Реферат Планирование на предприятии 20
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУВПО Самарский Государственный Технический Университет
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «Экономика промышленности»
Курсовой проект
По дисциплине
«Планирование на предприятии»
Выполнила: студентка ФДО 4 курс группа 401
Алмакаева А.В.
Проверил: преп. Быков В.М.
Самара 2009
Содержание
1. Резюме 3
Краткое описание проекта 3
2. Сведения о компании 5
3. Описание продукции 7
4. Анализ рынка
Описание существующего рынка 8
Сведения о конкурентах 10
Стратегический план маркетинга 11
Тактический план маркетинга 12
5. План производства
Календарный план проекта 14
План производства 15
6. План сбыта 15
7. План персонала 15
8. Общие издержки (накладные расходы) 17
9. Требуемое финансирование 18
10. Планируемые показатели эффективности проекта 19
Финансовый план 21
Заключение 22
Список использованной литературы 23
1. Резюме
Проект включает в себя открытие цеха по производству строительных блоков на действующем предприятии ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича».
Автор проекта Алмакаева А.В.
Дата начала проекта – 01.01.2010 год
Длительность – 5 лет
Цель проекта – открыть на предприятии ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича» цех по производству строительных блоков, которые используются в строительстве прочных и экономичных зданий.
Предполагаемый объем продаж (тыс. шт.)– в первый год 110, во второй – 120, в третий – 120 в четвертый – 130, в пятый – 110.
В целях налаживания сбыта продукции будут даны рекламные объявления в местные городские газеты, в газеты специализирующиеся на рекламе и объявлениях, в издания специализирующиеся на строительстве и ремонте, в бизнес-журналы и журналы цен на товары, будет дана реклама в сети Интернет.
Сырье будет поступать из местного карьера, который принадлежит ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича». Другие компоненты уже поставляют постоянные партнеры предприятия.
В регистрации данного товара как продукта необходимости нет. Специальной упаковки для строительных блоков не нужно.
Общий объем инвестиций – кредит в размере 1100 тыс. рублей. Привлеченный капитал будет использоваться для закупки оборудования, рекламной политики, найма персонала, аренды помещения, закупки сырья.
| Период окупаемости проекта PBP | 2.15 |
| Дисконтированный период окупаемости DPP | DPP≥ PP |
| Чистый приведенный доход NPV | 1754 |
| Индекс прибыльности PI | 1,6 |
| Внутренняя норма рентабельности IRR | IRR ≥ r |
2. Сведения о компании
Общество с ограниченной ответственностью «Чапаевский завод силикатного кирпича»
Адрес: 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Силикатная, 1
Руководитель: Гизатулин Валерий Севостьянович
Телефоны:
секретарь – (84639) 3-00-47
отдел сбыта – (84639) 3-05-65
факс – (84639) 3-81-67
e-mail: [email protected]
Выпускаемая продукция:
1. Кирпич силикатный – М-150, М-175, М-200
2. Кирпич керамический – А – М-150, М-175, М-200
3. Кирпич керамический – В – М-150, М-175, М-200
4. Кирпич полнотелый – М-150, М-175, М-200
5. Кирпич керамический – М-75
6. Централизованная доставка собственной продукции в города и районы Самарской области
Чапаевский завод силикатного кирпича с проектной мощностью 25 млн. шт. построен в 1931 г.,
В данный момент завершается юридическое оформление сделки по приобретению Чапаевского силикатного завода холдингом "Активный капитал". С приобретением этого предприятия "Активный капитал" закончил строительство вертикально интегрированной структуры с полностью замкнутым циклом производства: от добычи сырья, его переработки, производства стройматериалов до строительства и продажи жилья.
Владельцы "Активного капитала" планируют вложить в модернизацию производственных мощностей силикатного завода $1-1,5 млн. В ближайшие два года планируется увеличить производство кирпича в Чапаевске почти в два раза и довести его до 200 млн. штук в год (в 2003 году завод выпустил 105,2 млн. кирпичей).
Кирпич, выпускаемый ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича» является на сегодняшний момент самым доступным по цене на рынке кирпича в Самарской области.
Говоря о масштабах Чапаевского Силикатного завода, следует сказать, что завод обслуживает узкоколейная железная дорога. В Самарской области известны лишь две узкоколейные железные дороги, сохранившиеся до наших дней: в Чапаевске, а также (по неподтверждённым данным) на станции Пронино (Клявлинский район). По состоянию на конец 2003 года, протяжённость основной линии - примерно
Миссия предприятия: обеспечение населения высококачественным и доступным по цене кирпичом. Вклад в развитие строительства в России.
В целях повышения рентабельности, расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. Чапаевский силикатный завод решил открыть небольшое производство строительных блоков.
3. Описание продукции
Строительные блоки, которые будут производиться, уже давно пользуются спросом у населения. Строительный бум, который идет по стране этому вполне способствует, потому, что всем необходим не дорогой, прочный и надежный материал для строительства. Этот продукт не является новинкой на рынке строительных материалов. И поэтому препятствий с распространением не возникнет. Планируется плотно сотрудничать с базами строительных материалов, можно предоставлять им дистрибьюторские скидки, а также давать продукцию на реализацию крупным магазинам и базам.
Продукция: Блок строительный,
Габариты:
- Длина –
- Ширина –
- Высота –
- Вес –
Внутри имеются три цилиндрические полости диаметром
Продукция, которую предполагается выпускать будет производиться из экологически чистого и натурального сырья, она будет отличатся высоким качеством и будет соответствует мировым стандартам, что подтверждается наличием Сертификата соответствия международным стандартам качества ISO 9001, который предприятие одним из первых среди производителей строительных материалов в России получило в 2001 году.
| Название продукта | Единица измерения | Дата начала продаж | Цена |
| Блок строительный | штук | 01.01.20010 | 20 руб. |
4. Анализ рынка
Описание существующего рынка
Кирпич является самым древним строительным материалом. Хотя вплоть до нашего времени широчайшее распространение имел во многих странах необожженный кирпич-сырец, часто с добавлением в глину резанной соломы, применение в строительстве обожженного кирпича также восходит к глубокой древности (постройки в Египте, 3-2-е тысячелетие до н.э.).
Особенно важную роль играл кирпич в зодчестве Месопотамии и Древнего Рима, где из кирпича (45х30х10) выкладывали сложные конструкции, в том числе арки, своды и т.п. Ярким примером использования кирпичного строительства в России времён Иоанна 3 стало строительство стен и храмов Московского Кремля, которым заведовали итальянские мастера. “... и кирпичную печь устроили за Андрониковым монастырём, в Калитникове, в чём ожигать кирпич и как делать, нашего Русскаго кирпича уже да продолговатее и твёрже, когда его нужно ломать, то водой размачивают. Известь же густо мотыками повелели мешать, как на утро засохнет, то и ножем невозможно расколупить.” До 19-го века техника производства кирпича оставалась примитивной и трудоёмкой. Формовали кирпич вручную, сушили только летом, обжигали в напольных печах-времянках, выложенных из высушенного кирпича-сырца. В середине 19-го века были построены кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс, обусловившие переворот в технике производства кирпича. В это же время появились глинообрабатывающие машины бегуны, вальцы, глиномялки. В наше время более 80% всего кирпича производят предприятия круглогодичного действия, среди которых имеются крупные механизированные заводы, производительностью свыше 200млн. шт. в год.
В
После 2000 года произошла стабилизация производства строительных материалов в целом по стране с улучшением социально-экономического положения и некоторым увеличением объемов строительства, особенно индивидуального. Более того, к 2002 году производители строительных материалов в Самарской области могли говорить об устойчивой (хоть и небольшой) тенденции роста уровня производства и продаж. Стабильный, хотя и достаточно сезонный спрос на продукцию, умеренная ценовая политика поставщиков исходного сырья позволяли местным производителям строительных материалов удерживать цены на приемлемом для покупателей уровне.
За 2008 год ситуация резко изменилась. Цены на строительные материалы подняли все производители. В резком и одновременном повышении собственных отпускных цен производители строиматериалов, прежде всего, склонны винить монополистов-энергетиков. Ведь как добыча исходного сырья, так и само производство кирпича, цемента, блоков, железобетона и других материалов являются весьма энергоемкими технологическими операциями. Если учесть повышение энерготарифов более чем на 30 процентов, то суммарная нагрузка на себестоимость конечного продукта будет вдвое выше.
Реальное развитие ситуации, связанной с ростом цен на строительные материалы, будет зависеть от того, насколько платежеспособность покупателей будет поспевать за ростом цен на вновь вводимое жилье. Это в конечном итоге и определит его верхнюю стоимостную планку.
Сведения о конкурентах
Строительный кирпич в России производится более чем на 830 предприятиях, которые распределяются равномерно по всей территории страны. Большинство специализированных кирпичных заводов - предприятия относительно небольшой производственной мощности, использующие местное сырье и реализующие свою продукцию строительным предприятиям близлежащего региона. На самарском рынке преобладает продукция местных заводов и предприятий области.
Вот список ведущих предприятий – производителей строительных материалов Самарской области.
| ВолгаТехСнаб, компания, ООО | г. Самара. |
| Росар, СКФ, ООО | г. Самара. |
| Завод строительных материалов, ЗАО | г. Тольятти. |
| Жигулевское СМУ, ООО | г. Жигулевск. |
| Берос, ООО | г. Новокуйбышевск. |
| Бессер, ОАО | г. Самара. |
| Чапаевский завод силикатного кирпича, ООО | г. Чапаевск. |
| Тольяттинский кирпичный завод, ОАО | г. Тольятти. |
| Самарское производство силикатного кирпича, ОАО | г. Самара. |
| Самарский комбинат керамических материалов, ЗАО | г. Самара. |
| Коттедж, ОАО | пос. Водино. |
| Завод стройматериалов, ОАО | г. Новокуйбышевск. |
| Алексеевский комбинат стройматериалов, ЗАО | г. Кинель, пос. Алексеевка. |
Самый дешевый кирпич на нашем рынке - чапаевский (Чапаевский силикатный завод), а самый дорогой - европейский, по технологии полусухого вибропрессования "Besser" (например, выпускаемый самарским ЗЖБИ № 5). Наиболее известными в Самарском регионе производителями кирпича являются ЗАО "Самарское производство силикатного кирпича", ЗАО "Алексеевский комбинат строительных материалов", ЗАО "Чапаевский силикатный завод", ЗАО "Новокуйбышевский завод строительных материалов", ОАО "Besser" (ЗЖБИ № 5), ОАО "ПМН". Все они работают на местном сырье от следующих поставщиков - ОАО "Жигулевские строительные материалы" (известь), ЗАО "Сокское карьероуправление" (доломит), Ивантеевский карьер (камень) и Алексеевский карьер (песок).
Производства, которые в нашем регионе специализируются на выпуске строительных блоков много, этим занимаются частные предприниматели, небольшие товарищества, ООО и другие. Но у крупного предприятия, такого как ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича» заведомо больше шансов завоевать рынок сбыта данной продукции, потому что есть возможность начать производство не с нуля, а значит сократить затраты и по возможности снизить цены на конечную продукцию, что и приведет к успеху продукции на рынке.
Стратегический план маркетинга
Строительные блоки предполагается распространять по всему Поволжью. Базовая стратегия будет заключаться в том, что продукция займет на рынке свою нишу, нишу продукции эконом-класса из натуральных ингредиентов, выработанную на высококлассном оборудовании. Позиция на рынке будет завоевательная.
Практический опыт продаж, позволивший предприятию выйти в десятку лучших по итогам продаж в Поволжье, который уже имеется у предприятия поможет завоевать рынок сбыта. Возможно, в будущем мелкие производители строительных блоков в других регионах захотят сотрудничать с предприятием и выпускать продукцию на своих заводах под маркой Чапаевский завод силикатного кирпича.
Оборот продукции 110 тыс. единиц продукции в год, доля рынка – 0,0056% рынка строительных блоков в Поволжье.
Имидж, которого собирается придерживаться компания – серьезное предприятие, которое производит качественные и экономичные строительные материалы из натурального сырья.
Тактический план маркетинга
Ценовая политика заключается в том, что цены будут на нижнем уровне цен в этом сегменте рынка, т.е. в сегменте строительных блоков высокого качества из натурального сырья. Предполагается использовать рекламу и объявления в местных городских газетах, в газетах специализирующиеся на рекламе и объявлениях, в изданиях специализирующихся на строительстве и ремонте, в бизнес-журналах и журналах цен на товары, и обязательно будет дана реклама в сети Интернет.
Предполагается использовать в продвижении товара большие скидки оптовым покупателям, а также сотрудничество с базами строительных материалов.
Потребителю будет предоставляться продукт эконом класса от производителя, который является одним из крупнейших производителей строительных материалов в Поволжье.
Программа запуска такова:
Реклама в сети Интернет, газетах местных областных специализированных и газетах объявлений. Промо-акции на прилавках гипермаркетов стройматериалов.
Вместе с этим появление на базах стройматериалов и на прилавках гипермаркетов стройматериалов.
Далее реклама на радио в журналах.
Рис. 1. Жизненный цикл товара
Рекламная компания будет агрессивной, потому что необходимо быстро завоевать рынок. Основные издержки предприятия по введению на рынок нового продукта приходятся на стадию внедрения (рис. 1). Поэтому необходимо как можно скорее захватить рынок, чтобы сократить издержки по вводу нового продукта.
Презентации и промо-акции будут проходить через некоторое время, после появления на прилавках гипермаркетов товара, чтобы выяснить эффективность проведенной промо-акции. Таким образом, товар поступает на рынок. Мы отслеживаем как идут продажи, каков их уровень и через некоторое время проводим промоушен.
5. План производства
Календарный план проекта
| Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Стоимость этапа (руб.) |
| Выпуск пробной партии | 01.01.10 | 30.06.10 | 6 мес. | 1360 |
| Выпуск первых партий продукции Реклама в газетах и Интернет | 01.07.10 | 31.12.10 | 6 мес. | 1360 |
| Реклама в специализированной прессе Проведение промо-акций | 01.01.11 | 30.06.11 | 6 мес. | 1445 |
| Завоевание рынка строиматериалов Поволжья | 01.07.11 | 31.12.11 | 6 мес. | 1445 |
| Увеличение объема выпускаемой продукции | 01.01.12 | 30.06.12 | 6 мес. | 1360 |
| Проведение промо-акций | 01.07.12 | 31.12.12 | 6 мес. | 1360 |
| Выпуск новой рекламы в специализированной прессе. | 01.01.13 | 30.06.13 | 6 мес. | 1440 |
| Проведение промо-акций | 01.07.13 | 31.12.13 | 6 мес. | 1440 |
| Увеличение объема выпускаемой продукции | 01.01.14 | 30.06.14 | 6 мес. | 1360 |
| Соседних регионов | 01.07.13 | 31.12.13 | 6 мес. | 1360 |
План производства
| Название продукта | Единица измерения | Производственный цикл | Издержки на сырье материалы и т.д. (Руб.) | Издержки на сдельную зарплату (Руб.) | Прочие издержки (Руб.) |
| Блок строительный | Шт. | 1 раб. смена | 2500 | 2000 | 976,6 |
6. План сбыта
| Название продукта | Цена (руб.) | Интервал | Объем продаж |
| Блок строительный | 20,4 | 1 год | 120 тыс. шт. |
7. План персонала
| Должность | количество | Заработная плата (руб.) | периодичность | С какого месяца | По какой месяц проекта | Или дата разовой выплаты |
| Управление Зам. Ген. Директора | 1 | 5000 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Глав. Бух. | 1 | 5000 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Начальник 1 участка | 1 | 4200 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Начальник 2 участка | 1 | 4200 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Начальник 3 участка | 1 | 4200 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Производство Рабочий | 4 | - | сдельная | С первого | По последний | - |
| мастер | 1 | - | сдельная | С первого | По последний | - |
| слесарь | 1 | - | сдельная | С первого | По последний | - |
| водитель | 2 | - | сдельная | С первого | По последний | - |
| уборщица | 1 | 2000 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Маркетинг Начальник по сбыту | 1 | 3500 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Менеджер отдела рекламы | 1 | 3500 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Менеджер по оптовым продажам | 1 | 3500 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| Специалист по рекламе | 1 | 3500 | 1 раз в месяц | С первого | По последний | - |
| промоутеры | 4 | - | сдельная | С первого | По последний | - |
8. Общие издержки (накладные расходы)
| Вид издержки | Затраты | периодичность | С какого месяца | По какой месяц | Или дата разовой выплаты |
| Управление Найм персонала | 1000 | - | - | - | В начале проекта |
| Обучение сотрудников | 1000 | - | - | - | В начале проекта |
| Мед страховка | 2000 | Раз в 5 лет | - | - | - |
| Отчисления в фонд соц. страха | 400 | Раз в год | - | - | - |
| налоги | 800 | Раз в год | - | - | - |
| Производство Оборудование | 3000 | - | - | - | В начале проекта |
| Сырье | 50 | Каждый месяц | С первого | По последний | - |
| Ремонт оборудования | 1500 | Один раз в пять лет | - | - | - |
| Аренда помещения | 4500 | Один раз в пять лет | - | - | - |
| Коммунальные платежи | 600 | Раз в год | - | - | - |
| Маркетинг Реклама в газетах | 1118,08 | - | - | - | В начале проекта |
| Реклама в Интернете | 1118,08 | - | - | - | В начале проекта |
| Промо-акции | 1118,08 | - | - | - | на второй год проекта |
| Реклама в специализированных журналах | 1118,08 | - | - | - | В начале проекта |
| скидки постоянным клиентам | 1118,08 | - | - | - | На второй год проекта |
9. Требуемое финансирование
Инвестиционные затраты – 1100 тыс. руб.
Оборотный капитал – 6965 тыс. руб.
| Наименование | Дата | Сумма | Процентная ставка | Регулярность выплаты |
| Кредит сбербанка в помощь бизнесу | 01.01.2009 | 1100 тыс. руб. | 12 | 1 мес |
10. Планируемые показатели эффективности проекта
| Показатель | Значение |
| Ставка дисконтирования | 10% |
| Период окупаемости PBP | 2.15 |
| Дисконтированный период окупаемости DPP | DPP≥ PP |
| Чистый приведенный доход NPV | 1754 |
| Индекс прибыльности PI | 1.6 |
| Внутренняя норма рентабельности IRR | IRR ≥ r |
По методике ЮНИДО, для определения эффективности проекта рассчитываем четыре основных показателя:
1. NPV (чистая дисконтируемая стоимость)
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
| -1100 -550 -100 771 1444 1754 |
NPV=1754, это больше нуля, поэтому можно считать данный проект эффективным
100
671
РВР≤Т
3.РI (индекс прибыльности)
РI = NPV/K= 1754/1100=1,6>0, проект прибыльный.
4. IRR ≥ r
График зависимости
NPV
от Т
(определение периода окупаемости).
100
1 2 3 4 5 Т
График зависимости
NPV
от
r
NPV
Финансовый план
| Показатели | Год инвести- рования | Годы эксплуатации | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
тыс. руб. | 1100 | | | | | |
| | 2200 | 2520 | 2520 | 2730 | 2090 |
| | 1320 | 1440 | 1320 | 1430 | 1320 |
| | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 500 | 105 | 84 | 63 | 42 | 21 |
| | 1875 | 1964 | 1823 | 1912 | 1821 |
| | 325 | 556 | 697 | 818 | 269 |
| | 78 | 133,44 | 167,28 | 196,32 | 64,56 |
| | 247 | 422,56 | 529,72 | 621,68 | 204,44 |
| 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 317 | 492,56 | 599,72 | 691,68 | 274,44 |
| -600 | -283 | 209,56 | 809,28 | 1500,96 | 1775,4 |
| 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
Заключение
В бизнес-плане был рассмотрен ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича», который является крупнейшим производителем кирпича в Поволжье.
Продукция, выпускаемая предприятием, получила достаточно много наград на конкурсах в России и за рубежом.
Говоря, об инвестициях в отрасль производства строительных материалов, нужно отметить, что объемы строительства имеют тенденцию к росту год от года. Таким образом, инвестировать вообще в производство стройматериалов, в целом, прибыльно.
В данной работе нами был рассмотрен проект создания на предприятии ООО «Чапаевский завод силикатного кирпича» цеха по производству строительных блоков. Инвестиционный проект этой компании, на мой взгляд, является удачным.
Строительные блоки являются востребованными и необходимыми составляющими рынка строительных материалов. В настоящее время строительный рынок динамично развивается и значит недостатка в покупателях строительных блоков не будет.
В рамках бизнес-плана были проделаны все необходимые расчеты из которых абсолютно ясно, что проект эффективен и очень прибыльный.
Список использованной литературы
1. http://www.my.samara.ru.
2. http://www.promspravka.ru.
3. Беренс В. Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций, перевод с английского “Manual for the Preparation of Industrial Feasibilty Studies” - UNIDO, М.: “Интерэксперт”, 2000.
4. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала, изд-во Д. Уайли анд Санз, М.: 2002.
5. Гусев Ю.В. Стратегическое управление. – Новосибирск, 2002.
6. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций.-М.: ИНФРА-М, 2003.
7. Новости рынка недвижимости №17 от 12.05.2003
8. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. - М.: 2000.
