Реферат Аудит і розробка системи управління якістю комплексу виробництва шин ЗАТ Росава. Методика анал
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
УДК 658.562.012.7 (075.8)
Інв. №
Міністерство освіти і науки україни
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Кафедра Главный технології виробництва літальних апаратів
До захисту допускаю
Завідувач кафедри
д-р. техн. наук. проф.
__________ В.С. Кривцов
(підпис)
аудит та Розробка системи управління якістю
КОМПЛЕКСУ ВИРОБНИЦТВА ШИН ЗАТ «РОСАВА».
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НАЙВИСШИМ КЕРІВНИЦТВОМ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Пояснювальна записка до дипломної роботи спеціаліста,
Напрямок 7.000001 – «Специфічні категорії»
Фаховий напрямок – «Стандартизація, сертифікація та якість»
ХАІ.104.960С.08В.000001, 982356 ПЗ
Виконавець студент _______ _____________
(№ групи) (П.І.Б.)
________________________
(підпис, дата)
Керівник _______________________________
(науковий ступень, вчене звання)
______________________________________
(підпис, дата) (П.І.Б.)
Нормоконтролер __________________________
(науковий ступень, вчене звання)
______________________________________
(підпис, дата) (П.І.Б.)
Консультанти:
з спеціального розділу _____________________________________________
(науковий ступень, вчене звання) (П.І.Б.)
__________________________
(підпис, дата)
з економічного розділу _____________________________________________
(науковий ступень, вчене звання) (П.І.Б.)
__________________________
(підпис, дата)
з розділу БЖД та ЦО _____________________________________________
(науковий ступень, вчене звання) (П.І.Б.)
________________________ (підпис, дата)
2008
Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет
і
м. Н.Е. Жуковского “ХАЇ”
“Затверджую”
Зав. кафедрою 104
__________________
проф. Кривцов В.С.
«___»_________200_г.
Завдання
студенту Житнюк Тетяна Віталіївна
на виконання дипломної роботи спеціаліста спеціальності
8.000001 “Якість, стандартизація і сертифікація”.
1 Тема дипломної роботи: «Аудит і розробка системи управління якістю комплексу виробництва шин ЗАТ «Росава». Методика аналізу найвищим керівництвом системи управління якістю»
2 Зміст дипломної роботи
2.1 Введення
2.2 Аудит адекватності системи управління якістю
2.3 Розробка системи управління якістю
2.3.1 Опис організації
2.3.2 Опис продукції
2.3.3 Політика організації в області якості
2.3.4 Розподіл відповідальності за елементи системи управління якістю.
2.4 Документована методика «Методика аналізу найвищим керівництвом системи управління якістю»
2.5 Економічна частина
2.6 Безпека життєдіяльності і цивільна оборона
2.7 Висновок
2.8 Література
2.9 Анотація
3 Оформлення дипломної роботи
3.1 Дипломна робота повинна бути представлена запискою пояснення, додатками (при необхідності) і ілюстративними матеріалами
3.2 Дипломна робота повинна бути оформлена з дотриманням вимог діючих нормативних документів
Керівник дипломної роботи _____________(Гут Т.П.)
«___» _________2008 р.
Виконавець ________________(
«___» _________2008 р.
Содержание
с.
Введение………………………………………………………………………………
1 Нормативные ссылки…………………………….……………………………..
2 Термины, определения и сокращения….…………...………………………
3 Аудит адекватности системы управления качеством…………………………………………………………………………………..
4 Описание организации…………………………………………………….……
5 Описание продукции…………..……………………….………………………..
6 Политика организации в области качества…………… …………………
7 Распределение ответственности за элементы системы управления качеством…………………………………………………………………………………..
8 Документированная методика (индивидуальное задание)…………………………………………………………………………………….
9 Экономическая часть.………………..………………..…….………………….
10 Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона………….
Заключение …….……………………………………..………….…………………
Список используемой литературы…….……….…………………………….
Аннотация…………………………………………………………………………....
ВВЕДЕНИЕ
Системы управления качеством могут содействовать организациям в повышении удовлетворенности заказчиков. Заказчики требуют продукцию, характеристики которой удовлетворяют их потребности и ожидания. Эти потребности и ожидания оформляют в виде технических условий на продукцию и помечают как требования заказчиков. Требования заказчиков могут быть отмечены заказчиком в контракте или определены непосредственно организацией. В каждом из этих случаев именно заказчик определяет приемлемость продукции. Изменение потребностей и ожиданий заказчиков, а также конкурентное давление и технический прогресс вынуждают организации постоянно совершенствовать свою продукцию и процессы.
Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо направлять ее и управлять систематически и прозрачным способом. Успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы управления качеством, разработанной для постоянного улучшения деятельности с учетом потребностей всех заинтересованных сторон (потребители, работники предприятия, акционеры, общество).
В комплексе производства шин ЗАО «Росава» внедрена и функционирует система управления качеством в соответствии с требованием стандарта ДСТУ ISO 9001:2000.
Подход который базируется на применении систем управления качеством, побуждает организации анализировать требования заказчиков, определять процессы, которые содействуют получению продукции, приемлемой для заказчика, и обеспечивать постоянный контроль этих процессов. Система управления качеством может быть основанием для постоянного улучшения, которое позволяет увеличить вероятность повышения удовлетворенности заказчика и других заинтересованных сторон. Она дает организации и ее заказчикам уверенность в ее состоятельности поставлять продукцию, которая постоянно отвечает требованиям.
В стандарте ДСТУ ISO 9001:2000 разграничивают требования к системам управления качеством. Они общие и применимые к организациям всех отраслей промышленности и экономики, независимо от категории предлагаемой продукции.
Стандарт ДСТУ ISO 9001:2000 не устанавливает непосредственно требований к продукции.
Требования к продукции могут быть установлены заказчиками, или организацией с предвидением требований заказчиков, или регламентами. Требования к продукции и в некоторых случаях, связанных с нею процессов могут быть изложены, например, в документах технических требований, стандартах на продукцию, стандартах на процессы, контрактных соглашениях и регламентах.
Любую деятельность или комплекс видов деятельности, для которых используют ресурсы для превращения входов в выходы, можно назвать как процесс.
Для эффективного функционирования организации должны определить многочисленные взаимосвязанные и взаимодействующие процессы и управлять ими. Часто выход одного процесса непосредственно является входом следующего процесса. Систематическое определение процессов и их взаимодействий в организации, а также управление ими называют «процессным подходом».
Этот международный стандарт назначен побуждать организации к принятию процессного подхода в управлении.
Политику и цели в сфере качества устанавливают как главное направление для организации. Вместе они распределяют желаемые результаты и помогают организации использовать свои ресурсы для достижения этих результатов. Политика в сфере качества обеспечивает основание для установления и просмотра целей в сфере качества. Необходимо, чтобы цели в сфере качества были согласованы с политикой в сфере качества и обязательствами относительно постоянного улучшения и чтобы их результаты были измеримы. Достижение целей в сфере качества может положительно влиять на качество продукции, результативность работы и финансовые показатели и, тем самым, на удовлетворенность и уверенность заинтересованных сторон.
Система управления качеством – это часть системы управления организацией, которая направлена на достижение результатов в соответствии с целями в сфере качества и на удовлетворение потребностей, ожиданий и требований заинтересованных сторон.
Разнообразные составные части системы управления качеством могут быть интегрированы вместе с системой управления качеством в единую систему управления, которая использует общие элементы. Это может упростить планирование, распределение ресурсов, определение дополнительных целей и оценивание общей результативности деятельности организации. Оценивание системы управления организацией может осуществляться согласно собственным требованиям организации. Система управления может также проверяться на соответствие требованиям стандартов, таких, как ДСТУ ISO 9001:2001.
В дипломной работе следует провести проверку действующей в комплекса производства шин ЗАО «Росава» системы управления качеством. В ходе выполнения нужно разработать план проведения аудитов, выбрать критерии аудита, провести проверку документации и деятельности организации на местах. По результатам проведения аудита провести анализ причин несоответствий и предложить корректирующие действия. Результаты проведенного аудита следует учесть при разработке руководства по качеству комплекса производства шин ЗАО «Росава». В соответствии с заданием разработать методику анализа найвысшым руководством системы управления качеством.
1 Нормативные ссылки
При разработке и написании данной дипломной работы использовались международные, государственные, отраслевые стандарты и правила оформления технической документации.
Для удобного ознакомления с их перечнем, они представлены в виде
таблицы 1.
Таблица 1 – Используемые нормативные ссылки
| ДСТУ 10013:2001 | Керівні вказівки по розробці керівництва за якістю. | |
| ДСТУ 1.5 – 93 | Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення і змісту стандартів. | |
| ДСТУ ISO 9000:2001 | Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и применению | |
| ДСТУ ISO 9001:2001 | Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и/или разработке, производстве, монтаже и обслуживании. | |
| ГОСТ 2.902-86 | Порядок проверки, согласования и утверждения документации | |
| СОУ 03.00 – 07 | Система управления качеством. Общие требования | |
| СОУ 03.01 – 07 | Руководство по качеству | |
| СОУ 03.02 – 07 | Управление документацией | |
| Окончание т аблиц ы 1 | ||
| СОУ 03.03 - 07 | Управление протоколами | |
| СОУ 04.02 – 07 | Обязательства руководства | |
| СОУ 04.03 – 07 | Политика в области качества | |
| СОУ 04.05 – 07 | Обеспечение ресурсами | |
| СОУ 04.06 – 07 | Человеческие ресурсы | |
| СОУ 05.03 – 07 | Инфраструктура | |
| СОУ 05.04 – 07 | Производственная среда | |
| СОУ 05.05 – 07 | Планирование выпуска продукции | |
| СОУ 05.06 – 07 | Управление процессами, которые касаются заказчиков | |
| СОУ 05.07 – 07 | Проектирование и разработка | |
| СОУ 05.10 – 07 | Процесс закупки | |
| СОУ 05.11 – 07 | Закупка | |
| СОУ 05.12 – 07 | Управление производством и предоставление услуг | |
| СОУ 05.13 – 07 | Управление средствами мониторинга и измерительной техники | |
| СОУ 05.14 – 07 | Измерение, анализ и улучшение. Общее положение | |
| СОУ 05.15 – 07 | Внутренний аудит | |
| СОУ 05.16 – 07 | Управление несоответствующей продукцией | |
| СОУ 07.11 – 07 | Корректирующие действия | |
| СОУ 07.12 – 07 | Предупреждающие действия | |
| СОУ 08.10-07 | Методика анализа найвышым руководством системы управления качеством | |
2 ТЕРМИНЫ и Определения
При рассмотрении необходимо руководствоваться определениями и терминами, которые даны в ДСТУ ISO 9000.
Ниже приведены некоторые определения из ДСТУ ISO 9000.
- качество - степень, с которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требования;
- требование - сформулированная потребность или ожидание, общепонятные или обязательные;
- удовлетворенность заказчика - восприятие заказчиком степени выполнения его требований;
- система управления качеством - Система управления, которая направляет и контролирует деятельность организации относительно качества;
- политика в сфере качества - общие намерения и направленность организации, связанные с качеством, официально сформулированные наивысшим руководством;
- наивысшее руководство - лицо или группа лиц, которая направляет и контролирует деятельность организации на наивысшем уровне;
- результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов;
- эффективность - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами;
- организация - совокупность людей и средств производства с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений;
Примеры. Компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение, организация, индивидуальный торговец, ассоциация или их подразделения или комбинации.
- организационная структура - распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками;
- заказчик - организация или лицо, которое получает продукцию;
- поставщик - организация или лицо, которое предоставляет продукцию;
Примеры. Производитель, посредник, розничный торговец или продавец продукции, поставщик услуги или информации.
- процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые превращают входы в выходы;
- продукция - результат процесса;
- методика - установленный способ деятельности или осуществление процесса;
- характеристика качества - собственная характеристика продукции, процесса или системы, связанная с требованием;
Примечание. “Собственный" означает присутствующий в чем-то именно как постоянная характеристика.
- соответствие - выполнение требования;
- несоответствие - невыполнение требования;
- предупреждающее действие - действие, которое выполняют для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;
- корректирующее действие - действие, которое выполняют для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;
- документ - информация и ее носитель;
Примеры. Протокол, технические условия, документированная методика, чертеж, отчет, стандарт.
- руководство по качеству - документ, который регламентирует систему управления качеством организации;
- проверка - подтверждение предоставлением объективных доказательств, что установленные требования выполнены;
- критерии аудита - совокупность политики, методик или требований, которые используют как эталон.
3 АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
3.1 Общие положения
По требованию задания на дипломную работу необходимо было осуществить аудит системы управления качеством комплекса производства шин ЗАО «Росава» на адекватность и на соответствие требованиям ДСТУ ISO 9001, в соответствии с требованиями ISO 19011-2001 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента».
В данной части дипломной работы содержатся следующие виды работ: аудит на адекватность, аудит на соответствие, формулировка несоответствий и определение их причин методом причинно-следственного анализа, формулировка корректирующих действий.
Аудит на адекватность – проверка соответствия документации установленным требованиям.
Аудит на соответствие – проверка соответствия деятельности установленным требованиям.
Аудит системы управления качеством в соответствии со стандартами
ISO серии 9000 очень важен для любой организации, так как является ключевым средством для достижения целей, изложенных в политике и целях в области качества организации. Аудит системы управления качеством проводят с целью определения эффективности и пригодности элементов системы управления качеством для достижения целей, установленных в области качества. Аудит системы управления качеством обеспечивает получение объективных данных, касающихся необходимости сокращения, устранения и предотвращения несоответствий.
По согласованию с руководителем дипломной работы для проведения аудита на адекватность был выбран элемент 5 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА» по ДСТУ ISO 9001, для проведения аудита на соответствие – пункт 5.6 «Анализ со стороны руководства» .
Для проведения проверки были составлены рабочие документы – план проверки, перечни контрольных вопросов, используемые для оценки элемента системы управления качеством, согласно требованиям ДСТУ ISO 19011. В процессе подготовки к проверке в соответствии с ISO 19011-2001 проведено предварительное совещание с руководством комплекса по вопросам организации проверки.
В процессе сбора доказательств производился опрос сотрудников, анализ документов и наблюдение за деятельностью проверяемой организации и ее производственными условиями.
Все наблюдения были документально зарегистрированы и проверены путем фактического их сравнения с другими сведениями (например, измерения, зарегистрированные данные, другая доказательная документация).
В ходе заключительного совещания руководству комплекса были представлены результаты проверки и выводы относительно эффективности элемента системы управления качеством 5 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА».
Примечание. В данной части работы под терминами «проверка» и «аудит» подразумевается одно и то же.
3.2
План проверки
Целью проведения проверки является:
- установление соответствия или несоответствия процедур руководства по качеству комплекса производства шин ЗАО «Росава» требованиям элемента 5 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА» ДСТУ ISO 9001;
- установление соответствия или несоответствия деятельности комплекса производства шин ЗАО «Росава» требованиям пункта 5.6 «Анализ со стороны руководства» ДСТУ ISO 9001;
- предоставление поверяемого комплекса возможности улучшить систему управления качеством;
- -удовлетворение нормативных требований.
Основанием для проверки является:
- требования задания на дипломную работу;
- утвержденный план аудита;
- требования ДСТУ ISO 9001.
Вводное совещание:
Проводит главный эксперт аудитор в присутствии технического директора комплекса производства шин ЗАО «Росава». Рассматриваются все организационные вопросы проверки. Совещание было назначено на 8 часов утра 24 марта 2008 года.
Область деятельности проверки:
Областью проверки является документация системы управления качеством, персонал, деятельность комплекса по выполнению документированных процедур.
Язык проверки:
По согласованию с техническим директором и на предварительном совещании, языком проведения проверки и оформления документации принят русский язык.
Дата и место проверки:
Дата начала проверки – 24 марта 2008 года.
Длительность проверки – 3 дня.
Ответственными за подготовку и предоставление документации являются руководители служб комплекса по направлениям.
Заключительное совещание:
Подведение итогов проверки, согласование спорных вопросов, формулировка несоответствий. Совещание назначено на 19 часов 27 марта 2008 года.
Отчет о проведенной работе подается 28.03.08. Первый экземпляр отдается под роспись директора комплекса производства шин ЗАО «Росава». Второй экземпляр и рабочие материалы проверки остаются у главного эксперта аудитора. Каждый экземпляр заверяется экспертом аудитором.
3.3
Аудит на адекватность
Аудит на адекватность в данной дипломной работе проводился с целью установления соответствия или несоответствия процедур Руководства по качеству комплекса производства шин ЗАО «Росава» требованиям ДСТУ ISO 9001. Для проведения проверки выбран элемент системы управления качеством 5 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА». Для проведения аудита были составлены контрольные вопросы по разделу 5 ДСТУ ISO 9001, которые приведены в таблице 2 Общими контрольными вопросами являются:
1) Соответствует ли структура руководства по качеству стандарту ДСТУ ISO 9001?
2) Содержит ли «Руководство по качеству» все документированные методики, на которые ссылается ДСТУ ISO 9001?
Таблица 2 – Контрольные вопросы для проведения аудита на адекватность
| Требования ДСТУ ISO 9001 | Критерии |
| 5.1 Обязательства руководства Наивысшее руководство должно предоставлять доказательства выполнения своих обязательств относительно разработки и внедрения системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности, используя: а) доведение до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований; б) формулировку политики в сфере качества; в) обеспечение установления целей в сфере качества; г) анализ со стороны руководства; д) обеспечение ресурсами. | Описаны ли в руководстве по качеству требования относительно: а) доведения до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований; б) формулировки политики в сфере качества; в) обеспечения установления целей в сфере качества; г) анализа системы управления качеством со стороны руководства; д) обеспечения ресурсами? |
| Окончание таблицы 2 | |
| 5.2 Ориентация на заказчика Для повышения удовлетворенности заказчиков наивысшее руководство должно обеспечить определение и выполнение их требований. | Описаны ли в руководстве по качеству процедуры обеспечения определения и выполнения требований заказчиков? |
| 5.3 Политика в сфере качества Наивысшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в сфере качества: а) отвечала цели организации; б) содержала обязательство относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством; в) была основанием для установления и просмотра целей в сфере качества; г) была распространена и понята на всех уровнях в организации; д) анализировалась с точки зрения ее постоянной пригодности. | а) сформулирована ли в руководстве по качеству политика в области качества? б) отвечает ли политика в области качества целям организации? в) содержит ли политика в области качества обязательства руководства относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством? г) является ли политика в области качества основанием для установления и пересмотра, целей в сфере качества? д) описаны ли в руководстве по качеству процедуры распространения и объяснения политики в области качества на всех уровнях в организации, и процедуры пересмотра и анализа политики в области качества? |
| 5.4 Планирование 5.4.1 Цели в сфере качества Наивысшее руководство должно обеспечить установление целей в сфере качества, в том числе направленных на удовлетворение требований к продукции, в соответствии с функциями и уровнями в организации. Цели в сфере качества должны быть измеримыми и согласованными с политикой в сфере качества. | Описаны ли в руководстве по качеству процедуры установления измеримых целей в области качества и согласования их с политикой в области качества? |
| 5.4.2 Планирование системы управления качеством Наивысшее руководство должно обеспечить: а) планирование системы управления качеством с целью удовлетворения требований п.4.1, а также целей в сфере качества; б) сохранение целостности системы управления качеством в процессе планирования и внесения изменений в нее. | Описаны ли в руководстве по качеству процедуры обеспечения наивысшим руководством: а) планирования системы управления качеством с целью удовлетворения требований п.4.1, а также целей в сфере качества; б) сохранения целостности системы управления качеством в процессе планирования и внесения изменений в нее? |
| 5.5 Ответственность, полномочия и информирование 5.5.1 Ответственность и полномочия Наивысшее руководство должно обеспечить определение ответственности и полномочий и информирование об этом в пределах организации. | Описано ли в руководстве по качеству обеспечение наивысшим руководством определения ответственности и полномочий и информирования об этом в пределах организации? |
| 5.5.2 Представитель руководства Наивысшее руководство должно назначить одного из представителей руководства, на которого, независимо от других обязанностей, должна быть возложена ответственность с предоставлением полномочий за: а) обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством; б) отчетность перед наивысшим руководством о функционировании системы управления качеством и о потребности ее улучшения; в) обеспечение осведомленности с требованиями заказчика в пределах организации. | Назначен ли в руководстве по качеству один из представителей руководства, на которого, независимо от других обязанностей, возложена ответственность с предоставлением полномочий за: а) обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством; б) отчетность перед наивысшим руководством о функционировании системы управления качеством и о потребности ее улучшения; в) обеспечение осведомленности с требованиями заказчика в пределах организации? |
| 5.5.3 Внутреннее информирование Наивысшее руководство должно обеспечить установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством. | Описано ли в руководстве по качеству, как обеспечивается наивысшим руководством установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством? |
| Окончание таблицы 2 | |
| 5.6 Анализ со стороны руководства 5.6.1 Общие положения Наивысшее руководство должно с запланированной периодичностью анализировать действующую в организации систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ должен охватывать оценивание возможностей улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества. Анализ со стороны руководства следует оформлять протоколами. | а) Описаны ли в руководстве по качеству процедуры анализа системы управления качеством со стороны руководства; б) имеются ли в руководстве по качеству требования к периодичности анализа и оценивания возможностей улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества; в) Описаны ли в руководстве требования к протоколам для анализа со стороны высшего руководства? |
| 5.6.2 Входные данные анализа Входные данные анализа со стороны руководства должны содержать информацию относительно: а) результатов аудитов; б) обратной связи с заказчиками; в) функционирование процессов и соответствия продукции; г) состояния предупреждающих и корректирующих действий; д) действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства; є) изменений, которые могут влиять на систему управления качеством; ж) рекомендаций относительно улучшения. | Описаны ли в руководстве по качеству требования относительно входных данных со стороны руководства содержащие информацию относительно: а) результатов аудитов; б) обратной связи с заказчиками; в) функционирование процессов и соответствия продукции; г) состояния предупреждающих и корректирующих действий; д) действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства; є) изменений, которые могут влиять на систему управления качеством; ж) рекомендаций относительно улучшения? |
| 5.6.3 Выходные данные анализа Выходные данные анализа со стороны руководства должны содержать любые решения и действия, связанные с: а) улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов; б) совершенствованием продукции согласно требованиям заказчика; в) потребностями в ресурсах. | Указаны ли в руководстве по качеству требования относительно выходных данных со стороны руководства содержащих любые решения и действия, связанные с: а) улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов; б) совершенствованием продукции согласно требованиям заказчика; в) потребностями в ресурсах? |
Наблюдения в ходе проверки и результаты аудита руководства по качеству комплекса производства шин ЗАО «Росава» на адекватность ДСТУ ISO 9001 приведены в таблице 3. Наблюдения в результате аудита руководства по качеству по общим вопросам следующие:
1) Структура руководства по качеству соответствует стандарту ДСТУ ISO 9001.
2) Руководство по качеству содержит не все документированные методики, которые требует ISO 9001.
Таблица 3 - Результаты аудита на адекватность
| Требования ДСТУ ISO 9001-2001 | Свидетельства | Наблюдения | |
| 5.1 Обязательства руководства | В руководстве по качеству имеются процедуры: а) доведения до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований; б) формулировки политики в сфере качества; в) обеспечения установления целей в сфере качества: д) обеспечения ресурсами. г) анализа системы управления качеством со стороны руководства. | Установлено соответствие критериям аудита | |
| Окончание таблицы 3 | |||
| 5.2 Ориентация на заказчика | Определение и выполнение требований заказчиков в процедурах руководства по качеству описано. | Установлено соответствие критериям аудита | |
| 5.3 Политика в области качества | В руководстве по качеству представлена политика в области качества, которая: а) отвечает целям организации; б) содержит обязательства относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством; в) является основанием для установления и просмотра целей в сфере качества; г) распространена и понята на всех уровнях в организации; д) анализируется с точки зрения ее постоянной пригодности. | Установлено соответствие критериям аудита | |
| 5.4 Планирование 5.4.1 Цели в сфере качества | Установление целей в сфере качества и согласование их с политикой в области качества обеспечено процедурами руководства по качеству. | Установлено соответствие критериям аудита | |
| 5.4.2 Планирование системы управления качеством | В руководстве по качеству не регламентированы процедуры планирования системы управления качеством. Сохранение целостности системы управления качеством в процессе внесения изменений в нее обеспечено. | Обнаружено несоответствие критериям аудита | |
| 5.5 Ответственность полномочия и информирование 5.5.1Ответственность и полномочия | Процедуры руководства по качеству обеспечивают определение ответственности и полномочий и информирование об этом в пределах организации. | Установлено соответствие критериям аудита | |
| 5.5.2 Представитель руководства | Процедуры руководства по качеству обеспечивают назначение одного из представителей руководства, на которого, независимо от других обязанностей, должна быть возложена ответственность с предоставлением полномочий за: а) обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством; б) отчетность перед наивысшим руководством о функционировании системы управления качеством и о потребности ее улучшения; в) обеспечение осведомленности с требованиями заказчика в пределах организации. | Установлено соответствие критериям аудита | |
| 5.5.3 Внутреннее информирование | Не обеспечено установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством. | Обнаружено несоответствие критериям аудита | |
| 5.6 Анализ со стороны руководства | Процедуры руководства по качеству обеспечивают проведение анализа системы управления качеством со стороны руководства, как того требует ISO 9001, п. 5.6.1 и 5.6.2 | Установлено соответствие критериям аудита | |
По результатам аудита на адекватность сформулированы следующие несоответствия руководства по качеству требованиям ДСТУ ISO 9001:
1) Не выполняется требование п.5.4.2 ДСТУ ISO 9001 относительно планирования системы управления качеством - в руководстве по качеству не регламентированы процедуры планирования системы управления качеством.
2) Не выполняются требования п.5.5.3 ДСТУ ISO 9001 - не обеспечено установление в комплексе надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством.
3. 4 Аудит на соответствие
Аудит на соответствие согласно заданию на дипломную работу проводился с целью установления объективных доказательств соответствия деятельности комплекса производства шин ЗАО «Росава» требованиям ДСТУ ISO 9001, пункта 5.4 «Анализ со стороны руководства». Контрольные вопросы для аудита на соответствие приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Контрольные вопросы для проведения аудита на соответствие
| Требования п.5.6 ДСТУ ISO 9001 | Критерии аудита |
| 5.6.1 Общие положения Наивысшее руководство должно с запланированной периодичностью анализировать действующую в организации систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ должен охватывать оценивание возможностей улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества. Анализ со стороны руководства следует оформлять протоколами. | 1) Планирует ли наивысшее руководство периодично анализировать действующую в комплексе систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адевакватности и результативности ? 2) Охватывает ли анализ оценивание возможности улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества. |
| 5.6.2 Входные данные анализа Входные данные анализа со стороны руководства должны содержать информацию относительно: а) результатов аудитов; б) обратной связи с заказчиками; в) функционирование процессов и соответствия продукции; г) состояния предупреждающих и корректирующих действий; д) действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства; є) изменений, которые могут влиять на систему управления качеством; ж) рекомендаций относительно улучшения. | 3) Содержат ли запланированную информацию в системе управления качеством входные данные анализа? |
| 5.6.3 Выходные данные анализа Выходные данные анализа со стороны руководства должны содержать любые решения и действия, связанные с: а) улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов; б) совершенствованием продукции согласно требованиям заказчика; в) потребностями в ресурсах. | 4) Содержат ли все запланированные результаты и действия в системе управления качеством выходные данные анализа. |
Наблюдения, зафиксированные в ходе проверки деятельности комплекса и результаты аудита на соответствие ДСТУ ISO 9001, п.5.6 приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Результаты проведения аудита на соответствие
| Критерии аудита | Свидетельства | Наблюдения |
| 1) Планирует ли наивысшее руководство периодично анализировать действующую в комплексе систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адевакватности результативности ? | В комплексе производства шин» ЗАО «Росава» не определены и не оформлены документально потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе цели в области качества, согласованные с политикой в области качества. | Обнаружено несоответствие критериям аудита |
| 2) Охватывает ли анализ оценивание возможности улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества. | ||
| 3) Содержат ли запланированную информацию в системе управления качеством входные данные анализа? | Входные и выходные данные системы управления качеством со стороны руководства достигают всю запланированную информацию и любые решения и действия. Определяются входные и выходные данные проектирования и разработки, а также проводится анализы проектов и изменения в производстве. | Установлено соответствие критериям аудита |
| 4) Содержат ли все запланированные результаты и действия в системе управления качеством выходные данные анализа. |
По результатам аудита на соответствие сформулировано несоответствие:
3) Не выполняется требование п.5.6.1 ДСТУ ISO 9001 – не определены и не оформлены документально потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе цели в области качества, согласованные с политикой в области качества.
Для упрощения дальнейшего анализа, выявленные несоответствия сведены в таблицу 6.
Таблица 6 - Перечень выявленных несоответствий
| Формулировка несоответстия | Требование ДСТУ ISO 9001 |
| 1) в руководстве по качеству не регламентированы процедуры планирования системы управления качеством | п.5.4.2 |
| 2) не обеспечено установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством. | п.5.5.3 |
| 2) не определены и не оформлены документально потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе цели в области качества, согласованные с политикой в области качества. | п.5.6.1 |
По результатам аудита проведен анализ причин выявленных несоответствий с помощью причинно-следственных диаграмм, установлены причины и корректирующие действия для их устранения, построены диаграммы Парето для двух несоответствий (по одному из аудитов на адекватность и на соответствие).
3.5 Анализ причин несоответствий и формулировка корректирующих действий
Анализ причин несоответствий должен проводиться руководством комплекса. В данной работе проведен анализ причин четырех выявленных несоответствий по результатам аудитов на адекватность и на соответствие (2 – из аудита на адекватность и 1 – из аудита на соответствие).
Определение причин выявленных несоответствий проводится с помощью причинно-следственных диаграмм. Исходя из причин выявленных несоответствий, сформулированы корректирующие действия для их устранения.
Причинно-следственная диаграмма служит средством установления и отображения связей между следствием и его потенциальными причинами.
В роли следствия выступают выявленные несоответствия. Для определения причин, вызвавших несоответствие, определены категории возможных причин, и к ним примыкающие возможные причины возникновения несоответствия. Из всех возможных причин выбирается наиболее вероятная.
Для последующего анализа причин несоответсвий применяется диаграмма Парето. Диаграмма Парето основана на принципе Парето, который устанавливает, что, отделяя наиболее важные причины от менее важных, можно достичь наибольшего улучшения при наименьшем усилии. Диаграмма Парето показывает в убывающем порядке относительное влияние значимости причин на несоответствие. Слева направо на горизонтальной оси в виде столбиков перечислены причины в порядке уменьшения их значимости, левая вертикальная ось означает сумму значимости категорий причин, правая вертикальная ось – то же самое в процентах. Начерченная от столбика к столбику линия на диаграмме показывает кумулятивную сумму значимости категорий причин.
Для каждого выявленного несоответствия, на основании построенной причинно-следственной диаграммы строится отдельная диаграмма Парето, которая для каждого случая поможет нам определить наиболее весомую причину, наибольшим образом повлиявшую на несоответствие. Перед построением каждой диаграммы Парето производится определение вклада каждой причины и категории, путем экспертного оценивания.
3.5.1 Определение причин 1-го несоответсвия
Причинно-следственная диаграмма для 1-го несоответствия представлена на рисунке 1
|
Рисунок 1 - Причинно следственная диаграмма для 1-го несоответсвия
Данные оценивания категорий для причин 1-го несоответствия представлены в таблице 6.
Таблица 6.
| Причина | Оценка | Весомый вклад |
| Выполнение обязанностей | 8 | 8,88 |
| Назначение | 7 | 7,77 |
| Опыт | 9 | 10 |
| Ознакомлениес обязанностями | 6 | 6,66 |
| Ответственный | 30 | 33,33 |
| Определение | 3 | 3,33 |
| Методика | 5 | 5,55 |
| Ответственный | 3 | 3,33 |
| Выполнение | 2 | 2,22 |
| Разработка | 5 | 5,55 |
| Процесс | 18 | 20 |
| Разработка | 5 | 5,55 |
| Ответственный за разработку | 10 | 11,11 |
| Внедрение | 7 | 7,77 |
| Актуализация | 6 | 6,66 |
| Методика | 28 | 31,11 |
| Методика | 4 | 4,44 |
| Квалификация персонала | 5 | 5,55 |
| Производственная среда | 2 | 2,22 |
| Ответственный | 3 | 3,33 |
| Эффективность процесса | 14 | 15,55 |
| Итого: | 90 | 100 |
Диаграмма Парето для 1-го несоответствия представлена на рисунке 2.
| 1 | Ответственный | 3 | Процесс |
| 2 | Методика | 4 | Эффективность |
Рисунок 2 - Диаграмма Парето для несоответсвия №1
На основании проведенного анализа причин вызвавших несоответствие сформулируем корректирующее действие.
Корректирующее действие для 1-го несоответствия:
Пересмотреть распределение ответственности за определение процедур анализа со стороны руководства системы управления качеством, определить и актуализировать методики анализа со стороны руководства системы управления качеством комплекса производства шин ЗАО «Росава», ответственным за корректирующее действие назначить назначить заместителя технического директора по производству, время на выполнения корректирующего действия 14 дней со дня утверждения.
3.5.2 Определение причин 2-го несоответсвия
Причинно-следственная диаграмма для 2-го несоответствия представлена на рисунке 3
|
Рисунок 3 - Причинно следственная диаграмма для 2-го несоответсвия
Данные оценивания категорий для причн 2-го несоответствия представленны в таблице 7.
Таблица 7.
| Причина | Оценка | Весомый вклад |
| Определение | 7 | 8,05 |
| Методика | 6 | 6,89 |
| Ответственный | 8 | 9,19 |
| Выполнение | 5 | 5,74 |
| Разработка | 8 | 9,19 |
| Процесс | 34 | 39 |
| Выполнение обязанностей | 4 | 4,6 |
| Назначение | 7 | 8,05 |
| Опыт | 8 | 9,19 |
| Ознакомление с обязанностями | 5 | 5,74 |
| Ответственный | 24 | 27,6 |
| Разработка | 4 | 4,6 |
| Ответственный за разработку | 4 | 4,6 |
| Внедрение | 6 | 6,89 |
| Актуализация | 5 | 5,74 |
| Методика | 19 | 21,8 |
| Методика | 3 | 3,45 |
| Квалификация персонала | 2 | 2,3 |
| Производственная среда | 1 | 1,14 |
| Ответственный | 4 | 4,6 |
| Эффективность процесса | 10 | 11,5 |
| Итого: | 87 | 100 |
Диаграмма Парето для 2-го несоответствия представлена на рисунке 4.
| 1 | Процесс | 3 | Методика |
| 2 | Ответственный | 4 | Эффективность |
Рисунок 4- Диаграмма Парето для несоответсвия №2
На основании проведенного анализа причин вызвавших несоответствие сформулируем корректирующее действие.
Корректирующее действие для 2-го несоответствия:
Определить процессы информирования, и осуществления информирования о результативности системы управления качеством; Назначить ответственного за осуществление данных процессов; внести соответвующие изменения в руководство по качеству комплекса. Ответственным за выполнение кооректирующего действия назначить назначить заместителя технического директора по производству, время на выполнения корректирующего действия 14 дней со дня утверждения.
3.5.3 Определение причин 3-го несоответсвия
Причинно-следственная диаграмма для 3-го несоответствия представлена на рисунке 5
|
|
Рисунок 5 - Причинно следственная диаграмма для 3-го несоответсвия
Данные оценивания категорий для причин 3-го несоответствия представлены в таблице 8.
Таблица 8.
| Причина | Оценка | Весомый вклад |
| Определение | 8 | 8,98 |
| Методика | 7 | 7,86 |
| Ответственный | 5 | 5,62 |
| Выполнение | 9 | 10,11 |
| Разработка | 6 | 6,74 |
| Процесс | 35 | 39,24 |
| Разработка | 5 | 5,62 |
| Ответственный за разработку | 8 | 8,98 |
| Внедрение | 7 | 7,86 |
| Актуализация | 6 | 6,74 |
| Методика | 26 | 29,21 |
| Выполнение обязанностей | 5 | 5,62 |
| Назначение | 3 | 3,37 |
| Опыт | 4 | 4,5 |
| Ознакомление с обязанностями | 6 | 6,74 |
| Ответственный | 18 | 20,22 |
| Методика | 2 | 2,25 |
| Квалификация персонала | 4 | 4,5 |
| Производственная среда | 1 | 1,12 |
| Ответственный | 3 | 3,37 |
| Эффективность процесса | 10 | 11,23 |
| Итого: | 89 | 100 |
Диаграмма Парето для 3-го несоответствия представлена на рисунке 6
| 1 | Процесс | 3 | Ответственный |
| 2 | Методика | 4 | Эффективность |
Рисунок 6 - Диаграмма Парето для несоответсвия №3
На основании проведенного анализа причин вызвавших несоответствие сформулируем корректирующее действие.
Корректирующее действие для 3-го несоответствия:
Определить процессы определения и оформления потребностей в изменении системы управления качеством, в том числе целей в области качества, разработать соответствующие методики и внести в руководство по качеству комплекса. Ответственным за выполнение корректирующих действий назначить заместителя технического директора по производству, время на выполнения корректирующего действия 14 дней со дня утверждения.
3.6 Заключение
В данном разделе дипломной работы была проведена проверка действующей в комплексе системы управления качеством. В ходе выполнения был разработан план проведения аудитов, выбраны критерии аудита, проведена проверка документации и деятельности организации на местах. По результатам проведения аудита был проведен анализ причин несоответствий и предложены корректирующие действия.
В дальнейшем результаты проведенного аудита будут учтены при разработке руководства по качеству комплекса производства шин ЗАО «Росава».
4
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Закрытое акционерное общество "РОСАВА" - одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Украины, расположенное в старинном городе Белая Церковь в 80 километрах от Киева.
Предприятие начало свою деятельность в 1972 году как Белоцерковский комбинат шин и резино-асбестовых изделий. В декабре того же года была выпущена первая белоцерковская шина, а в январе 1973 года - первая автомобильная камера. За период тридцатилетней истории предприятие не раз реконструировалось, модернизировалось его оборудование, совершенствовалась структура, Главный технологя, осваивалось производство новых типоразмеров шин.
В 1996 году "Белоцерковшина" акционировано и преобразовано в ОАО "РОСАВА", в 1998 году - в совместное Украинско-Ирландское предприятие с иностранными инвестициями в виде закрытого акционерного общества "РОСАВА".
Торговая марка "ROSAVA" зарегистрирована в 45 странах мира.
ЗАО "РОСАВА" является одним из лидеров в странах СНГ по производству автомобильных шин для легковых, лёгких грузовых, грузовых автомобилей и микроавтобусов, автобусов и троллейбусов, сельскохозяйственных машин и напольного транспорта.
В настоящее время ЗАО „РОСАВА" выпускает 76 типоразмеров и моделей шин, которые прошли полный комплекс лабораторно-дорожных испытаний и поставлены на серийное производство.
Комплекс производства шин является самостоятельным структурным подразделением ЗАО "РОСАВА" и находится в непосредственном подчинении технического директора. Административно-техническим руководителем, организатором производственной и хозяйственной деятельности организации является заместитель технического директора по производству.
Комплекс производства шин производит вулканизацию грузовых и сельскохозяйственных покрышек, легковых и легких грузовых шин, диафрагм и резино-технических изделий.
Штаты комплекса производства шин ЗАО «Росава» утверждает руководитель ЗАО "РОСАВА" в соответствии с учетом объемов работы и особенности производства. Структурная схема утверждается техническим директором.
09108, Украина, Киевская область, г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 91
Тел.: (04463) 5-54-39; Факс:(04463)7-41-56 Е-mail: гоsаvа@bсгоsауа.соm.uа.
4.1 Струкрурная схема комплекса производства шин ЗАО «Росава»
Основой системы управления качеством является организация и структура, с распределенными ответственностью, полномочиями и взаимоотношениями. Оргструктура представляет собой линейную организационную схему, где видны руководители и исполнители процессов.
Первыми лицами комплекса (наивысшим руководством) являются: технический директор, заместитель технического директора по производству и главный технолог .
Они возглавляют соответствующие направления работы системы управления качеством комплекса производства шин ЗАО «Росава».
Рисунок – 7 Структурная схема комплекса
4.2 Должносная инструкция технического директора
Общие положения
1) Полное наименование должности: Технический директор.
2) Эта должность подчинена и получает приказы, рабочие распоряжения непосредственно от директора предприятия.
3) Эта должность дает прямые распоряжения и методические указания следующим должностным лицам:
- начальникам подразделений;
- инженерам;
- мастерам;
- Главный технологам.
Распоряжения и указания другим работникам Общества могут быть даны через вышеназванных должностных лиц, либо, в отдельных случаях, непосредственно, в рамках предоставленных полномочий.
4) Во время отсутствия исполнителя этой должности, его замещает заместитель директора по техническим вопросам.
5) Работа в данной должности требует от работника следующей квалификации:
- Образование - высшее техническое;
- Специальность - __________________________________.
- Минимальный стаж на руководящей должности - 3 года.
6) Директором предприятия перед исполнителем этой должности ставятся следующие цели:
- организация и общее руководство техническим развитием предприятия;
- обеспечение внедрения достижений научно-технического прогресса по профилю деятельности предприятия.
Должностные обязанности
Технический директор:
1) повседневное руководство, контроль и непосредственное участие в решении технических задач деятельности предприятия;
2) руководство, контроль и непосредственное участие в разработке мероприятий по повышению эффективности эксплуатации шин, роста производительности труда, соблюдения режима экономии материальных и трудовых ресурсов при эксплуатации шин, и контроль за их реализацией;
3) руководство и контроль за осуществлением необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и промышленной санитарии при эксплуатации шин;
4) организация разработки плана мероприятий по решению технических задач, направленных на повышение охраны окружающей среды и контроль за его исполнением;
5) организация разработки плана текущего ремонта оборудования и сооружений, контроль за его исполнением;
6) организация технического надзора за правильной эксплуатацией оборудования комплекса в соответствии с действующими нормами и правилами.
Все перечисленные функции должны быть реализованы путем подготовки текстового документа и его утверждения директором предприятия. Периодичность и срок его исполнения – ежеквартально.
Для своевременного и качественного выполнения поставленных задач, Исполнитель этой должности представляет ежеквартально директору предприятия на утверждение «Бюджет заместителя директора по техническим вопросам».
Права
Технический директор имеет право:
1) относительно подчиненных работников давать распоряжения и контролировать их исполнение;
2) представлять директору на поощрение или наказание (включая увольнение) работников, находящихся в прямом подчинении;
3) решать технические вопросы путем дачи письменных и устных распоряжений, заключения от имени предприятия хозяйственных договоров, направленных на реализацию плана мероприятий по повышению технического уровня эксплуатации шин, в пределах лимита денежных средств («Бюджета технического директора»), утвержденных директором предприятия;
4) самостоятельно ведет от имени предприятия переписку со сторонними предприятиями, в том числе с органами государственной власти, по вопросам, относящимся к прямым обязанностям.
Ответственность
Технический директор несет ответственность:
1) За задержку и слабую работу в направлении поставленных целей и задач, а также неполное использование предоставленных директором предприятия прав.
2) За качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящим Положением обязанностей
5 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
В комплексе производства шин ЗАО «Росава» выпускаются шины для легковых и легких грузовых автомобилей, микроавтобусов; шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов; шины для сельскохозяйственной техники. В дипломной работе будут рассмотрены вулканизированные шины.
Шины для легковых автомобилей выпускаются с посадочным диаметром 13,14, 15, 16 дюймов и могут эксплуатироваться на автомобилях ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, "Москвич", АЗЛК, а также на других автомобилях производства ближнего и дальнего зарубежья при соблюдении размеров шин, скоростных и нагрузочных характеристик, рекомендуемых в паспорте автомобиля.
Шины для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости выпускаются с посадочным диаметром 14,15,16 дюймов для эксплуатации на автомобилях АМО "ЗИЛ", ТАЗ", "ИВЕКО-КрАЗ", а также для многих других автомобилей производства ближнего и дальнего зарубежья при соблюдении рекомендаций и размеров шин, указанных в паспорте автомобиля.
Шины для легковых автомобилей, а также для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости выпускаются в бескамерном варианте, что обеспечивает большую безопасность при проколах и других повреждениях на дорогах по сравнению с камерными шинами.
Шины для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов выпускаются с посадочным диаметром обода 20 дюймов, эксплуатируются на автомобилях ЗИЛ,КаМАЗ, МАЗ, КрАЗ, автобусах ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус, троллейбусах ЗИУ, ЮМЗ и других видах транспорта аналогичного класса.
Шины для сельскохозяйственной техники выпускаются с посадочным диаметром 16 и 20 дюймов: для комбайнов тягового класса 0,6-0,9 и 1,4 т, для самоходных шасси, для тракторных прицепов грузоподъемностью 2-4 т. Кроме этого, выпускаются шины для автопогрузчиков и других машин, которые используются в сельском хозяйстве.
Комплекс производства автомобильных шин выпускает в основном шины с анидным и полиамидным кордом в каркасе с радиальным расположением нитей и с металлокордным брекером. Такие шины отличаются меньшей материалоемкостью, улучшенными экономическими характеристиками, комфортабельностью езды. Уменьшение массы шин позволяет снизить расход топлива, что является одним из важнейших показателей. Для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях шины выпускаются с различными рисунками протектора: дорожным, всесезонным, зимним, универсальным, повышенной проходимости, направленным дождевым.
Шины проверяются на силовую неоднородность, биение, статический дисбаланс. Действует также рентгеновская установка проверки качества металлокордного брекера.
Шины для легковых, легких грузовых, грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов, троллейбусов сертифицированы на безопасность в системах ВЭК ООН и ГОСТ.
Продукция предприятия получила международное признание на автосалонах, выставках, ярмарках и имеет многочисленные награды. Среди них: золотая награда за лучшую торговую марку, "Золотой глобус" за выдающийся вклад в развитие экономики, конкурентоспособную и качественную продукцию, "Золотая звезда" за качество, знак "Высшая проба" за лучшие образцы отечественной продукции, диплом лауреата конкурса "ТРМ-2000" за выдающиеся показатели качества по экологической безопасности, а также разного достоинства медали в конкурсах "Лучшая автомобильная шина на дорогах России": золотая шина 175/70ШЗ ВС-43, серебряная - шина 185/65Я14 ВС-40, бронзовая - шина 205Я14С ВС-44. В 2000 году ЗАО "РОСАВА" стало лауреатом и обладателем Диплома Торгово-Промышленной Палаты Украины за выпуск высококачественной, конкурентоспособной продукции, расширение экспорта и освоение новых рынков сбыта. Гарантией стабильности качества и конкурентоспособности шин ЗАО "РОСАВА" является внедренная на предприятии система качества. В 2004 году система качества комплекса производства шин была сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ДСТУ ISO 9001 фирмой ТNО Сегtification, входящей в состав крупнейшей в Европе Нидерландской Организации Прикладных Научных Исследований и Сертификации ТМО и получила сертификат 2001.672/01. В декабре 2006 года система управления качеством была успешно сертифицирована компанией ТNО Сегtification на соответствие международному стандарту ДСТУ ISO 9001, что подтверждено сертификатом № S 2004.5541/01.
Ассортимент шин комплекса по назначению:
В настоящее время серийно выпускает 92 типоразмера шин, в том числе:
– Грузовые, автобусные, троллейбусные - 11
– Сельскохозяйственные и напольного транспорта – 13
– Легковые - 56
– Легкие грузовые - 12.
Все легковые шины выпускаются в радиальном исполнении, 14 типоразмеров выпускаются с категорией скорости «Н», все шины сертифицированы в Чехию по Правилам 30 и 54 ЕЭК ООН (безопасная скорость) и имеют знак Е8.
Комплекс производства шин комплектует шинами автомобили, которые выпускаются на ОАО «Автоваз», ОАО «ГАЗ», ЗАО «Автозаз-дэу», ЗАО «Уз-Дэу».
– на «Автоваз» поставляются шины: 175/70Р13 ВС-П, 175/70Р13 БЦ-20, 175/70Р13 «Н» БЦ-4, 175/70К13 БЦ-4, 165/70РМЗ ВС-11, 165/70К13 БЦ-19, 175/70К13 «Н» ВС-43 всего 7 размеров и моделей шин;
– на «ГАЗ» поставляются шины 195/65Р15 БЦ-3, готовятся для проведения приемочных испытаний шины 195/65Р15 ВС-41 для поставок на "ГАЗ" вместо 195/65Р15 БЦ-3;
– на ЗАО «АвтоЗАЗ-Дэу» поставляются шины 155/7ОР 13 ВС-11, 165/70Р13 «Н» ВС-43 ; прошли комплекс испытаний у потребителя на комплектацию автомобилен "Уз-Дэу" шины 175/70РПЗ ВС-П, 175/70К13 ВС-43 ; разработан технический проект на шину 185/65Р15 ВС-49 для комлектации автомобилей "Опель" производится ЗАО «ЗАЗ».
6 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ШИН ЗАО «РОСАВА»
Качество – наша первоочередная цель,
залог успеха и благосостояния.
Ключевая цель деятельности производство высококачественных, конкурентоспособных шин, обеспечивающих надежность, безопасность и комфортабельность движения, рентабельность предприятия и лидирующие позиции в производстве шин.
Основная цель деятельности - производство современных высококачественных шин, способных наиболее полно удовлетворить требования потребителей.
В основе работы по выпуску высококачественной продукции лежит система управления качеством, соответствующая требованиям международного стандарта ДСТУ ISO 9001:2000.
Для достижения целей производство ставит на 2008 год следующие задачи:
1) Обеспечение эффективного функционирования системы управления качеством, оперативное реагирование на результаты аудиторских проверок.
2) Совершенствование главного технологческого процесса производства шин за счет обеспечения производства базовыми узлами для поддержания форматоров-вулканизаторов в рабочем состоянии, замены парка основной главного технологческой оснастки.
3) Расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет освоения новых типоразмеров шин: 195/65 R15 ВС-52, 205/70 R15 ВС-54.
4) Повышение квалификации разными формами обучения 57 человек.
5) Расширение рынка сбыта продукции, три новых организации в год.
6) Сокращение срока поставок сырья и полуфабрикатов, нулевой уровень запасов в производстве.
Наша задача состоит в постоянном развитии и улучшении производимой продукци, чтобы она соответствовала требованиям и ожиданиям потребителей, давая нашему делу возможность процветать и обеспечивать прибыль. Руководство комплекса приняло политику выпуска на рынок только такой продукции и услуг, которые обладают достаточно высоким качеством, удовлетворяющим требования потребителя на сегодняшний день своей новизной, техническим уровнем, стоимостью и превосходят аналогичные у конкурентов.
В комплексе постоянно пересматривается политика в области качества один раз в год.
7 РАСПРЕДИЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Управление качеством охватывает все те операции общей функции управления, которые определяют политику в области качества, задачи и обязанности, и выполняет их с помощью таких средств, как планирование качества и улучшение качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества в рамках системы управления качеством.
Для эффективного использования, внедрения и административного управления системой качества в комплексе производства шин ЗАО «Росава» предусмотрено распределение ответственности и полномочий в области качества в соответствии с государственным стандартом ДСТУ ISO 9001.
Руководящему составу, и лицам являющимся управленческим персоналом 1-го и 2-го уровня, определяется ответственность и полномочия за определенные элементы системы управления качеством по всем ее направлениям, в соответствии с ДСТУ ISO 9001. Распределение обязанностей в области качества по направлениям в удобном и наглядном виде представлено в виде матрицы распределения ответственности, таблица 9.
Таблица 9 – Матрица ответственности
| Элементы системы управления качеством. Пункты ДСТУ ISO 9001:2001 | Технический директор | Заместитель тех. директора по производству | Начальник подготовительного цеха | Начальник сборочного цеха | Начальник цеха вулканизации | Главный Главный технолог |
| 4.1 Общие требования | | | | | | + |
| 4.2 Требования к документации | | | | | | + |
| 5.1 Обязательства руководства | + | | | | | |
| 5.2 Ориентация на заказчика | + | | | | | |
| 5.3 Политика в сфере качества | + | | | | | |
| 5.4 Планирование | + | | | | | |
| 5.5 Ответственность, полномочия и информирование | + | | | | | |
| 5.6 Анализ со стороны руководства | + | | | | | |
| 6.1 Обеспечение ресурсами | | + | | | | |
| 6.2 Человеческие ресурсы | | + | | | | |
| 6.3 Инфраструктура | + | | | | | |
| 6.4 Производственная среда | | | + | | | |
| Окончание таблицы 9 | ||||||
| 7.1 Планирование выпуска продукции | | | + | | | |
| 7.2 Процессы, которые касаются заказчиков | | | + | | | |
| 7.3 Проектирование и разработка | | | + | | | |
| 7.4 Закупка | | + | | | | |
| 7.5 Производство и предоставление услуг | | | + | | | |
| 7.6 Управление средствами мониторинга и измерительной техники | | | | + | | |
| 8.1 Общие положения | | + | | | | |
| 8.2 Мониторинг и измерение | | | | + | | |
| 8.2.1 Удовлетворенность заказчика | | | | | + | |
| 8.2.2 Внутренний аудит | | | | | | + |
| 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов | | | | + | | |
| 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции | | | | | | + |
| 8.3 Управление несоответствующей продукцией | | | | | + | |
| 8.4 Анализ данных | | + | | | | |
| 8.5 Улучшение | | | | | | + |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В приведенном руководстве по управлению качеством взята нумерация по ДСТУ ISO 9001-2001.
4.1 Общие требования
Главный технолог - в области управления качеством устанавливает, документирует, внедряет и поддерживает систему управления качеством и постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями государственного стандарта ДСТУ ISO 9001-2001.
Он совместно с вверенными ему подразделениями в области управления качеством должен:
- определить процессы, необходимые для системы управления качеством, и их применение на всех уровнях в организации;
- определить последовательность и взаимодействие этих процессов;
- определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности функционирования этих процессов и управления ими;
- обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для поддерживания функционирования и мониторинга этих процессов;
- осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
- принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.
Главный технолог организовывает управление этими процессами в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001-2001.
Если для любого процесса, который влияет на соответствие продукции требованиям, предприятие выбирается сторонний исполнитель, Главный технолог обеспечивает контроль над такими процессами, который должен быть установлен в системе управления качеством.
4.2 Требования к документации
4.2.1 Общие положения
Документация системы управления качеством на предприятии содержит:
- документально оформленные политику и цели в сфере качества;
- руководство по качеству;
- документированные методики, которые требует этот международный стандарт;
- документы, необходимые организации для обеспечения результативного планирования, функционирования и контроля процессов;
- протоколы, которые требует этот международный стандарт (см. 4.2.4).
4.2.2 Руководство по качеству
Главный технолог организовывают разработку и актуализацию руководства по качеству, которое содержит:
- сферу применения системы управления качеством, в том числе детализацию и обоснование любых изъятий;
- документированные методики, установленные для системы управления качеством, или ссылки на них;
- описание взаимодействия процессов системы управления качеством.
4.2.3 Управление документацией
Главный технолог осуществляют управление документацией системы управления качеством. Протоколы являются документами особого типа. В комплексе осуществляется управление ими в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.4.
В комплексе разработана документированная методика для определения управленческих действий, необходимых для:
- утверждения документов как соответствующих перед их вводом в действие;
- анализа и, в случае потребности, актуализации документов и нового их утверждения;
- обеспечения идентификации изменений и статуса действующей пересмотренной версии документов;
- обеспечения наличия соответствующих версий действующих документов в местах применения;
- обеспечения разборчивости и простоты идентификации документов;
- обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и контроля над их распространением;
- предотвращения неумышленного применения устарелых документов и применения надлежащей идентификации этих документов в случае их хранения в любых целях.
4.2.4 Управление протоколами
Главный технолог совместно с другими руководителями подразделений на предприятии разрабатывает и актуализирует протоколы для предоставления доказательств соответствия требованиям и результативности системы управления качеством. Протоколы являются доступными, легкими для чтения и идентификации. Главный технолог разрабатывают документированную методику для определения управленческих действий относительно обеспечения идентификации, сохранности, защиты, доступа, срока хранения и изъятия протоколов (СОУ 03.03 - 05).
5 Ответственность руководства
5.5.1 Обязательства руководства
Технический директор комплекса производства шин ЗАО «Росава» предоставляет доказательства выполнения своих обязательств относительно разработки и внедрения системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности, используя:
- доведение до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований;
- формулировку политики в сфере качества;
- обеспечение установления целей в сфере качества:
- анализ со стороны руководства;
- обеспечение ресурсами.
5.2 Ориентация на заказчика
Для повышения удовлетворенности заказчиков технический директор обеспечивает определение и выполнение их требований (см. 4.1).
5.3 Политика в сфере качества
Технический директор обеспечивает, чтобы политика в сфере качества:
- отвечала целям организации;
- содержала обязательство относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством;
- была основанием для установления и пересмотра, целей в сфере качества;
- была распространена и понята на всех уровнях в организации;
- анализировалась с точки зрения ее постоянной пригодности.
5.4 Планирование
5. 4.1 Цели в сфере качества
Технический директор обеспечивает установление целей в сфере качества, в том числе направленных на удовлетворение требований к продукции, в соответствии с функциями и уровнями в организации. Цели в сфере качества измеримы и согласованны с политикой в сфере качества.
5.4.2 Планирование системы управления качеством
Технический директор обеспечивает:
- планирование системы управления качеством с целью удовлетворения требований, а также целей в сфере качества;
- сохранение целостности системы управления качеством в процессе планирования и внесения изменений в нее.
5.5 Ответственность, полномочия и информирование
5.5.1 Ответственность и полномочия
Технический директор комплекса обеспечивает определение ответственности и полномочий и информирование об этом в пределах организации.
5.5.2 Представитель руководства
Технический директор назначает Главный технолога представителем руководства, на которого, независимо от других обязанностей, возложена ответственность с предоставлением полномочий за:
- обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством;
- отчетность перед директором комплекса о функционировании системы управления качеством и о потребности ее улучшения;
- обеспечение осведомленности с требованиями заказчика в пределах организации.
5.5.3 Внутреннее информирование
Технический директор обеспечивает установление в комплексе надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством.
5.6 Анализ со стороны руководства
5.6.1 Общие положения
Технический директор с запланированной периодичностью анализирует действующую в комплексе систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ охватывает оценивание возможностей улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества.
Анализ со стороны руководства оформляется протоколами (см. 4.2.4).
5.6.2 Входные данные анализа
Входные данные анализа, предоставляемые техническим директором комплекса содержат информацию относительно:
- результатов аудитов;
- обратной связи с заказчиками;
- функционирование процессов и соответствия продукции;
- состояния предупреждающих и корректирующих действий;
- действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства;
- изменений, которые могут влиять на систему управления качеством;
- рекомендаций относительно улучшения.
5.6.3 Выходные данные анализа
Выходные данные анализа со стороны руководства содержат любые решения и действия, связанные с:
- улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов;
- совершенствованием продукции согласно требованиям заказчика;
- потребностями в ресурсах.
6 Управление ресурсами
6.1 Обеспечение ресурсами
Заместитель техничекого директора по производству определяет и обеспечивает наличие ресурсов, (СОУ 04.05 – 05) необходимых для:
- внедрения и актуализации системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности;
- повышение удовлетворенности заказчиков путем выполнения их требований.
6.2 Человеческие ресурсы
6.2.1 Общие положения
Персонал, привлеченный к работам, которые влияют на качество продукции, имеет соответствующую компетентность, т.е. имеет надлежащие образование, профессиональную подготовку, квалификацию и опыт.
6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка
Заместитель техничекого директора по производству со своими отделами:
- определяет необходимый уровень компетентности для персонала, привлеченного к работам, которые влияют на качество продукции;
- организовывает подготовку или принимает другие меры для удовлетворения этих потребностей;
- оценивает эффективность принятых мер;
- обеспечивает осведомленность персонала относительно целесообразности и важности своей деятельности и относительно своего вклада в достижение целей в сфере качества на предприятии;
- регистрирует данные, которые касаются образования, профессиональной подготовки, квалификации и опыта .
6.3 Инфраструктура
Технический директор определяют, создает и поддерживает инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия продукции требованиям к ней. Инфраструктура комплекса содержит:
- здания, производственные помещения и соответствующие инженерно-технические сооружения;
- оборудование (с техническими и программными средствами);
- вспомогательные службы (такие, как транспортные и коммуникационные).
Обязанности, полномочия и ответственность мастеров в области управления качеством представлены в СОУ 04.02-05.
6.4 Производственная среда
Начальник подготовительного цеха определяет производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управляет ей.
7 Выпуск продукции
7.1 Планирование выпуска продукции
Начальник подготовительного цеха, функционально взаимодействуя совместно с представителями других подразделений предприятия, разрабатывает процессы, необходимые для выпуска продукции.
Во время планирования выпуска продукции заместитель технического директора по производству, в зависимости от конкретного случая, определяет:
- цели в сфере качества и требования относительно продукции;
- потребности в разработке процессов и документов и обеспечении ресурсами, специфическими для этой продукции;
- необходимые проверку, утверждение, мониторинг, инспектирование и испытание, специфическое для продукции, а также критерии принятия продукции;
- протоколы, необходимые для предоставления доказательств того, что процесс выпуска и конечная продукция удовлетворяют требования (см.4.2.4).
Выходные данные этого планирования находятся в форме, которая отвечает методу выполнения работы, принятому в организации.
7.2 Процессы, которые касаются заказчиков
7.2.1 Определение требований относительно продукции
Начальник подготовительного цеха определяет:
- требования, установленные заказчиком, в том числе требования, связаны с поставкой и дальнейшим обслуживанием;
- требования, не установленные заказчиком, но необходимые для установленного или предусмотренного использования, если о таком известно;
- законодательные и регламентирующие требования относительно продукции;
- любые дополнительные требования, определенные организацией.
7.2.2 Анализ требований относительно продукции
Начальник подготовительного цеха анализирует требования относительно продукции до того, как возьмет на себя обязательства относительно поставки продукции заказчику (например, предоставление тендерных предложений, принятие контрактов или заказов, принятие изменений в контракты или заказы). Этот анализ обеспечивает:
- определение требований относительно продукции;
- согласование разногласий между требованиями контрактов или заказов с предварительно изложенными требованиями;
- способность организации следовать определенным требованиям.
Результаты анализа и мероприятия, предусмотренные на его основе, оформляются протоколами (см. 4.2.4).
Если требования к продукции изменены, начальники подразделений обеспечивают внесение изменений в соответствующие документы и ознакомление соответствующего персонала с измененными требованиями.
7.2.3 Связь с заказчиками
Начальники подразделений определяют и внедряют эффективные меры относительно связи с заказчиками, в том числе:
- информирование, что касается продукции;
- проработка запросов, контрактов или заказов и изменений к ним;
- обратная связь с заказчиками, в том числе реагирование на их жалобы.
7.3 Проектирование и разработка
7.3.1 Планирование проектирования и разработки
Начальник подготовительного цеха комплекса планирует проектирование и разработку продукции и управляет ими. Во время планирования проектирования и разработки он определяет:
- этапы проектирования и разработки;
- необходимость анализа, проверки и утверждения на каждом этапе проектирования и разработки;
- ответственность и полномочия относительно проектирования и разработки.
Заместитель техничесокго директора по производству управляет взаимодействием различных групп, привлеченных к проектированию и разработке, для обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности.
В процессе реализации этапов проектирования и разработки выходные данные планирования, в случае необходимости, актуализируются.
7.3.2 Входные данные проектирования и разработки
Входные данные, связанные с требованиями к продукции, определяются и регистрируются (см. 4.2.4).
Эти данные содержат:
- функциональные и эксплуатационные требования;
- применимые регламентирующие и законодательные требования, в случае необходимости, информацию, полученную из предыдущих аналогичных проектов;
- другие требования, являющиеся существенными для проектирования и разработки.
Эти входные данные анализируются на их адекватность. Требования к входным данным должны быть полными, недвусмысленными и не должны противоречить друг другу.
7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
Выходные данные проектирования и разработки подаются на анализ директору по производству в форме, которая предоставляет возможность их проверки, что касается входных данных проектирования и разработки, они одобряются перед выпуском.
Выходные данные проектирования и разработки на предприятии:
- отвечать входным требованиям проектирования и разработки;
- обеспечивать необходимой информацией процессы закупки, производства и предоставление услуг;
- содержать критерии принятия продукции или иметь ссылку на них;
- устанавливать характеристики продукции, которые являются существенными для ее надлежащего и безопасного использования.
7.3.4 Анализ проекта и разработки
На соответствующих этапах начальника подготовительного цеха проводит систематический анализ проекта ремонта и разработки работ по обслуживанию газового оборудования и газопроводов в соответствии с запланированными мероприятиями с целью:
- оценивания соответствия результатов проектирования и разработки требованиям;
- определения любых проблем и предложения необходимых действий.
Участниками такого анализа являются представители функциональных подразделений, деятельность которых связана с анализируемыми этапами проектирования и разработки ремонтных работ. Результаты анализа и последующие действия обязательно регистрируются (см. 4.2.4).
7.3.5 Проверка проекта и разработки
В соответствии с запланированными мероприятиями начальник подготовительного цеха проводит проверку для обеспечения уверенности в том, что выходные данные проектирования и разработки отвечают входным требованиям проектирования и разработки. Результаты проверки и любые необходимые действия обязательно регистрируются (см. 4.2.4).
7.3.6 Утверждение проекта и разработки
Утверждение проекта и разработки начальник подготовительного цеха проводит в соответствии с запланированными мероприятиями для обеспечения уверенности в том, что разработанные виды ремонтных работ способны удовлетворять требования относительно установленного или предусмотренного использования, если они известны. Если это практически осуществимо, утверждение предшествует непосредственной деятельности по осуществлению ремонтных работ. Результаты утверждения и любые необходимые действия обязательно регистрируются (см. 4.2.4).
7.3.7 Управление изменениями в проекте и разработке
Изменения в проекте и разработке новых видов ремонта и эксплуатации идентифицируются и регистрируются. Эти изменения надлежащим образом подвергаются анализу, проверяются, утверждаются и принимаются к их внедрению. Анализ изменений в проекте и разработке содержит оценивание влияния изменений, как на составные процессы производимого ремонта, так и на уже проведенные ремонтные работы.
Результаты анализа изменений и любые необходимые действия обязательно регистрируются и хранятся в архиве предприятия в течении 5-ти лет (см. 4.2.4).
Более полная информация о полномочиях, ответственности и обязанностях директора по производству и его отделов в области управления качеством по элементам раздела «Проектирование и разработка» представлена в СОУ 05.07-05.
7.4 Закупка
7.4.1 Процесс закупки
Заместитель технического директора по производству в рамках комплекса обеспечивают соответствие продукции, которую закупают, установленным закупочным требованиям. Вид и масштаб контроля над поставщиком и за закупленной продукцией зависит от того, как влияет эта продукция на дальнейшие процессы выпуска и конечную продукцию (ремонт и обслуживание).
Заместитель технического директора по производству оценивает и выбирает поставщиков, исходя из их способности, поставлять продукцию в соответствии с требованиями предприятия. Устанавливает критерии выбора, оценивания и повторного оценивания. Результаты оценивания и любые необходимые действия, предусмотренные по этим результатам, регистрируются (СОУ 05.11 - 05).
7.4.2 Информация, которая касается закупки
Информация, которая касается закупки, описывает продукцию, которую необходимо закупить, в том числе, в зависимости от конкретного случая, требования к:
- приемке продукции, процедур, процессов и оборудования;
- квалификации персонала;
- системе управления качеством.
Заместитель технического директора по производству следит за обеспечением адекватности установленных закупочных требований прежде, чем сообщать о них поставщику.
7.4.3 Проверка закупленной продукции
Заместитель технического директора по производству определяет и внедряет инспектирование или другие меры, необходимые для обеспечения уверенности в том, что закупленная продукция удовлетворяет установленные закупочные требования.
Если предприятия или заказчик проводят проверку у поставщика, комплекс в информации, касающейся закупки, указывает порядок предусмотренной проверки, а также способ отправки продукции.
7.5 Производство и предоставление услуг
7.5.1 Управление производством и предоставлением услуг
Начальник подготовительного цеха планирует и осуществляет производство и предоставление услуг в условиях управления. Эти условия, в зависимости от конкретного случая, предусматривают:
- наличие информации с описанием характеристик продукции;
- наличие необходимых рабочих инструкций;
- применение подходящего оборудования;
- наличие и применение средств мониторинга и измерительной техники;
- внедрение мероприятий, связанных с мониторингом и измерениями;
- внедрение мероприятий, связанных с выпуском, поставкой и последующим обслуживанием.
7.5.2 Утверждение процессов производства и предоставление услуг
Начальник подготовительного цеха утверждает все процессы производства и предоставления услуг, выходы которых невозможно проверить путем дальнейшего контроля или измерений. Сюда относят и те процессы, недостатки которых выявляются только тогда, когда продукцию уже используют или услуга уже предоставлена.
Утверждение доказывает способность этих процессов достигать запланированных результатов. Заместитель техничесокго директора по производству устанавливает, в зависимости от конкретного случая, меры относительно этих процессов, которые охватывают:
- определение критериев анализа и одобрения процессов;
- одобрение оборудования и аттестацию персонала;
- применение конкретных методов и методик;
- требования относительно протоколов (см. 4.2.4);
- повторное утверждение.
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
В случае потребности, заместитель техничесокго директора по производству осуществляет идентификацию продукции соответствующими средствами на всех этапах изготовления продукции (проведения ремонтных работ).
Начальник подготовительного цеха идентифицирует статус продукции, что касается требований к мониторингу и измерениям.
В комплексе производства шин ЗАО «Росава» прослеживаемость является главным требованием, заместитель техничесокго директора по производству управляет контролем и регистрацией специфической идентификации продукции (см. 4.2.4).
7.5.4 Собственность заказчика
Комплекс бережно относится к собственности заказчика, если эта собственность находится под контролем предприятия или в ее пользовании. Заместитель техничесокго директора по производству обеспечивает идентификацию, проверку, защиту и охрану собственности заказчика, которую он предоставил для непосредственного использования или комплектования продукции. Если любая собственность заказчика потеряна, повреждена или вследствие других причин определена непригодной для использования, об этом немедленно сообщается заказчику и составляется протокол (см. 4.2.4).
7.5.5 Сохранение продукции
Начальник подготовительного цеха управляет сохранностью соответствия продукции во время осуществления внутренних операций и поставки к предусмотренному месту назначения. Это сохранение предусматривает идентификацию, обращение с продукцией, в том числе упаковку, складирование и защиту. Сохранение также применяется к составляющим единицам продукции.
7.6 Управление средствами мониторинга и измерительной техники
Начальник сборочного цеха определяет виды деятельности относительно обеспечения мониторинга и измерений, а также средства мониторинга и измерительной техники, необходимые для доведения соответствия продукции установленным требованиям.
Начальник сборочного цеха определяет процессы, необходимые для обеспечения уверенности в том, что мониторинг и измерение могут выполняться, и выполняются согласно требованиям к ним.
Для необходимого обеспечения достоверных результатов средства измерительной техники:
- калибруются или проверяются в установленные интервалы времени или перед их применением согласно эталонам, поверенными по международным или национальным эталонам; если этих эталонов нет, следует регистрировать базу, применяемую для калибровки или проверки;
- настраиваются или, в случае необходимости, повторно настраиваются (юстируются);
- идентифицируются для возможности определения статуса калибровки;
- не допускаются настройки, которые могли бы повлечь за собой недостоверность результата измерений;
- защищаются от повреждения и выхода из строя во время пользования, технического обслуживания и хранения.
Если обнаружено, что средства измерительной техники не отвечают требованиям, начальники подразделений оценивают и регистрируют достоверность полученных раньше результатов измерений. Начальники подразделений принимают соответствующие меры относительно средств измерительной техники и любой продукции, на которую это повлияло. Результаты калибровки и проверки регистрируются в специальных бланках и журналах (см. 4.2.4).
Если для мониторинга и измерений, установленных требований применяют компьютерные программные средства, то обязательно подтверждается их способность удовлетворять предусмотренное применение. Это подтверждение должно предшествовать первому применению и, в случае необходимости, его следует повторять.
8 Измерение, анализ и улучшение
8.1 Общие положения
Заместитель техничекого директора по производству планирует и внедряют процессы мониторинга, измерений, анализ и улучшение, необходимые для:
- доведения соответствия продукции;
- обеспечения соответствия системы управления качеством;
- постоянного улучшения результативности системы управления качеством.
8.2 Мониторинг и измерение
8.2.1 Удовлетворенность заказчика
Начальник цеха вулканизации отслеживает информацию, которая касается восприятия заказчиком уровня удовлетворения предприятием его требований, поскольку это является одним из показателей функционирования системы управления качеством. Инженера определяют методы получения и использования этой информации.
8.2.2 Внутренний аудит
Главный тегнолог организует внутренние аудиты в запланированные интервалы времени для установления:
- отвечает ли система управления качеством, запланированным мероприятиям, требованиям этого международного стандарта и требованиям к системе управления качеством, установленным организацией;
- эффективно ли она внедрена и поддерживается.
Программа аудита разрабатывается с учетом статуса и важности процессов и участков, которые подлежат аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Главный тегнолог определяют критерии, сферу охвата, периодичность и методы проведения аудита. Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивают объективность и непредубежденность процесса аудита. Аудиторы не должны осуществлять аудит своей работы.
Руководство, ответственное за участок, аудит которого проводят, обеспечивает неотложное внедрение действий для устранения обнаруженных несоответствий и их причин. Деятельность по дальнейшему контролю содержит проверку внедренных действий и отчетности об ее результатах.
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
Начальник сборочного цеха применяет надлежащие методы мониторинга и, если это применимо, осуществляет измерение процессов системы управления качеством. Эти методы доказывают состоятельность процессов достигать запланированные результаты. В случае не достижения запланированных результатов для обеспечения соответствия продукции выполняются корректирование и корректирующие действия, в зависимости от потребности.
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
Главный технолог совместно с техническим директором осуществляют мониторинг и измерение характеристик продукции для проверки того, удовлетворяет ли продукция поставленные требования. Эта деятельность выполняется на соответствующих этапах процесса выпуска продукции в соответствии с запланированными мероприятиями.
Доказательства соответствия критериям приемки документально оформляются в виде соответствующих протоколов и хранятся. В протоколах указываются лица, которые дают разрешение на выпуск продукции (см. 4.2.4).
Выпуск продукции и предоставление услуги не осуществляется до того, пока не будут удовлетворительно выполнены запланированные мероприятия, кроме случаев, когда это одобрено соответствующим полномочным лицом или в случае требования, заказчика.
8.3 Управление несоответствующей продукцией
Начальник цеха вулканизации обеспечивают идентификацию продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям, и управляет ею с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки. Управленческие действия, а также связанные с ними ответственность и полномочия относительно обращения с несоответствующей продукцией, в документированной методике.
Относительно несоответствующей продукции в комплексе выполняется одно или несколько из отмеченных действий:
- проведение мероприятий для устранения обнаруженного несоответствия;
- предоставление разрешения на ее использование и выпуск или принятие уступки, принятой соответствующим полномочным лицом и, в случае потребности, заказчиком;
- проведение мероприятий для недопущения ее предварительно предусмотренного использования или применения.
Характер несоответствий, а также любые выполненные в дальнейшем действия, в том числе полученные разрешения на уступки, регистрируются.
Если несоответствующая продукция исправлена, она проходит повторную проверку на доведение соответствия требованиям.
Если несоответствующая продукция обнаружена после ее поставки или после начала ее использования, заместитель по производству предпринимает соответствующие меры относительно обнаруженных или потенциально возможных последствий несоответствия.
8.4 Анализ данных
Заместитель технического директора по производству определяет, собирает и анализирует соответствующие данные для доведения пригодности и результативности системы управления качеством, а также для оценивания системы управления качеством с точки зрения возможности постоянного улучшения ее результативности. Эти данные содержат результаты мониторинга и измерений, а также данные из других соответствующих источников.
Анализ данных, как правило, предоставляет информацию о:
- удовлетворенности заказчика;
- соответствии требованиям к продукции (см. 4.2.1);
- характере и тенденции отклонений процессов и продукции, в том числе возможности предупреждающих действий;
- поставщиках.
8.5 Улучшение
8.5.1 Постоянное улучшение
Главный технолог постоянно занимается улучшением результативности системы управления качеством, применяя политику и определяя цели в сфере качества, используя результаты аудитов, анализ данных, проводя корректирующие и предупреждающие действия, а также анализ со стороны руководства.
8.5.2 Корректирующие действия
Главный технолог выполняет действия для устранения причин несоответствий с целью предотвращения их повторения. Корректирующие действия определяются в соответствии с последствиями обнаруженных несоответствий.
8 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА НАЙВЫШЫМ РУКОВОДСТВОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В соответствии с заданием на дипломную работу, в данном разделе представлена документированная методика анализа найвышего руководства системы управления качеством, а именно – СОУ 08.02-08 «Методика анализа найвышым руководством системы управления качеством».
Методика разработана в соответствии с ДСТУ ISO 10013-2001, требованиями ДСТУ ISO 9001 и оформлена в виде стандарта организации согласно ДСТУ 1.5. Методика разработана с применением системного и процессного подхода.
СОУ 08.02- 08
КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА ШИН
С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И
Система управления качеством
МЕТОДИКА АНАЛИЗА НАЙВЫШЫМ РУКОВОДСТВОМ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
г. Белая Церковь
2008 год
