Введение
Краткая характеристика отрасли

Черная металлургия России включает предприятия и организации по добыче и переработке рудных и нерудных материалов; производству чугуна, стали, проката, труб, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, ряда видов химической продукции; заготовке и переработке лома и отходов черных металлов; ремонту механического и энергетического оборудования; транспортировке внутризаводских грузов, а также научные и проектные организации. Особенность отрасли - относительно жесткая привязка предприятий с полным металлургическим циклом к источникам сырьевых ресурсов или центрам металлопотребления. Предприятия отрасли размещены в двадцати регионах Российской Федерации, из которых в десятку ведущих входят Вологодская, Челябинская, Липецкая, Свердловская, Белгородская и Кемеровская области. Более 70% предприятий являются градообразующими и существенно влияют на экономику и социальную стабильность регионов. Черная металлургия занимает ведущие позиции в экономике страны. По объему экспорта черных металлов Россия занимает первое место в мире.

Краткая характеристика участка

Название участка: Новобакальский рудник.

Адрес участка: г. Бакал, ул. Первомайская.

Чем занимается: На Новобакальском карьере горные работы ведутся открытым способом. Технология горных работ цикличная с предварительным разрыхлением скальной горной массы буровзрывным способом. На бурении взрывных скважин применяется станок шарошечного бурения СБШ-250. Взорванная горная масса грузится экскаватором в автосамосвалы БелАЗ грузоподъемностью 45т. Рудная залежь месторождения сложена двумя видами руд: первичными – сидеритами и окисленными – бурыми железняками. Средний химический состав следующий: железо-32,88%; магний-10,55%.


1.    
Организация производства
Таблица 1. Структурная схема управления годовой, суточный режим

 
Сколько смен: 2смены по 12 часов; 1смена по 8 часов
Таблица 2. Баланс рабочего времени на одного работающего

Показатели	Оперативный персонал
	Скользящий график работы 2 см по 12 ч.		Прерывный режим работы 1 см по 8 ч
	дни	часы	дни	часы
1	2	3	4	5
1.Клендарное время	365	8760	365	2920
2.Выходные дни по графику	183	4380	104	832
3.Праздничные дни			12	144
4.Номинальное время	183	4380	249	1992
5.Невыходы на работу:	43	1032	43	344
отпуск	28	672	28	224
болезни	12	288	12	96
др. ув. причины	3	72	3	24
6.Эффективное время	140	3348	206	1648

черный металлургия рабочий плата




Таблица 3. График выходов на работу.



2.Расчет численности трудящихся (штатное расписание)
2.1 Расчет явочной численности
Nяв = А*Nч*n cм, (1)
где А- число агрегатов или рабочих мест;

Nч- норматив численности или количество рабочих необходимых для обслуживания агрегатов;

 n cм- количество смен в сутках.

1.Машинист экскаватора: Nяв=5*1*2=10чел.

2.Помощник машиниста экскаватора: Nяв=5*1*2=10чел.

3.Машинист буровой установки:Nяв=2*1*2=4чел.

4.Помощник машиниста буровой установки: Nяв=2*1*2=4чел.

5.Горнорабочий на маркшейдерских работах: Nяв=1*1*1=1чел.

6.Горнорабочий на геологических работах: Nяв=1*1*1=1чел.

7.Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

Nяв=3*1*2=6чел.

8.Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования: Nяв=3*1*2=6чел.

9.Электрогазосварщик: Nяв=1*1*1=1чел.
2.2 Списочная численность
N cп=Nяв*Ксп (2)
где Ксп = Д/(365-выходн.дн-праздн.дн-отпуск)*0,96

 Ксп(12часов)=183/(365-183-28)*0,96=1,24

 Ксп(8часов)=249/(365-104-12-28)*0,96=1,17

1.Машинист экскаватора: Nсп=10*1, 24=12чел.

2.Помощник машиниста экскаватора: Nсп=10*1, 24=12чел.

3.Машинист буровой установки:Nсп=4*1, 24=5чел.

4.Помощник машиниста буровой установки: Nсп=4*1, 24=5чел.

5.Горнорабочий на маркшейдерских работах: Nсп=1*1, 17=1чел.

6.Горнорабочий на геологических работах: Nсп=1*1, 17=1чел.

7.Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

Nсп=6*1, 24=7чел.

8.Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования: Nсп=6*1, 24=7чел.

9.Электрогазосварщик: Nсп=1*1, 17=1чел.
Таблица 4. Штатное расписание участка

Наименование профессий	Разряд	Часовая тарифная ставка	В том числе по сменам				Коэффициент списочного состава	Списочный состав
			1	2	3	4
1. Машинист экскаватора	6	22,20	5	5	5	5	1,24	20
2. Помощник машиниста экскаватора	5	19,61	5	5	5	5	1,24	20
3. Машинист буровой установки	6	22,20	2	2	2	2	1,24	8
4. Помощник машиниста буровой установки	5	19,61	2	2	2	2	1,24	8
5. Горнорабочий на маркшейдерских работах	3	14,50					1,17	1
6. Горнорабочий на геологических работах	3	14,50					1,17	1
7. Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования	4	17,20	3	3	3	3	1,24	12
8. Слесарь по ремонту горного оборудования	4	17,20	3	3	3	3	1,24	12
9. Электрогазосварщик	5	19,61					1,17	1
итого			20	20	20	20		83

3.Расчет заработной платы
3.1 Расчет фонда рабочего времени
ФРВ=Тр *Тсм*nсм*Nяв (3)

где Тр - число рабочих дней

 Тсм - время смены

 Nсм – количество смен.

1)Машинист экскаватора:

ФРВ=183*12*2*10=43 920 чел/ч

2)Помощник машиниста экскаватора:

ФРВ=183*12*2*10=43 920 чел/ч

3)Машинист буровой установки:

ФРВ=183*12*2*4=17 568 чел/ч

4)Помощник машиниста буровой установки:

ФРВ=183*12*2*4=17 568 чел/ч

5)Горнорабочий на маркшейдерских работах:

ФРВ=249*8*1*1=1 992 чел/ч

6)Горнорабочий на геологических работах:

ФРВ=249*8*1*1=1 992 чел/ч

7)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФРВ=183*12*2*6=26 352 чел/ч

8)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФРВ=183*12*2*6=26 352 чел/ч

9) Электрогазосварщик:

ФРВ=249*8*1*1=1 992 чел/ч
3.2 Ночной фонд рабочего времени
ФРВн =1/3*ФРВ (4)

1)Машинист экскаватора:

ФРВн=1/3*43920=14 640 чел/ч

2)Помощник машиниста экскаватора:

 ФРВн=1/3*43920=14 640 чел/ч

3)Машинист буровой установки:

ФРВн=1/3*17568=5 856 чел/ч

4)Помощник машиниста буровой установки:

 ФРВн=1/3*17568=5 856 чел/ч

5)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФРВн=1/3*26352=8 784 чел/ч

6)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФРВн=1/3*26352=8 784 чел/ч
3.3 Расчет заработной платы
1)Машинист экскаватора: 6 разряд – 22р 20коп/ч.

2)Помощник машиниста экскаватора: 5 разряд – 19р 61коп/ч

3)Машинист буровой установки: 6 разряд -22р 20коп/ч.

4)Помощник машиниста буровой установки: 5 разряд-19р 61коп/ч

5)Горнорабочий на маркшейдерских работах: 3 разряд-14р 50коп/ч

6)Горнорабочий на геологических работах: 3 разряд-14р 50коп/ч

7)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования: 4 разряд -17р 20коп/ч

8)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования: 4 разряд -17р 20коп/ч

9) Электрогазосварщик: 5 разряд -19р 61коп/ч
3.3.1.Расчет повременно премиальной заработной платы

Зпов. пр =ФРВ*Тст*Премию (4)

где Премия =70%

 Тст – часовая тарифная ставка.

1)Машинист экскаватора:

З пов. пр=43920*22,20*1,7=1 657 540,8руб/г

2)Помощник машиниста экскаватора:

З пов. пр=43920*19,61*1,7=1 464 161руб/г

3)Машинист буровой установки:

З пов. пр=17568*22,21*1,7=663 314,97руб/г

4)Помощник машиниста буровой установки:

З пов. пр=17568*19,61*1,7=585 664,41 руб/г

5)Горнорабочий на маркшейдерских работах:

З пов. пр=1992*14,50*1,7=49 102,8 руб/г

6)Горнорабочий на геологических работах:

 З пов. пр=1992*14,50*1,7=49 102,8 руб/г

7)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

З пов. пр=26352*17,20*1,7=770 532 руб/г

8)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

З пов. пр=26352*17,20*1,7=770 532 руб/г

9) Электрогазосварщик:

З пов. пр=1992*17,20*1,7=58 246,08 руб/г
3.3.2.Доплата за ночное время

Д н=0,4*Тст*ФРВн (5)

где Тст – часовая тарифная ставка

 ФРВн – ночной фонд рабочего времени.

1)Машинист экскаватора:

Д н=0,4*22,20*14 640 =130 003,2 руб/г

2)Помощник машиниста экскаватора:

 Д н=0,4*19,61*14 640 =114 836,16 руб/г

3)Машинист буровой установки:

Д н=0,4*22,20*5 856 =52 001,28 руб/г

4)Помощник машиниста буровой установки:

 Д н=0,4*19,61*5 856 =45 934,46 руб/г

5)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

Д н=0,4*17,20*8 784=60 433,92 руб/г

6)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

Д н=0,4*17,20*8 784=60 433,92 руб/г
3.3.3. Общий ФЗП

ФЗПосн=Зпов.пр+доплаты

1)Машинист экскаватора: ФЗП осн=1 657 540,8+130 003,2=1 787 544 руб/г

2)Помощник машиниста экскаватора: ФЗП осн=1 464 161+114 836,16=1 578 997,1 руб/г

3)Машинист буровой установки: ФЗП осн=663 314,97+52 001,28=715 316,25 руб/г

4)Помощник маш. буровой установки: ФЗП осн=585 664,41+45 934,46=631 598,87руб/г

5)Горнорабочий на маркшейдерских работах: ФЗП осн=49 102,8 руб/г

6)Горнорабочий на геологических работах: ФЗП осн=49 102,8 руб/г

7)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФЗП осн=770 532+60 433,92=830 965,92 руб/г

8)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФЗП осн=770 532+60 433,92=830 965,92 руб/г

9) Электрогазосварщик: ФЗП осн=58 246,08 руб/г

4. Начисление районного коэффициента: (1,15%).

Нрк=ФЗП*15%

1)Машинист экскаватора: Нрк=1 787 544 *1,15=2 055 675,6руб/г

2)Помощник машиниста экскаватора: Нрк=1 578 997,1*1,15=1 815 846,6 руб/г

3)Машинист буровой установки: Нрк=715 316,25*1,15=822 613,68 руб/г

4)Помощник маш. буровой установки: Нрк=631 598,87*1,15=726 338,7 руб/г

5)Горнорабочий на маркшейдерских работах: Нрк=49 102,8*1,15=56 468,22 руб/г

6)Горнорабочий на геологических работах: Нрк=49 102,8*1,15=56 468,22 руб/г

7)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

Нрк=830 965,92 *1,15=955 610,8руб/г

8)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

 Нрк=830 965,92 *1,15=955 610,8руб/г

9) Электрогазосварщик: Нрк=58 246,08*1,15=66 982,99 руб/г

5.Дополнительная заработная плата: (10% от ФЗП с район. коэф).

1)Машинист экскаватора: ФЗП1=2 055 675,6*0,1=205 567,56 руб/г

2)Помощник машиниста экскаватора:ФЗП1=1 815 846,6*0,1=181 584,66 руб/г

3)Машинист буровой установки: ФЗП1=822 613,68*0,1= 82 261,37 руб/г

4)Помощник маш. буровой установки:ФЗП1=726 338,7*0,1=72 633,87 руб/г

5)Горнорабочий на маркшейдерских работах: ФЗП1==56 468,22*0,1=5 646,82 руб/г

6)Горнорабочий на геологических работах: ФЗП1==56 468,22*0,1=5 646,82 руб/г

 7)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФЗП1=955 610,8*0,1=95 561,08 руб/г

8)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

 ФЗП1=955 610,8*0,1=95 561,08 руб/г

9) Электрогазосварщик: ФЗП1=66 982,99 *0,1=6 698,30 руб/г

6.Общий фонд заработной платы:

ФЗП общ= НРК+ФЗП1

1)Машинист экскаватора: ФЗП общ=2 055 675,6+205 567,56=2 261 243,16 руб/г

2)Помощник маш. экскаватора: ФЗП общ =1 815 846,6+181 584,66 =1 997 431,26 руб/г

3)Машинист буровой установки: ФЗП общ =822 613,68+82 261,37=904 875,05 руб/г

4)Помощник маш. буровой установки: ФЗП общ =726 338,7+72 633,87 =798 972,57 руб/г

5)Горнораб. на маркшейдерских работах: ФЗП общ =56 468,22+5 646,82 =62 115,04 руб/г

6)Горнораб. на геологических работах: ФЗП общ =56 468,22+5 646,82 =62 115,04 руб/г 7)Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

ФЗП общ=955 610,8+95 561,08 =1 051 171,88 руб/г

8)Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования:

 ФЗП общ=955 610,8+95 561,08 =1 051 171,88 руб/г

9) Электрогазосварщик: ФЗП общ =66 982,99+6 698,30 = 73 681,29 руб/г

Итого ФЗП общ=8 262 777,35 руб/г
Таблица 5

Наименование профессий		Разряд	Часовая тарифная ставка	Количество работающих в смену	Число смен в сутки	Фонд рабочего времени
						Всего	в том числе
							повремен	ночные
1		2	3	4	5	6	7	8
1.Машинист экскаватора		6	22,20	5	2	58560	43920	14640
2.Помощник машиниста экскаватора		5	19,61	5	2	58560	43920	14640
3.Машинист буровой установки		6	22,20	2	2	23424	17568	5856
4.Помощник машиниста буровой установки		5	19,61	2	2	23424	17568	5856
5.Горнорабочий на маркшейдерских работах		3	14,50	1	1	1992	1992
6.Горнорабочий на геологических работах		3	14,50	1	1	1992	1992
7.Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования		4	17,20	3	2	35136	26352	8784
8.Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования		4	17,20	3	2	35136	26352	8784
9.Электрогазосварщик		5	19,61	1	1	1992	1992
Итого			166,63	23	15	240216	181656	58560

Таблица 6

Расчет фонда заработной платы.

Наименование профессий	Повременно-примиальная	Доплаты ночные	Итого ОЗП	ОЗП с районным коэфициентом	ДЗП		Всего
					%	руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Машинист экскаватора	1657540,80	130003,20	1787544,00	2055675,60	0,1	205567,56	2261243,16
2.Помощник машиниста экскаватора	1464161	114836,16	1578997,16	1815846,73	0,1	181584,67	1997431,41
3.Машинист буровой установки	663314,97	52001,28	715316,25	822613,69	0,1	82261,37	904875,06
4.Помощник машиниста буровой установки	585664,41	45934,46	631598,87	726338,70	0,1	72633,87	798972,57
5.Горнорабочий на маркшейдерских работах	49102,80		49102,80	56468,22	0,1	5646,82	62115,04
6.Горнорабочий на геологических работах	49102,80		49102,80	56468,22	0,1	5646,82	62115,04
7.Электрослесарь дежурный по ремонту горного оборудования	770532	60433,92	830965,92	955610,81	0,1	95561,08	1051171,89
8.Слесарь дежурный по ремонту горного оборудования	770532	60433,92	830965,92	955610,81	0,1	95561,08	1051171,89
9.Электрогазосварщик	58246,08		58246,08	66982,99	0,1	6698,2992	73681,291
Итого	6068196,86	463642,94	6531839,80	7511615,77	0,9	751161,58	8 262 777,35

Отчисления на социальные нужды:

Отчисления=8064865,97*0,26=2096865,15 руб
 Таблица 7 Зарплата аппарата управления

Должность	Оклад руб/мес	Кол-во человек	Оклад в год	Районный коэфициент (1,15)	ДПЗ (10%)	Фонд з/пл
1	2	3	4	5	6	7
1.Начальник	25000	1	300000	345000	34500	379500
2.Гл. инженер	23000	1	276000	317400	31740	349140
3.Маркшейдер	15000	1	180000	207000	20700	227700
4.Геолог	15000	1	180000	207000	20700	227700
5.Эл. механик	13000	1	156000	179400	17940	197340
6.Механик	13000	1	156000	179400	17940	197340
7.Горный мастер	13000	4	624000	717600	71760	789360
Итого	117000	10	1872000	2152800	215280	2368080

Заработная плата с начислениями АУП:

ФЗП с нач=2368080*1,26=2983780,8




4. Расчет материальных затрат
Таблица 7 Расчет материальных затрат

Наименование материалов	Ед. изм.	Потребляемое количество	Цена ед. в руб	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1 .Буровые колонки	шт/м3	60000/6,4=10312/12=0,859	600,0	515625
2 .Аммонит	кг/м3	7759850+2758620=10518470/12=876539,17	9,70	850243
3. Детонирующий шнур	п.м.	10518470/12=876539,17	2,04	178814
4. Канат стальной для ЭКГ	п.м.	10518,5/12=876,54	159,0	139370
5. ГСМ	кг/кв*ч	152730/12=12727,5	11,5	146366,6
6. Дизтопливо	кг/кв*ч	138835/12=11569,58	16,0	133052,5
Итого				1963471,10
Неучтено 10%				196347,11
Всего				2159818,21

5. Расчет электроэнергии
Т = а*Р + в*N

а- тариф за 1кв/ч = 4,20руб

Б –расход потребляемой электроэнергии

Б=Тр*n см *Тсм*К экс

К экс = 0,95

в – плата за установленную мощность = 220 р/кв

N- мощность оборудования.
Таблица 8 Расчет электроэнергии

Наименование оборудования	Количество оборудования	Мощность единицы оборудования	Сумма мощности	Баланс рабочего времени	Расход электроэнергии
1	2	3	4	5	6
1.Экскаватор ЭК-5	5	1000	5000	4175	20875000
2. СБШ- 320	2	450	900	4175	3757500
Итого		1450			24632500
Б=183*2*12*0,95=4172
Т=4,20*24632500+220*1450=103456500+319000=103 775 500 руб

6
. Расчет амортизационных отчислений
А= (П*На)/100

 где С - общая стоимость основных фондов, млн. руб

На - норма амортизации, %
Таблица 9 Расчет амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Стоимость ед. оборудования	Количество оборудования	Общая стоимость	Норма амортизации	Расход электроэнергии
1	2	3	4	5	6
1.Экскаватор ЭК-5	5700000	5	28500000	5,7	1624500
2. СБШ- 320	2500000	2	5000000	2,5	125000
Итого					1749500

7. Прочие расходы
Затраты на охрану труда - 3 – 5% от ФЗП рабочих

(5%)=0,05

ОТ=0,05*8262777,35=413138,87 руб.




8. Смета затрат на производство
Таблица 10 Смета затрат на производство

Наименование статей затрат	Сумма затрат	Объем производства	Затраты на ед. продукции
1	2	3	4
1.З/пл рабочих.	8262777,35
2. Начисление на з/пл рабочих	2096865,15
3. З/пл АУП с начислениями	2983780,80
4.Материалы	2159818,21
5.Электроэнергия	103775500
6. Амортизация	1749500
7. Охрана труда	413138,87
Итого с/с	121441380,4	20000	6072,07

9.
Рентабельность

Показатели рентабельности рассчитываются двух видов по формулам:
Rпр = *100%

Rн =3%

Ц = 6200 - 6300 руб.

R=*100% = 2,11%

R=*100% = 3,75 %
Размещено на Allbest.ru