Содержание

1.            Организация производства                                                               3

1.1. Организация производственного процесса                               3

1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году                 3

2.            Расчет сметной стоимости проектируемого объекта                       5

2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений                      5

3.            Расчет численности работающих                                                      8

3.1. Расчет численности основных производственных рабочих      9

3.2. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания            9

3.3. Расчет численности ИТР, служащих и МОП                              10

4.            Расчет фонда заработной платы работающих                                   11

4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих                                   11

4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП          12

5.            Расчет проектной себестоимости продукции                                   13

6.            Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого объекта                                                         16

Выводы по проекту                                                                                   18

1. Организация производства

1.1. Организация производственного процесса

Режим работы – периодический, 5-ти дневная рабочая неделя, 2 смены с продолжительностью по 8 часов.

1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году

Форма 1. Баланс времени работы оборудования в году

Элементы времени	Производство с 5-ти дневной рабочей неделей с 8-ми часовыми сменами. 2-сменная работа
Календарный фонд времени Тк: в днях в часах Нерабочие дни по режиму – всего в том числе: праздничные выходные остановки на ремонт коммуникаций Количество дней в году по режиму (Др) То же в часах (Чр) Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни)	365 8760 116 12 104 - 166 3984 14
Номинальный (режимный) фонд Тн час Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час: на капитальный ремонт на текущий ремонт по технологическим причинам Итого	3760 - - 40 40
Эффективный фонд времени работы Тэф час Коэффициент экстенсивного использования оборудования	3720 0,42

Т_н = Т_к – П – В

Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:

а) , где

П_рем – общее количество ремонтов

Т_р.ц. = Т_кап – нормы пробегов оборудования между капитальными ремонтами, ч

Т_т – нормы пробегов оборудования между текущими ремонтами, ч



б)

П_т – количество текущих ремонтов



Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год определяется следующим образом:

а)

П_к – время простоя оборудования в капитальном ремонте

Р_к – нормы простоев оборудования в капитальном ремонте

Т_к.у. – календарный годовой фонд времени



б)

П_т – время простоя оборудования в текущем ремонте

Р_т – нормы простоев оборудования в текущем ремонте, ч



Коэффициент экстенсивного использования оборудования (К_Э) определяются следующим образом:



Т_эф.ч – эффективный фонд времени работы в часах

Т_к.ч. – календарный фонд времени работы в часах



2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

Форма 2. Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений

Годовая сумма амортизационных отчислений	Сумма, тыс. руб.	11	377,9136	17,01	394,9236
	Норма %	10	1,2	4
Полная сметная стоимость, тыс. руб.		9	31492,8	425,25	31918,05
Внеобъемные затраты, тыс. руб.		8	8168,8	110,25
Итого, тыс. руб.		7	23328	315
Санитарно-технические и прочие работы, тыс. руб.		6	4665,6	15
Общая стоимость общестроительных работ, тыс. руб.		5	18662,4	300
Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб.		4	6000	6000
Строительный объем, м3		3	3110,4	50
Тип строительной конструкции зданий и сооружений		2	ж/б	ж/б
Наименование зданий и сооружений		1	Здания Производственные вспомогательные служебно-бытовые	Сооружения	Итого

Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ. В данном конкретном случае это 20% для производственных и вспомогательных помещений, 15% для служебно-бытовых помещений и 5% для сооружений.

Внеобъемные  затраты принимаются в размере 30 % к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.

Форма 3. Расчет капитальных затрат на оборудование

№  п/п п/п	Наименование оборудования и его краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования т.р.	Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.	Дополнительные затраты на доставку и монтаж		Сметная стоимость, тыс. руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений		Примечание
					%	в тыс. руб.		Норма %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование 1.  Автоклав 2.  Фильтр 3.  Сепаратор-разделитель 4.  Испаритель 5.  Конденсатор 6.  Сборник 7.  Холодильник	4 1 1 1 1 2 3	3150 157,5 135 169,5 115,5 1215 12	12600 157,5 135 169,5 115,5 2430 36	20 20 20 20 20 20 20	2520 31,5 27 33,9 23,1 486 7,2	15120 189 162 203,4 138,6 2916 43,2	15 15 15 15 15 15 15	2268 28,35 24,3 30,51 20,79 437,4 6,48	данные из задания курсового проекта
	Итого			15643,5		3128,7	18772,2		2815,83
	Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование						3754,44	15	563,166	20%
	Итого основного и неучтенного оборудования						22526,64		3378
2	КИП и средства автоматизации						6757,99	14	946,11	30%
3	Технологические внутрицеховые трубопроводы						2252,66	6	135,15	15%
4	Инструменты, приспособления, производственный инвентарь						1126,33	10	112,63	3%
5	Силовое электрооборудование						76050	7	5323,5	1500 руб. за 1 кВт
	Всего капитальных затрат на оборудование						108713,62		9896,38

Форма 4.Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Элементы основных фондов	Сметная стоимость основных фондов		Удельные капиталовложения, руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
	тыс. руб.	%
Здания и сооружения Оборудование	31918,05 108713,62	22,7 77,3	- -	394,92 9896,38
Итого	140631,67	100	70,31	10291,3

3. Расчет численности работающих

Форма 5. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	Производство с периодическим режимом. 5-ти дневной рабочей неделей с 8-ми часовыми сменами. 2-х сменная работа
Календарный фонд времени Т, дни нерабочие дни – всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вп в днях Вп.д в часах Вп.ч	365 116 12 104 249 1992
Целодневные невыходы на работу Дц.в., дни -очередные и дополнительные отпуска -отпуска учащимся -декретные отпуска невыходы на работу по болезни Итого целодневных невыходов Эффективный фонд  рабочего времени Вэф.дн., дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч., в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам Итого Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч, ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч	28 2 1 8 39 210 1680 7 - 7 1673 7,97

3.1. Расчет численности основных производственных рабочих

Форма 7. Перечень операций, их периодичность и продолжительность для аппаратчика конденсации на обслуживание одного аппарата за смену

Наименование трудовых операций	Периодичность выполнения	Количество операций в смену (за цикл)	Средняя продолжительность операции, мин	Общее время на выполнение
1.Контроль загрузки компонентов 2.Регулировка подачи компонентов 3.Контроль температуры 4.Регулировка температуры 5.Запись показаний в журнал 6.Отбор проб на анализ 7.Запись данных анализа в журнал	каждый час каждые 2-а часа каждый час каждые 2-а часа каждые 2-а часа каждые 2-а часа каждые 2-а часа	8 4 8 4 4 4 4	5 10 3 3 2 15 5	40 40 24 12 8 60 20
Итого				194

  ,где

Н_об. – норма обслуживания аппаратов и машин

Р_оп.см. – время оперативной работы рабочего в смену

Р^ап_оп.см – время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену

Т_см – продолжительность смены

Р_п.-з – время на работу подготовительно-заключительную (5-7% от длительности смены)

Р_об – время по обслуживанию рабочего места (6-10% от длительности смены)

П_ол – время перерывов на отдых и личные надобности (4-10% от длительности смены).

3.2. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

По этим показателям рассчитывается Форма 8 и Форма 9:

 ,где Л_яв.см – явочный состав рабочих в смену

m – число однотипных аппаратов

, где Л_яв – явочный состав рабочих в сутки

П_см – число смен в сутки

, где

Л_п.в. – подмена в выходные дни

Д_с – период сменооборота по графику сменности, дни

Д_в.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

, где

К_сп – коэффициент списочного состава

В_н.ч. – номинальный фонд времени в часах

В_эф.ч. – эффективный фонд рабочего времени в часах.

Форма 8. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный составрабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Аппаратчик	4	2	13	7	2	14	-	14	1,2	17
2. Аппаратчик кристализации	5	2	13	7	2	14	-	14	1,2	17
Итого				14		28		28	1,2	34
1. Электрослесарь 2. Слесарь 3. Лаборант 4. Грузчик	4 4 3 2	- - - -	- - - -	1 1 1 1	2 2 2 2	2 2 2 2	- - - -	2 2 2 2	1,2 1,2 1,2 1,2	3 3 3 3
Итого				18		36		36		46

3.3. Расчет численности ИТР, служащих, МОП

Форма 9. Расчет численности ИТР, служащих, МОП

Наименование должностей	Категория	Число штатных единиц в смену чел	Количество смен	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, чел
1.Начальник цеха 2.Технолог 3.Механик 4.Старший мастер отделения 5.Сменный мастер 6.Начальник лаборатории цеха 7. Мастер по ремонту оборудования 8.Кладовщик 9.Уборщик производственного помещения	АУП ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР Служ. МОП	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 2 1 1 1 2	- - - - - - - - -	1 1 2 1 2 1 1 1 2
Итого		9			12

4. Расчет фонда заработной платы работающих

4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих

Форма 10. Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Среднегодовая з/плата, тыс. руб.		15	134,55 308	442,55	125,58 116,61	242,2	110,88 98,67	209,55	894,3
Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб.		14	2287,35 5235,72	7523,07	376,74 349,83	726,57	332,64 296,01	628,65	8878,3
Премии	Тыс. руб.	13	609,96 3429,3	4039,26	80,73 53,82	134,55	49,68 45,54	95,92	426993
	%	12	40 50		30 20		20 20
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.		11	1677,39 1806,42	3483,81	296,01 296,01	592,02	282,96 250,47	1125,45	4609,36
Доплаты за работу в праздничные дни, тыс. руб.		10	- -	-	- -	-	- -	-	-
Списочная численность рабочих, руб.		9	17 17		3 3		3 3
З/плата одного рабочего с учетом доплаты, руб.		8	8222,5 8855	17077,5	8222,5 8222,5	16445	7800 6957,5	14817,5	48340
Доплаты за переработку месячной нормы, руб.		7	- -	-	- -	-	- -	-	-
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.		6	757,5 805	1752,5	757,5 747,5	1495	690 632,5	130,5	4570
Доплаты за условия труда, руб.		5	975 1050	2025	975 975	1950	900 825	1725	5700
З/плата одного рабочего за месяц по тарифу, руб.		4	6500 7000	13500	6500 6500	13000	6000 5500	11500	38000
Форма оплаты труда		3	повр.		повр повр		Повр повр
Тарифный разряд, условия труда		2	4в 5в		4в 4в		3в 2в
Наименование профессий		1	Основные рабочие Аппаратчик Аппаратчик Кристализации	Итого основным рабочим	Вспомогательные рабочие Электрослесарь Слесарь	Итого по вспомогательным  рабочим	Прочие Лаборант Грузчик	Итого прочие

Доплаты за вредные условия труда отчисляются в размере 15% от заработной платы за месяц по тарифу.

4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП.

Форма 11. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

Должность	Категория	Месячный должностной оклад	Доплата за вредность, руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд з/платы по окладам, тыс. руб.	Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.	Премии из фонда з/платы, тыс. руб.	Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Начальник цеха Технолог Механик Ст. мастер отделения Сменный мастер Начальник лаборатории цеха Мастер по ремонту оборудования Кладовщик цеха Уборщик производственного помещения	АУП ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР Служ МОП	11450 8300 7100 7100 7300 7000 6900 6800 3000	1717,5 1245 1065 1065 1095 1050 1035 1020 450	1 1 2 1 2 1 1 1 2	158,04 114,54 196 98 201,5 96,6 95,22 94 82,8	- - - - - - - - -	15,8 11,45 19,6 9,8 20,15 9,66 9,52 9,4 8,3	173,81 126 215,6 107,8 221,65 106,26 104,74 103,4 91,4
Итого				12				1250,66

Доплаты за вредность определяются как 15-20% к должностному окладу. Доплаты за работу в праздничные дни рассчитываются следующим образом:

, где З_м. – месячный должностной оклад,

Д_пр – число праздничных дней в году

20,75 – среднее число дней работы в месяц одного работника.

Премии из фонда заработной платы исчисляется в 10-50% к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни.

Форма 12. Сводные показатели по труду и заработной плате

Категория работников	Списочная численность		Производительность труда, т/чел.	Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	Среднегодовая зарплата, тыс. руб.
	человек	%
1	2	3	4	5	6
1. Рабочие  - всего в том числе: основные вспомогательные из них: дежурный и ремонтный персонал прочие вспомогательные рабочие 2. ИТР, служащие и МОП	29 17 12 6 6 12	70,73 41,5 29,26 14,63 14,63 29,63	69 117,6	8878,29 7523,07 1355,22 726,57 628,65 1250,66	306,14 442,53 112,93 121,1 104,77 104,22
Итого	41	100	48,78	10128,95	247,04

5. Расчет проектной себестоимости продукции

Форма 13 Проектная калькуляция себестоимости

Проектируемый годовой выпуск «Глицерин» 2000 т.

Калькуляционная единица 1 т.

№, п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	Планово-заготовительная цена единицы, руб.	Затраты на годовой выпуск продукции		Затраты на калькуляционную единицу
				Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сырье и материалы: Триглицерид Вода	Т М3	15,5 0,0105	17520 17608	271560 184,9	8,76 8,804	135,8 0,09
	Итого				271744,9		135,89
2.	Топливо и энергия на технологические цели: Электроэнергия Пар Вода Сжатый воздух Холод	КВт\ч Гкал М3 М3 Т.ккал	0,0015 0,6 0,0108 0,0105 0,093	152770,66 2680 18780 36400 6	229,16 160,8 202,8 382,2 0,558	76,4 1,34 9,39 18,2 0,003	0,1146 0,8 0,1 0,19 0,0003
3.	Заработная плата основных производственных рабочих	руб.			7523,07		3,76
4.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	руб.			1956		0,978
5.	Общепроизводственные расходы	руб.			25438,94		12,72
	Итого цеховая себестоимость в том числе: расходы на передел	руб. руб.			309085,63 37340,73		154,55 18,66
6.	Общехозяйственные расходы	Руб.			7468,146		3,73
7.	Прочие производственные  расходы	Руб.			63310,755		31,655
	Итого себестоимость производства	Руб.			379864,53		190
8.	Попутная продукция				-		-
9.	Коммерческие расходы	Руб.			18993,22		9,5
10.	Полная себестоимость продукции	Руб.			398857,75		199,5
11.	Оптовая цена предприятия	Руб.			478629,3		239,31

Общехозяйственные расходы рассчитываются как 20% от суммы затрат на передел. Прочие производственные расходы – 20% от суммы всех предыдущих статей. Коммерческие расходы – 5% от производственной себестоимости.

Оптовая цена предприятия рассчитывается по следующей формуле:

, где

С – полная себестоимость продукции

Р_пр – рентабельность производства (20-60%)

 (тыс. руб.)

Форма 14 Расчет годового расхода электроэнергии

Наименование силового и технологического электрооборудования	Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт	Количество единиц электрооборудования, шт.	Номинальная  мощность всего установленного электрооборудования, кВт	Коэффициент спроса	Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях	Заявленная мощность электрооборудования, кВт	Эффективный годовой фонд времени работы оборудования в году, час	Годовой расход электроэнергии, кВт.ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Насос для перекачки живого сырья из жирохранилища Насос для перекачки живого сырья из насосной станции Насос для перекачки воды	15 2,2 3,5	3 1 1	45 2,2 3,5	0,7 0,7 0,7	1,1 1,1 1,1	34,65 1,65 2,7	3917,3 3917,3 3917,3	135734,45 6463,5 10576,61
Итого						39		152774,66

Затраты на электроэнергию рассчитываются по одноставочному тарифу.

, где

W – годовой расход электроэнергии, кВт.ч

Ц – плата за каждый кВт

К_эх. – коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия (1,07-1,1)



, где

С_эл. – себестоимость 1кВт.ч электроэнергии, используемой проектируемым объектом

рубля за 1кВт.ч. электроэнергии

Форма 15 Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования»

Наименование статей расходов	Исходные данные для расчета	Сумма, тыс. руб.
Основная и дополнительная заработная плата дежурного и ремонтного персонала Отчисления на социальные нужды (ЕСН) Содержание производственного оборудования Ремонт производственного оборудования Амортизация производственного оборудования Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования	Форма 13 26% от фонда заработной платы 2% от Формы 5 10% от Формы 5 Форма 5 15% от суммы предыдущих статей	726,57 188,91 2174,27 10871,36 394,92 3589
Итого	-	17945,03

Форма 16 Смета «Общецеховых расходов»

Наименование статей расходов	Исходные данные для расчета	Сумма, тыс. руб.
-содержание цехового персонала основная и дополнительная заработная плата ИТР, служащих и МОП основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих отчисления на социальные нужды -          содержание зданий и сооружений -          ремонт зданий и сооружений -          амортизация зданий и сооружений -          расходы по охране труда -          прочие производственные расходы	Форма 13 Форма 13 26% от суммы предыдущих статей 3% от Формы 5 4% от  Формы 5 Форма 5 т.к. условия работы вредные – 17% от Формы 13 23% от суммы предыдущих статей	1250,66 628,65 488,62 638,36 1595,9 394,92 1519,34 977,46
Итого		27580,9

6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства

Форма 17. Сводная таблица основных технико-экономических показателей

Наименование показателей	Значение показателей по проекту
1. Годовой выпуск продукции а) в натуральном выражении, т б) в оптовых ценах, тыс. руб. в) по себестоимости, тыс. руб.	2000 478629,3 398857,75
2. Эффективный фонд времени, ч	3720
3. Капитальные затраты на основные фонды, тыс. руб. – всего в том числе: а) здания и сооружения б) оборудование	31918,05 108713,62
4. Нормируемые оборотные средства, тыс. руб.	60270,71
5. Удельные капиталовложения, руб/т.	70,31
6. Численность работающих, чел. – всего а) рабочих из них – основных б) ИТР, служащих, МОП	41 29 17 12
7. Производительность труда а) выработка на одного работающего, руб. б) выработка на одного рабочего, руб.	48,78 69
8. Средняя годовая заработная плата: а) одного работающего, руб. б) одного основного рабочего, руб.	247,04 306,14
9. Полная себестоимость единицы продукции, тыс. руб.	199,5
10. Оптовая цена единицы продукции, тыс. руб.	239,31
11. Среднегодовая прибыль, тыс. руб.	79771,55
12. Чистая прибыль, тыс. руб.	60626,38
13. Рентабельность: а) производственных фондов, % б) продукции, %	30% 15,2
14. Срок окупаемости капиталовложений, годы	3,31
15. Фондоотдача, руб/руб	3,4

Форма 17 рассчитывается по следующим формулам:

1.       Нормируемые оборотные средства

, где Ф_ос – капитальные затраты на основные фонды

 (тыс. руб.)

2.       Среднегодовая прибыль

, где Ц – оптовая цена предприятия

С – полная себестоимость единицы продукции

(тыс. руб.)

3.       Чистая прибыль

, где

Н_пр – налог на прибыль предприятия в размере 26% от прибыли предприятия

 (тыс. руб.)

4.     Рентабельность предприятия

а) производственных фондов





б) продукции





5.     Срок окупаемости капиталовложений



 (годы)

6.     Фондоотдача



 (руб./руб.)

Выводы по проекту

На основании анализа основных технико-экономических показателей проектируемого объекта строительство цеха по производству «Глицерина» является экономически целесообразно. Данный проект будет приносить 60626,38 т.рублей чистой прибыли в год. Цех выпускает 2000 тонн продукции в год по оптовой себестоимости 478629,3 Т. рублей. На предприятии задействовано 41 рабочий, из них 17 – основных, 12 – вспомогательных и 12 – ИТР, служащих и МОП. Среднегодовая заработная плата основных рабочих 442,53 т. рублей; вспомогательных рабочих 112,93 т. рублей; ИТР, служащих и МОП – 104,22 тыс. руб. Производительность труда основных рабочих составляет 48,78 т/чел.

Проект требует капитальных затрат на основные фонды в размере т. рублей, из них на строительство зданий и сооружений 31918,05

 т .рублей и на оборудование 108713,62 т. рублей. Рентабельность производственных фондов 30%

рентабельность продукции составляет 15,2%. Предприятие окупится за 3,4 года.