СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЕ...........................................................................................................................2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ....................................................................................................2

1. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ...................4

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ ПЛОТНОСТИ С УЧЕТОМ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ЗАЯВОК БАЗИСНОГО ГОДА И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ АО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"...........................................................6

2.1.   Прогнозирование телефонной плотности.............................................................6

2.2.   Уровень развития связи в регионе.........................................................................7

2.3.   Расчет необходимых капитальных вложений……………………………….......8

2.4.   Расчет тарифов на услуги телефонной связи.......................................................11

2.5.   Расчет выручки от реализации услуг телефонной сети......................................17

2.6.   Расчет эксплуатационных расходов......................................................................20

2.7.   Расчет прибыли и ожидаемого срока окупаемости капитальных вложений....22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................23

ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................................25
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ АО

"ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
ЗАДАНИЕ
Курсовой проект состоит из двух частей:

- Теоретической, в которой обосновывается сущность и задачи стратегического планирования, раскрываются цели и механизм разработки стратегических планов развития;

- Расчетной, являющейся основной частью проекта и включающей разработку следующих разделов: прогнозирование телефонной плотности с учетом неудовлетворенных заявок базисного года и планирование требуемых инвестиций в развитие электросвязи.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(вариант 05)
1. Основные телефонные аппараты, шт.:

•     За 4 года до начала планового периода..........................................................19502,0

•     Базовый год.......................................................................................................23403,0

2. Неудовлетворенные заявки е базовом году, шт...............................................30424,0

3. Коэффициент, отражающий соотношение между использованной и

монтируемой емкостью..................................................................................................0,9

4. Стоимость ввода одного ТА ($).............................................................................500,0

5. Коэффициент, учитывающий дополнительные затраты на демонтаж

заменяемого оборудования............................................................................................1,2

6. Количество жителей регионе, обслуживаемом одним АО "Электросвязь"

(в расчетах применять данную величину неизменной по годам прогнозируемого

периода), чел.......................................................................................................1092071,0

7. Количество потребителей по группам в первом году планируемого

периода (номеров):

•     ГТС население..................................................................................................17300,0

•     ГТС предприятия, организации........................................................................4284,0

•     СТС население....................................................................................................1415,0

•     СТС предприятия, организации..........................................................................404,0

8. Структура потребителей, %:

•     ГТС в целом............................................................................................................90,0

В том числе:

•     ГТС население........................................................................................................70,0

•     ГТС предприятия, организации............................................................................20,0

•     СТС в целой............................................................................................................10,0

Б том числе:

•     СТС население..........................................................................................................6,0

•     СТС предприятия, организации..............................................................................4,0

9. Уровень себестоимости в базовом году, руб.:

•     ГТС население......................................................................................................43,40

•     ГТС предприятия, организации........................................................................65,00

•     СТС население......................:.............................................................................110,00

•     СТС предприятия, организации........................................................................120,00

10.  Уровень рентабельности, %:

•     ГТС население........................................................................................................10,0

•    ГТС предприятия, организации...........................................................................180,0

•     СТС население...........................................................................................................—

•     СТС предприятия, организации............................................................................65,0

11. Действующей тариф в базовом году, руб.:

•     ГТС население......................................................................................................22,30

•     ГТС предприятия, организации........................................................................185,00

•     СТС население......................................................................................................23,00

•     СТС предприятия, организации........................................................................185,00

12. Емкость, подлежащая замене............................................................................2709,0
Таблица 1       ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН




1. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Современный этап рыночных преобразований в электросвязи, характеризующийся децентрали­зацией управления, демонополизацией и расширением прав хозяйствующих субъектов отрасли во всех сферах деятельности, ставит перед предприятием (АО) задачу самостоятельного формирования стратегии развития с целью наиболее полного удовлетворения потребности в средствах и услугах связи и обеспечения эффективной работы. Роль планирования в условиях рыночной экономики значительно возрастает, а его функции усложняются в связи с необходимостью учета множества изменяющихся факторов рыночной среды, и определяющих условия производства и реализации услуг. Это обуславливает необходимость формирования альтернативных стратегий развития предприятий и обоснование оптимальной (базовой) стратегии, обеспечивающей выполнение главной цели (миссии) деятельности предприятия и согласованной с ограничениями в ресурсной базе. После выбора базовой стратегии в ее рамках производится разработка функциональных стратегий по области деятельности и производственным подразделениям.

Планирование на уровне предприятий связи (АО) есть процесс выбора целей его развития и обоснование стратегии их реализации при условии соблюдения социальной миссии предприятий связи. С переходом к маркетинговой системе управления становится органической частью всего комплекса маркетинга. Маркетинг представляет собой систему практических мероприятий, осуществляемых на предприятиях и направленных на подчинение производства нуждам потребителя при условии, что производство будет рентабельным, а это невозможно без совершенствования планирования.

Объектами долгосрочного планирования являются выбранные приоритеты на данный временный интервал: организации структура, производственные мощности, капитальные вложения, потребности в финансовых средствах, спрос, исследования и разработки и т. п. Большая часть этих вопросов решается в рамках маркетинговой деятельности предприятия и отражается в стратегическом плане. Этим обеспечивается максимально возможная планомерность и пропор­циональность в деятельности фирмы, согласование ее интересов с факторами рыночной среды на основе принятия оптимальных решений в области стратегии развития.

Следует также учитывать, что в условиях нестабильности возрастает риск и неопределенность в ходе производства, которые следует рассматривать как неотъемлемые элементы процесса принятия решений и учитывать при формировании стратегии. Поэтому должна непременно обеспечиваться много вариантность стратегического планирования путем разработки целого ряда альтернативных планов на случай изменения обстоятельств, иначе говоря, путем создания портфеля стратегий развития предприятия. Это позволит создать механизм адаптации планов к негативному воздействию изменения условий деятельности.

Методологический аппарат планирования стратегии развития предприятий включает в себя выявление проблемы на основе маркетинговых исследований, анализа и оценки внешней и внутренней среды, определение целей предприятия в долгосрочном аспекте, формирование глобального критерия для выбора базовой стратегии и локальных критериев по областям деятельности, разработку альтернативных способов достижения главной цели и выбор наилучших из них по области деятельности с учетом действующих ограничений:

При разработке стратегического плана развития предприятия электросвязи (формирование альтернатив) целесообразно использовать методы соответствия целей возможностям и анализа стратегических разрывов. Их применение комбинации дает широкие возможности для составления множества вариантов плана с учетом ситуации на рынке телекоммуникационных услуг, маркетинговых возможностей предприятия по реализации выбранной стратегии с учетом внутренних и внешних источников покрытия инвестиционных нужд.

При этом использование метода анализа стратегического разрыва позволяет осуществить выбор оптимальной стратегии непосредственно на стадии разработки плана на каждом отдельном его этапе за счет формирования итеративного процесса увязки целей и ресурсов, результатом которого и будет являться наиболее приемлемый вариант развития предприятия.

Потенциал системы стратегического планирования, не содержащей стратегический контроль, нельзя реализовать полностью. Стратегический контроль включает в себя: контроль реализации стратегии и контроль внешней среды. Контроль реализации стратегии направлен либо на выявление необходимости корректировки. Контроль внешней среды осуществляется постоянно, при возникновении каких - либо изменений в той или иной области внешней среды производится анализ влияния этих изменений на цели и на функциональные стратегии предприятий связи. Возможна ситуация, когда стратегические планы приходится пересматривать в результате воздействия внешних факторов. В то же время, как отмечалось выше, стратегический план разрабатывается с учетом риска, т. е. он имеет определенную степень защиты от возмущений окружающей среды, поэтому изменения во внешней среде не всегда приводят к серьезным изменениям целей и стратегий предприятия.
2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ

ПЛОТНОСТИ С УЧЕТОМ

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ЗАЯВОК БАЗИСНОГО

ГОДА И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ АО

"ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ"
2.1. Прогнозирование телефонной плотности
Формирование стратегического плана развития АО электросвязи невозможно без оценки достигнутого уровня развития электросвязи в регионе, обслуживаемом конкретным АО. Для этой цели могут быть использованы различные стратегические методы, основанные на натуральных и стоимостных показателей, однако в зарубежной и отечественной практике применяется для характеристики уровня развития электросвязи в региональном аспекте показатель телефонной плотности.

Телефонная плотность (ТП) является одним из обобщающих показателей, достаточно полно характеризующим общий уровень развития электросвязи в регионах. Наличие телефонного аппарата у абонента позволяет устанавливать не только местные, но и междугородные и международные соединения, передавать телеграммы, подключаться к сети телефакса и телекса, пользоваться услугами видеотекста, то есть дает возможность пользоваться большим спектром услуг электросвязи. При этом число телематических служб постоянно возрастает, все разнообразнее становятся предоставляемые ими услуги.

"Телефонная плотность" - интегральный показатель развития связи любой станы. Формально ТП показывает число абонентских терминалов, приходящихся на 100 жителей, но в целом отражает состояние сети связи, в том числе количество абонентских линий связи, монтированную емкость автоматических коммутационных станций, пропускную способность зоновых и междугородных линий связи. Более т ого, ТП косвенно отражает и качественный уровень состояния сети связи, так как с ростом ТП практически во всех странах наблюдается переход от аналого­вых систем передачи и коммутации к цифровым, расширяется число услуг, передаваемых по телефонной сети связи, постепенно усложняется абонентский терминал - осуществляется переход от простого телефонного аппарата к многофункциональному терминалу.

С ростом ТП осуществляется постепенный переход от аналоговой сети к аналогово-цифровой, а затем к интегральной цифровой и в ближайшем будущем к интеллектуальной сети. Именно поэтому Международный валютный фонд относит ТП к одному из шести ключевых экономических показателей, характеризующих экономический уровень развития государств.

Большим преимуществом показателя ТП является простота проведения расчетов и прогнозов.

Для оценки прогнозируемого значения ТП в мировой практике макроэкономического прогнозирования используется зависимость между душевым валовым национальным продуктом (ДВНП) и телефонной плотностью по основным телефонным аппаратам, выявленная путем анализа статистических данных Международного союза электросвязи.

Однако, в последнее время в Российской Федерации не рассчитывается ВНП по регионам, вследствие чего воспользоваться вышеуказанным подходом в настоящее время невозможно.

Поэтому с учетом принятой концепции, что ТП является интегральным показателем развития электросвязи, отражающим состояние сети в целом, и в условиях отсутствия данных о ВНП по регионам Российской федерации потребность в инвестициях можно определить с помощью метода, основанного на учете спроса (заявлений на установку телефонных аппаратов) и объемов подлежащего замене физически и морально изношенного оборудования. Расчет телефонной плотности проведен в таблице 1
2.2. Уровень развития связи в регионе
Для прогнозирования телефонной плотности и планирования инвестиционных потребностей определим среднегодовой темп роста телефонных аппаратов по формуле:

                                                         (1)

где

ОТА₁  - количество телефонных аппаратов в первый год изучаемого периода;

ОТА_m  - количество телефонных аппаратов в последний год изучаемого периода;

m         - число лет, за которые изучается динамика ОТА, m = 4.



Количество основных телефонных аппаратов на каждый год прогнозируемого периода рассчитывается по формуле:

                                                     (2)

Рассчитаем прирост количества ОТА по годам прогнозируемого периода (ΔОТА_i), который, по существу, отражает прирост спроса с учетом удовлетворения части заявок на установку телефонных аппаратов по годам прогнозируемого периода:

                                              (3)

где ОТА_i и ОТА_i-1 - количество ОТА в последующий и предыдущий годы прогнозируемого периода.

Распределим по годам прогнозируемого периода количество неудовлетворенных заявок базисного года N_{заяв баз} прямым счетом по следующей формуле:

                                                             (4)

где  - количество неудовлетворенных заявок базисного года, которое предполагается удовлетворить в i-том году прогнозируемого периода;

n  - количество лет прогнозируемого периода.

Рассчитаем на каждый год прогнозируемого периода потребность в приросте использованной емкости по годам прогнозируемого периода:

                                               (5)

Рассчитаем потребность в приросте монтированной емкости по годам прогнозируемого периода:

                                                       (6)

где k - коэффициент, отражающий соотношения между использованной и монтированной емкостями.

Проанализируем структуру оборудования я целью определения доли, которая подлежит замене в связи с физическим и моральным износом (в первую очередь удельный вес ручных и декадно-шаговых станций) и рассчитаем монтированную емкость, подлежащую замене.

Распределим по годам прогнозируемого периода монтированную ёмкость, подлежащую замене по следующей формуле:

                                                            (7)

где n -  количество лет прогнозируемого периода (n = 5).

Расчет проведен в таблице 2.
2.3. Расчет необходимых капитальных вложений
Необходимые капитальные вложения для требуемого развития и модернизации сети по годам прогнозируемого периода и в целом за период определяется по формулам:

,                              (8)