согласно «Бюджету рабочего времени», Дни=40дней.
7 – число часов, оплачиваемых за каждый непроработанный день.
Фдоп= = 2287896,02 руб.
Расчёт годового фонда оплаты труда
Фгод=Фосн+Фдоп=12207559,46+2287896,02=14495455,48 руб.
Расчёт ЕСН
ФЕСН=,
ФЕСН==3768818,42 руб.
3.3.2 Расчёт фонда оплаты труда дневного персонала
Расчет средней тарифной ставки
Чср=,
Чср==56,83 руб/час
Расчёт фонда оплаты труда по тарифу
Фтар=Тэф*Чср*n,
Фтар=1442*56,83*17=1393130,6 руб.
Расчёт фонда премий
Премия дневному персоналу – 28%,
Фпрем=1393130,6*0,28=390076,6 руб.
Расчёт основного фонда оплаты труда
Фосн=(Фтар+ Фпрем)*1,6
Фосн=(1393130,6+390076,6)*1.6=2853131,5 руб.
Расчёт фонда дополнительной оплаты труда
Фдоп=,
Фдоп= = 542094,98 руб.
Расчёт годового фонда оплаты труда
Фгод=Фосн+Фдоп=2853131,5+542094,98=3395226,4 руб.
Расчёт ЕСН
ФЕСН=,
ФЕСН==882758,86 руб.
3.3.3 Расчёт фонда оплаты труда ИТР и служащих
Расчёт производится на основе установленных должностных окладов за месяц и количества отработанных месяцев (11 месяцев).
Расчёт производится в табличной форме.
Согласно бюджету рабочего времени дополнительный фонд составляет 17% от основного.
Фонд социальных отчислений составляет 26% от годового фонда оплаты труда:
20% - в пенсионный фонд;
3,1% - на медицинское страхование;
2,9% - социальное страхование.
Таблица 10 – Расчёт фонда оплаты труда ИТР и служащих
Наименование профессии | к -во | Оклад, руб | Фонд по окладу, руб | Фосн, руб | Фдоп, руб | Фгод, руб | ФЕСН, руб |
1. начальник цеха | 1 | 23000 | 253000 | 404800 | 68816 | 473616 | 123140,16 |
2. зам. начальника цеха | 1 | 18200 | 200200 | 320320 | 54454,4 | 374774,4 | 97441,34 |
3. ведущий инженер | 1 | 17100 | 188100 | 300960 | 51163,2 | 352123,2 | 91552,03 |
4. механик цеха | 1 | 16740 | 184140 | 294624 | 50086,08 | 344710,08 | 89624,62 |
5. инженер по ремонту | 1 | 14080 | 154880 | 247808 | 42127,36 | 289935,36 | 75383,19 |
6. энергетик цеха | 1 | 16740 | 184140 | 294624 | 50086,08 | 344710,08 | 89624,62 |
7. начальник участка эксплуатации КИП | 1 | 15660 | 172260 | 275616 | 46854,72 | 322470,72 | 83842,39 |
8. начальник установки | 1 | 16740 | 184140 | 294624 | 50086,08 | 344710,08 | 89624,62 |
9. механик установки | 1 | 16200 | 178200 | 285120 | 48470,4 | 333590,4 | 86733,5 |
10. ст. экономист | 1 | 15200 | 167200 | 267520 | 45478,4 | 312998,4 | 81379,58 |
11. кладовщик | 1 | 8000 | 88000 | 140800 | 23936 | 164736 | 42831,36 |
12. уборщик | 3 | 4500 | 148500 | 237600 | 40392 | 277992 | 72277,92 |
Итого | | | 3364416 | 571950,7 | 3936366,7 | 1023455,35 |
3.4 Расчёт потребностей в материальных и энергетических ресурсах
Таблица 11 – Потребность в сырье материальных и энергетических ресурсов.
Наименование ресурсов | ед. изм. | Норма расхода | Кол-во | ед. изм. | Цена, руб | Сумма, тыс.руб. |
Сырьё: - вакуум-дистиллят - диасфальт Реагенты: - фенол синт.техн. Топливо и энергия: - газ непредельный очищенный - мазут топочный - ХОВ на восполение - возврат конденсата - пар 15 ата - электроэнергия - пром. вода - оборотная вода | тн/тн тн/тн тн/тн тн/тн тн/тн тн/тн Гкал/тн Гкал/тн ткВтч/тн тм3/тн тм3/тн | 1,32 0,52 0,0000368 0,001314 0,001471 4,478 0,00022 0,0058 0,002 0,000033 0,00032 | 786940 313060 21,98 784,85 878,63 2674709 131,4 3464,3 1194,6 19,7 191,14 | тн тн тн тн тн тн Гкал Гкал кВт/ч тм3 тм3 | 6240 5380 5600 1810 2458 45 375 575 620 1735 2190 | 4910505,6 1684262,8 123,08 1420,58 2159,67 120361,9 49,3 1991,97 740,7 34,2 418,6 |
3.5 Расчёт сметы «цеховые расходы»
В документе предоставлены расходы общепроизводственного характера в состав которых включаются накладные расходы по обслуживанию цеха, а так же затраты по управлению цехом и затраты на содержание цеховых объектов в эксплуатационном состоянии.
Таблица 12 – Расчёт сметы «цеховые расходы»
Наименование затрат | Сумма, тыс. руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 |
1.Содержание аппарата управления цеха | 3936,4 | Заработная плата ИТР |
2.Страховые взносы | 1023,5 | Ставка налога 26% |
3. Амортизация зданий и сооружений | 1607,11 | Амортизация пассивных ОПФ |
4.Содержание зданий и сооружений | 705,56 | 1,8% от стоимости пассивных ОПФ |
5.Текущий ремонт | 783,96 | 2% от стоимости пассивных ОПФ |
6.Охрана труда | 4365,4 | 20% от годового фонда всех рабочих |
7.Испытания, опыты, исследования | 327,4 | 1,5% от годового фонда всех рабочих |
8. Износ МБП | 63,6 | 3,5% от суммы статей 4, 5, 7 |
Итого | 12812,93 | |
9. Прочие цеховые расходы | 256,26 | 2% от итого |
Всего по смете | 13069,2 | |
3.6 Расчёт сметы по расходам на содержание и эксплуатацию оборудования
Расчёт производится для ремонтных подразделений предприятия, которые заняты обслуживанием оборудования и его состоянием.
Состав сметы определён положением по предприятию и входит в затраты на производство.
Таблица 13 – Расчёт сметы по расходам на содержание и эксплуатацию оборудования
Наименование затрат | Сумма, тыс. руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 |
1.Заработная плата дневного персонала рабочих | 3395,2 | Заработная плата дневного персонала |
2. Страховые взносы | 882,8 | Ставка налога 26% |
3.Содержание оборудования | 767,45 | 1,2% от стоимости активных ОПФ |
4.Ремонт оборудования | 796,87 | 14% от суммы амортизационных отчислений активных ОПФ |
5.Внутризаводское перемещения грузов | 7913,7 | 1,2 рубля на 1000р стоимости сырья |
Итого: | 13756,02 | |
6.Прочие производственные расходы | 687,8 | 5% от итого |
7.Всего по смете | 14443,82 | |
3.7 Расчет калькуляции себестоимости компонента ДТ
Таблица 14 – Калькуляция себестоимости компонента ДТ на весь объём – 597300 тн и на 1 тн
Наименование статей и элементов затрат | ед. изм. | Цена, руб. | На весь объём | На 1 тн | ||
Кол - во | Сумма, тыс. руб. | Кол - во | Сумма, руб. | |||
1. Сырьё: - вакуум-дистиллят - диасфальт 2.Вспомогательные материалы: -фенол синт.техн. | тн тн тн | 6240 5380 5600 | 786940 313060 21,98 | 4910505,6 1684262,8 123,08 | 1,32 0,52 0,0000368 | 8236,8 2797,6 0,20 |
Итого | | | | 6594891,5 | | 11034,6 |
3.Энергоресурсы: - газ непредельный очищенный - мазут топочный - ХОВ на восполение - возврат конденсата - пар 15 ата - электроэнергия - пром. вода - оборотная вода | тн тн тн Гкал Гкал кВт/ч тм3 тм3 | 1810 2458 45 375 575 620 1735 2190 | 784,85 878,63 2674709 131,4 3464,3 1194,6 19,7 191,14 | 1420,58 2159,67 120361,9 49,3 1991,97 740,7 34,2 418,6 | 0,001314 0,001471 4,478 0,00022 0,0058 0,002 0,000033 0,00032 | 2,38 3,62 201,51 0,08 3,34 1,24 0,57 0,7 |
Итого | | | | 127176,9 | | 213,44 |
ПМЗ | | | | 6722068,4 | | 11248,04 |
4. Заработная плата основного персонала 5. Страховые взносы 6. Амортизация активных ОПФ 7. Цеховые расходы 8. РСЭО 9.Общехозяйственные расходы | | | | 14495,6 3768,8 5691 13069,2 14443,82 18413,15 | | 24,3 6,3 9,5 21,9 24,2 30,8 |
Производственная себестоимость | | | | 6791949,97 | | 11365,65 |
10.Внепроизводственные расходы 11. Попутная продукция - экстракт остатка | тн | 920 | 500500 | 339597,5 -460460 | 0,84 | 568,28 -772,8 |
Полная себестоимость | | | | 6671087,47 | | 11161,13 |
3.8 Расчёт отпускной цены
Цена – денежное выражение стоимости единицы товара.
Цот=с/ст(един.)+прибыль,
Прибыль составляет величину равную уровню рентабельности производимой продукции.
По данным базового предприятия, уровень рентабельности для нефтепродуктов составляет 32% от себестоимости готовой продукции.
Прибыль=11161,13*0,32=3571,6 руб.
Цот=11161,13+3571,6=14732,7 руб.
Выручка=Q*Цот,
где Q – калькулируемое количество продукции, тн.
Выручка=597300*14732,7=8799841710 руб.
Прибыль=8799841,71-6671087,47=2128754,24 тыс. руб.
4. Расчёт технико-экономических показателей деятельности технологической установки А-37/3
Таблица 15 – Технико-экономические показатели
Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
1.Мощность установки: -по сырью -по продукту | т/год т/год | 1100000 597300 |
2.Численность рабочих: -сменный -дневной -ИТР и служащие | человек человек человек | 78 47 17 14 |
3. Производительность труда: - натуральный метод - стоимостной метод - трудовой метод | тн/чел т.руб/чел чел.час/тн | 7657,69 112818,48 0,2 |
4. Себестоимость основной продукции: - на весь объём - на 1тн | тыс.руб руб | 6671087,47 11161,13 |
5. Отпускная цена | руб/тн | 14732,7 |
6. Выручка | тыс.руб | 8799841,71 |
7. Рентабельность | % | 32 |
8. Прибыль | тыс.руб | 2128754,24 |
Натуральная производительность труда - это количество продукции на одного работающего.
Птр=В/N,
где N – общая численность работающих,чел.;
В – кол – во продукции
Птр =597300/78=7657,69 тн/чел
Стоимостная производительность труда – это колдичество рублей на одного работающего.
Птр=В*Цот/N
Птр=8799841710/78=112818483,46 руб/чел
Трудовая производительность труда – это количество рублей на одного работающего.
Птр=Т/В,
где Т – трудоёмкость, чел.*час.
Т=nсм*Тэф+nдн*Тэф+nИТР*Тэф
Т=47*1494+17*1442+14*1648=117804
Птр=117804/597300=0,2 чел.час/тн
Литература
1. Методические показания к выполнению курсовой работы по дисциплине Экономика организации. Издательство АПТ 2006г. г. Ангарск.
2. Тарифные сетки и ставки ОАО «АНХК»
3. Удельные формы расходов материальных и энергетических ресурсов
4. Временная методика калькулирования себестоимости готовой продукции
5. Штатная расстановка личного персонала по технологическим расстановкам
6. Нормативы организации и управление трудом на ОАО «АНХК»